监督索引号53011200366200800000

附件2

昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为进一步推进我市城市社区卫生事业的发展，更好的开展13项基本公共卫生服务项目，中心主要负责辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、中性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、新生儿疾病筛查管理、卫生监督协管等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办、孕产保保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、医技科、公共卫生科、慢性病管理科、医务科、护理部、感控办、财务科。

（三）重点工作概述

本中心依据《国家基本公共卫生服务规范》《医疗机构管理条例》等工作规范及条例加强基层规范化管理，本年度重点工作，在新冠肺炎疫情工作方面，严格外防输入、内防反弹要求，完善常态化防控机制，科学调整防控策略，改进完善疫情防控方案和应急预案，做好突发疫情处置的各项工作，将疫情防控工作纳入法制化、科学化、规范化管理轨道的同时，还全面抓好各项日常工作，包括基本医疗、新冠肺炎的疫苗接种，国家基本公共卫生服务项目等工作稳步进行。中心一直以加强基层医疗卫生服务体系建设，提升服务质量和技术水平，优化就医环境，规范执业行为根本要求，在基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的综合服务能力的提高，不断提升辖区居民的获得感，提高居民的信任度和满意度一直都是中心的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区马街社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入912.94072万元，其中：一般公共预算财政拨款912.94072万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年756.358225万元对比预算总收入增加156.582495万元，主要原因分析：由于本年度财政供养人数增加，造成人员经费增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 912.94072万元，其中:本年收入912.94072万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款912.94072万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年756.358225万元对比预算总收入增加156.582495万元，主要原因分析：由于本年度财政供养人数增加，造成人员经费增加，所以财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出912.94072万元。财政拨款安排支出912.94072万元，其中：基本支出638.94072万元，比上年增加94.58万元，主要原因分析:在编人员工资福利及社会保险、住房公积金等支出增加；项目支出274.00万元，与上年对比增加62万元，主要原因分析：预算项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为63.57万元；

功能科目分组，2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出，金额为12.24万元；

功能科目分组，2100301，主要用于城市社区卫生机构支出，金额为722.0741万元；

功能科目分组，2101102，主要用于事业单位医疗支出，金额为39.2418万元；

功能科目分组，2101103，主要用于公务员医疗补助支出，金额为17.7645万元；

功能科目分组，2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为1.4547万元；

功能科目分组，2210201，主要用于住房公积金支出，金额为56.5956万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出638.94072万元，项目支出274.00万元）。主要用于办公费、劳务费、水费、电费、网络维护费、福利费、物业管理费、房租租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货1个预算42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程1个预算20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

  （三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年度，重点项目预算是：国家基本公共卫生服务项目。详情见附件4.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年机关运行经费安排0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区马街社区卫生服务中心资产总额726.93万元，其中，流动资产646.81万元，固定资产78.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.84万元，其中固定资产增加37.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区马街社区卫生服务中心基本支出638.94072万元，与上年对比增加94.58万元，增加的原因主要是：职务晋升、薪级工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区马街社区卫生服务中心项目支出274万元，与上年对比增加62万元，增加的原因主要是：

1.专用设备购置支出42万元；

2.业务用房装修改造支出20万元。

附件4

昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2022年马街社区卫生服务中心房租及物管费项目

一、项目名称

马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金。

二、立项依据

根据《社区卫生服务中心、站建设标准》（建标163-2013）、《区“两办”关于印发《西山区卫生健康工作三年行动计划（2019—2021年）》的通知》（西办发〔2020〕2号）文件精神要求，解决社区卫生服务中心业务、办公用房，达到省级甲等社区卫生服务中心业务用房标准化建设，建成与辖区人口需求相适应，与辖区经济社会发展相匹配的现代卫生与健康服务体系，通过政府举办或购买服务等方式，科学布局基层医疗卫生机构，合理划分服务区域，加强标准化建设，实现城乡居民全覆盖，使其结构更加完善、布局更加优化、发展更加科学；同时卫生与健康能力整体提升，学科建设和人才培养不断提升；医疗卫生服务体系更加健全、完善，医疗卫生机构管理体制和运行机制更加科学，整体提高国家基本医疗服务水平。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区马街社区卫生服务中心

组织机构代码：1253011206982629XA

地址：昆明市西山区春雨路168号羲辉时代大厦B座1-0层

联系电话：0871-68191197

法人代表：梁超

经费来源：本级财政

单位概况：昆明市西山区马街社区卫生服务中心隶属于昆明市西山区卫生健康局下属事业单位，为财政全额拨款事业单位，在职人员编制55人，在职实有38人，无业务用房，为公共卫生服务机构，主要开展基本医疗服务和13项基本公共卫生服务项目，具体为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查。为老百姓提供国家基本公共卫生服务工作等相关工作。

四、项目基本概况

根据《社区卫生服务中心、站建设标准》（建标163-2013）、 《区“两办”关于印发《西山区卫生健康工作三年行动计划（2019—2021年）》的通知》（西办发〔2020〕2号）文件精神要求，为更好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务项目，租用业务用房羲辉时代大厦B栋一层101、102商铺。二层201-207商铺，222-227商铺共计1472.58平方米，房租及物管费补助资金212万元。

五、项目实施内容

用于马街社区卫生服务中心租房及物管费支出。

六、资金安排情况

租用业务用房羲辉时代大厦B栋一层101、102商铺。二层201-207商铺，222-227商铺共计1472.58平方米，房租及物管费补助资金212万元。

七、项目实施计划

2022年7月前完成支付。

八、项目实施成效

解决中心业务用房难题，使辖区公共卫生服务项目得以顺利开展，具体为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等工作，使辖区老百姓享受到国家基本公共卫生服务项目服务，得到了一致好评。

九、项目绩效目标表

详见附表9。

监督索引号53011200366200800111

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2022年部门预算公开情况表