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西山区政务服务管理局2022年部门预算公开

目录

第一部分 西山区政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 西山区政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西山区政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，抓好组织实施和督查落实。持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。指导、协调全区公共服务事项的办理工作。

5.牵头协调各进驻区政务服务中心单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区各街道为民服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。负责全区行政审批业务系统建设和管理，立项前初审及运维经费预算初核。依托省、市网上政务服务平台，完善行政审批网上服务大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市信息系统、公共资源交易平台、云岭先锋综合服务平台等，推动政务服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理，逐步实现政务信息资源互认共享。

7.加强公共资源交易监督管理工作。履行公共资源交易统一综合监督管理职责。贯彻落实国家、省、市公共资源交易监督管理方针政策，组织制定区公共资源交易管理办法、规则、制度等相关文件并监督执行。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，投资审批中介超市监管。对招投标有关行业监管部门履职情况进行监督检查和业务指导。推进远程异地评标工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立完善相应的工作机制。负责全区行政审批项目的现场踏勘、技术论证工作；组织并协调各职能单位对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理。

10.协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导、协调街道（社区）为民服务中心（站）相关工作。

11.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

12.承担昆明市西山区行政审批局、昆明市西山区公共资源交易管理局、昆明市西山区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.西山区政务服务管理局内设“一办五科”，即办公室、行政审批科、审批改革和政策法规科、公共资源交易管理和信息技术科、政务服务管理科、营商环境优化科。行政编制13名，设书记1名，局长（兼区行政审批局局长、区公共资源交易管理局局长）1名，副局长4名。下设西山区政务服务中心加挂西山区公共资源交易中心、投资服务中心牌子，为全额拨款事业单位。事业编8名，设主任1名。全局在职在编人数24名，其中：公务员15名，机关工勤2名，事业管理人员1名，专业技术人员5名，事业工人1人。

2.西山区行政审批局在区政务服务管理局的基础上组建成立，与区政务服务管理局和区公共资源交易管理局实行“三块牌子、一套班子”的管理模式。将区发展和改革局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水务局及原区农林局、原区城市管理综合行政执法局、原区园林绿化局、原区环境保护局、原区文化旅游体育局9个部门承担的15项行政审批职能划入新成立的区行政审批局，负责全区相对集中行政许可权的行政审批等工作。

3.西山区政务中心一至四楼分别为“社会事务综合服务大厅”、“企业事务综合服务大厅”、“医保及水电气专窗服务大厅”、“人社事务综合服务大厅”，共设窗口88个。

（三）重点工作概述

1.创新机制，扎实推进“营商环境提质年”行动。一是制定印发《西山区2021年全面优化提升营商环境实施方案》。从37个关键环节入手细化具体措施和责任分工，明确时间表和任务图，确保各项举措在与上级文件保持一致的同时，又有西山特色。二是以“一对一”专题座谈交流会、“无感化”流程优化、营商环境满意度调查、政务服务监测、专题式陪同体验等方式，推动各部门与市场形成改革共识、激励部门主动创新意识，激发市场主体活力。按照省、市深化“放管服”改革优化营商环境贯彻落实工作及未完成重点任务清单等相关文件要求，全覆盖开展6轮“回头看”，并于2021年9月8日完成整改销号。三是召开辖区企业座谈会，听取企业对“放管服”改革及优化营商环境的意见建议，主动走访区内企业，送政策、送服务、送温暖上门，共进行互联互访活动160余次，实际为企业解决问题20余项。

2.立足便民利企，全力推进政务服务提升工作。一是深化政务服务“一网一门一次”改革。深化推进云南省政务服务平台应用，进一步将省平台部署向街道为民服务中心延伸，10个街道为民服务中心实现应用省平台承接事项办理，持续推进政务服务事项进大厅，实现“一门”办理。截至2021年12月，区政务服务中心共接件1058040件，投资服务中心接收咨询件152件，帮办件4件。截至11月，全区“最多跑一次”事项共接件1157659件（网办443392件），办结率均为100%。二是继续加强“互联网+政务服务”各项指标的梳理完善。对照省市“互联网+政务服务”考核指标，协调各政务服务部门对全区政务服务事项要素进一步补充完善，并做好电子印章的收集工作。全区依托省政务服务平台发布依申请类政务服务事项969项，网上可办率达99.69%，全程网办率达93.8%，收集上报各类电子印章121枚。三是积极推进“跨省通办”。3月加入了昆明市“云上办”跨省通办联盟，梳理进驻全市“跨省通办”联盟事项134项，在大厅设置“跨省通办”专窗，明确联络员。截至目前，综合窗口共办理“跨省通办”事项1856件。四是开创“四办一回访”（多部门协调联合办、群众有需上门办、跟踪服务主动办、群众有事延时办、监督问效勤回访）机制，提升政务服务效能。联合相关部门上门为企业提供办事咨询、投资项目帮办代办、材料预审、行政许可申报等服务110次，上门服务开展以来共服务企业110家；开展上门服务7次；在延时服务时段内，政务中心累计办件11495余件；已完成回访650次，发现并解决问题23条。五是深化政务服务“免费行动”。免费为办事群众提供资料打印、复印、自助照相、邮递服务，每月可为办事群众节约办事成本约10000元。全年为6615户新开办企业免费刻制印章27552枚，为企业减少办事成本约375万元。

3.强化目标引领，深化行政审批制度改革。一是推进“一枚印章管审批（服务）”试点改革。共计赋权金碧、棕树营街道34项（其中直接下放31项，委托下放3项）。持续清理规范行政审批中介服务事项。严格贯彻落实省级行政审批中介服务事项目录，印发了《关于做好行政审批中介服务事项清理规范工作的通知》，清理规范全区行政审批中介服务事项，分类规范行政审批中介服务行为，其中改由申请人自主决定是否委托中介服务机构完成的事项（县级）9项，保留由申请人委托中介服务机构开展的事项（县级）24项，保留由审批部门委托中介服务机构开展的技术性服务事项（县级）25项。二是压减行政审批事项，创新审批工作模式。2021年，按照法律法规调整及“放管服”改革相关文件要求，依托云南省政务服务平台动态调整政务服务事项基本目录，直接取消行政审批事项3项，审批改为备案4项，进一步压减制度性交易成本，持续激发市场主体发展活力。健全完善清单管理，动态调整权责清单，依托省政务服务平台，实现政务服务事项办事指南与权责清单对应关联，确保依申请类政务服务事项与权责清单有效衔接。截至12月，西山区行政审批局受理行政许可343件，办结343件，办结率100％，审批时限压缩88%，项目总投资34141859.38万元，服务企业群众1786人次。三是推进“互联网+监管”能力提升。今年来各监管部门认领监管事项736项，行政检查实施清单完成率达100%，发布监管工作动态529条、违法违规曝光信息151条，不断促进政府监管规范化精准化智能化。

4.强化监管，抓好公共资源交易阳光运行。一是改进工作，营造规范有序的中介服务市场竞争环境。截至12月，投资审批中介超市发布公告360个，选取结束360个，签约项目347个，履约结束258个，项目成交额1108.39万元，节约资金304.78万元。二是严格监管，推进公共资源交易管理工作。截至12月，西山区公共资源交易完成招标项目214个（工程类项目162个，政府采购37个，综合交易15个）除去无法估算金额的项目，辖区工程类、政府采购类、综合交易类项目完成交易总额投标限价461358.1元，中标价格431587.88万元，节约资金29770.22万元，节约率6.45%。三是认真开展自检自查，完成市级对西山区水利工程建设领域招投标突出问题专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 13人，事业编制8人。在职实有24人（行政人员17人，事业人员7人），其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1779.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1779.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算增加215.98万元，主要原因是新招录两名事业人员及新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1779.79万元，其中：本年收入1779.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1779.79万元（本级财力1779.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加215.98万元，主要原因是新招录两名事业人员及新增项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1779.79万元。财政拨款安排支出1779.79万元，其中：基本支出1262.99万元，与上年对比增加48.88万元，主要原因是新招录两名事业人员，人员与公用经费增加；项目支出516.8万元，与上年对比增加167.1万元，主要原因是新增部署“e办通”政务服务自助终端专项经费、窗口工作人员工作服专项经费两个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“行政运行2010301科目”1134.06万元，主要反映人员、机关运转经费支出。

2.“一般行政管理事务2010302科目”279.8万元，主要反映机关正常开展工作的支出。

3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目”43.44万元，主要反映单位部分养老保险缴费支出。

4.“其他行政事业单位养老支出2080599科目”2.52万元，主要反映退休人员生活补助支出。

5.“行政单位医疗2101101科目”26.87万元，主要反映单位部分医疗支出。

6.“公务员医疗补助2101103科目”12.42万元，主要反映单位部分医疗补助支出。

7.“其他行政事业单位医疗支出2101199科目”0.93万元，主要反映单位部分医疗保险支出。

8.“住房公积金2210201科目”42.75万元，主要反映单位部分住房公积金支出。

9.“其他技术研究与开发支出2060499科目”75万元，主要反映产业技术研究与开发中的网络运行维护费的支出。

10.“其他一般公共服务支出2019999科目”2万元，主要反映其他一般公共服务支出。

11.“其他城乡社区支出2129999科目”160万元，主要反映用于城乡社区方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组301科目反映本单位工资福利支出（其中：基本支出504.05万元，项目支出0万元）；302科目反映本单位的商品及服务支出（其中：基本支出756.42万元，项目支出334.8万元）；303科目反映对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；309科目反映办公设备购置（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）；310科目反映资本性支出（其中：基本支出0万元，项目支出160万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西山区政务服务管理局2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

西山区政务服务管理局2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

西山区政务服务管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

西山区政务服务管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额372.2万元，其中：政府采购货物预算292.2万元、政府采购服务预算80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因我局没有三公经费，所以无变化。

（二）公务接待费

政务服务管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因我局没有三公经费，所以无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因我局没有三公经费，所以无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

部署“e办通”政务服务自助终端专项经费为我局2022年重点项目，将在全区范围内部署20台“e办通”政务服务自助终端，可有效缓解政务服务窗口业务办理压力，提高西山区政务服务便民利企水平，丰富完善西山区智慧政务的内容，扩大政务服务辐射范围，拓宽“跨省通办”服务渠道，延伸政务服务“最后一公里”，让群众少跑腿，打造便民服务新模式，进一步深化“放管服”改革，持续优化营商环境，推进基层政务服务惠民实事落到实处、取得实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区政务服务管理局2022年机关运行经费安排1262.99万元，与上年对比增加了48.99万元，主要原因为新招录两名事业人员，人员与公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西山区政务服务管理局资产总额388.2万元，其中，流动资产34.8万元，固定资产337.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少455.66万元，其中固定资产减少421.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值8.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排西山区政务服务管理局基本支出1262.99万元，与上年对比增加48.88万元，增加的原因主要是新招录两名事业人员，人员与公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排西山区政务服务管理局项目支出516.8万元，与上年对比增加167.1万元，增加的原因主要是：新增部署“e办通”政务服务自助终端专项经费、窗口工作人员工作服专项经费两个项目。

西山区政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

部署“e办通”政务服务自助终端专项经费

二、立项依据

根据《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》（国办发〔2020〕43号）、《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发〔2020〕35号）、《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（国办发〔2021〕10号）、《云南省深化“放管服”改革服务“六稳”“六保”实施方案》（云政办发〔2021〕31号）等文件要求，要健全惠民利企服务措施，提升便民服务水平，全面推行“不见面”办事，进一步拓展“互联网+政务服务”，提供“24小时不打烊”的政务服务；要加强“跨省通办”服务能力，推动更多高频政务服务事项实现“跨省通办”，有效满足各类市场主体和广大人民群众异地办事需求。

三、项目实施单位

单位名称：西山区政务服务管理局

组织机构代码：11530112MB1149149Y

地址：昆明市西山区春雨路188号城投商务大厦16楼

联系电话：68235915

法人代表：陈松涛

经费来源：财政全额拨款

单位概况：我局前身为1999年12月成立的西山区综合办证大厅，历经多次变革于2010年8月正式更名为“西山区人民政府政务服务管理局”(属区政府办公室挂靠部门)，2016年加挂“昆明市西山区公共资源交易管理局”牌子，2017年9月区委编办批复成立区政务（公共资源交易）服务中心，形成“两局两中心”工作架构。2019年3月机构改革后更名为昆明市西山区政务服务管理局，加挂昆明市西山区行政审批局、昆明市西山区公共资源交易管理局牌子，下设昆明市西山区政务服务中心，加挂昆明市西山区公共资源交易服务中心、昆明市西山区投资服务中心牌子，形成“三局三中心”的工作架构。2016年9月，由区综合办公大楼一楼搬迁到现址对外办公。局内设“一办五科”，即办公室、行政审批科、审批改革和政策法规科、公共资源交易管理和信息技术科、政务服务管理科、营商环境优化科。全局行政编制13个，事业编制8个，在职实有24人（行政编制17人，事业编制7人）。

四、项目基本概况

按照省委、省政府和市委、市政府关于学习借鉴福建省营商环境建设经验，复制借鉴厦门在全国首创“e政务”自助服务新模式，推动高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”的工作要求，由昆明市政务服务管理局牵头开展“e办通”政务服务自助服务事项梳理、系统对接打通和终端部署选址工作，各县区负责“e办通”政务服务自助终端设备采购和部署工作。

五、项目实施内容

在西山区人流密集的商圈、公园等区域部署20台“e办通”政务服务自助终端，实现企业群众高频事项“下楼即可办、出门即可办”。

六、资金安排情况

共需购置20台设备，单价8万元，合计160万元。

七、项目实施计划

第一阶段（2022年1月前）购置设备10台，部署在南亚商业中心、金马碧鸡坊、西山风景区、碧鸡广场、红星商圈、云投商业区、融创文旅城、金地中心等人流密集的地区。

第二阶段（2022年10月前）购置设备10台，分配到各街道，由各街道根据需求自行安排部署。

八、项目实施成效

项目实施后，将在全区范围内部署20台“e办通”政务服务自助终端，可有效缓解政务服务窗口业务办理压力，提高西山区政务服务便民利企水平，丰富完善西山区智慧政务的内容，扩大政务服务辐射范围，拓宽“跨省通办”服务渠道，延伸政务服务“最后一公里”，让群众少跑腿，打造便民服务新模式，进一步深化“放管服”改革，持续优化营商环境，推进基层政务服务惠民实事落到实处、取得实效。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200163000111

050029001昆明市西山区政务服务管理局