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昆明市西山区海口社区卫生服务中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区海口社区卫生服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责辖区基本医疗卫生服务工作。

2. 负责辖区居民健康档案管理工作

3. 负责辖区儿童保健、妇幼保健管理工作和中医保健工作。

4. 负责预防接种、卫生监督、健康教育工作。

5. 负责辖区重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理工作。

6. 负责计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理。

7. 负责辖区婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务。

8. 承办昆明市西山区卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政综合办、保健科、公共卫生科、医务科、住院部、护理部、防疫科、慢病科、妇科、检验科、药房、收费室、财务室、卫生监督协管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心承担着西山区海口街道办事处辖区的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区海口社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 792.72万元，其中：一般公共预算财政拨款792.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入增加135.45万元，主要原因分析：由于本年度财政供养人数增加，造成人员经费增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 792.72万元，其中:本年收入792.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比预算总收入增加135.45万元，主要原因分析：由于本年度财政供养人数增加，造成人员经费增加，所以财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出792.72万元。财政拨款安排支出 792.72万元，其中：基本支出792.72万元，与上年对比增加135.45万元，主要原因分析：由于本年度财政供养人数增加，造成人员经费增加，所以预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为71.72万元；

功能科目分组，2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出，金额为22.44万元；

功能科目分组，2100301，主要用于城市社区卫生机构支出，金额为529.18万元；

功能科目分组，2100399，主要用于其他基层医疗卫生机构支出，金额为37.74万元。

功能科目分组，2101102，主要用于事业单位医疗支出，金额为44.27万元；

功能科目分组，2101103，主要用于公务员医疗补助支出，金额为20.04万元；

功能科目分组，2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为1.64万元；

功能科目分组，2210201，主要用于住房公积金支出，金额为65.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出792.72万元，项目支出0万元）。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金和生活补助等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0个预算0万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心因2022年我单位预算支出中无项目支出，我单位无项目预算绩效相关内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年机关运行经费安排0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区海口社区卫生服务中心资产总额1276.08万元，其中，流动资产891.64万元，固定资产380.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.11万元，其中固定资产减少8.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.77万元；报废报损资产10项，账面原值5.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区海口社区卫生服务中心基本支出792.72万元，与上年对比增加135.45万元，增加的原因主要是：

1.财政供养人数增加4人。

2.职务晋升、薪级工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年无项目支出预算。与上年持平，无变化。

监督索引号53011200366200900111

 昆明市西山区海口社区卫生服务中心2022年部门预算公开情况表