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附件2

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心为西山区卫生健康局下属公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责为:

1.贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，根据上级的相关部署和要求，拟定本社区基本卫生服务中长期和年度工作计划，并组织实施；

2.负责门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接收上级转诊等工作；

3.负责传染病预防、计划免疫、慢性病非传染病预防等工作；

4.负责卫生防疫和圆婚期妇女保健、儿童保健、老年保健工作；

5.负责常见病多发病护理，负责恢复期病人康复、残疾及功能障碍康复治疗与护理工作；

6.负责健康知识咨询指导和宣传教育、计划生育技术指导等工作；

7.负责社区居民健康调查与分析、健康档案管理等工作；

8.承办上级卫生健康行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置主任办公室、书记办公室、行政办公室、慢病科、妇幼科、儿保科、口腔科、检验室、药房、B超室、全科、中医科、预防保健科共13个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等基本公共卫生服务工作。

2.开展门诊常见病多发病诊治、疑难病转诊、出诊、急诊医疗救护等基本医疗卫生服务工作。

3.配合街道及上级部门安排，储备1个月内充足物资及相关应急设备，完成辖区新冠肺炎疫情采样、新冠疫苗接种等相关工作。

4.根据《关于印发昆明市加强基层医疗卫生机构规范化建设基本标准的通知》《社区卫生服务中心、站建设标准（建标163-2013）》《云南省卫生健康委关于进一步加强全省预、防接种单位设置与规范化建设的通知》要求，对标对表完成科室面积标准化建设和设备标准化配置，丰富诊疗科目，强化外科、妇科、计免科、中医馆等建设，力争省级示范预防接种点和等级评审工作创建成功。

5.中心拟开办住院部、康复中心，为辖区常见多发慢性病人、老年人提供社区住院和康复、舒缓治疗等医疗服务，不断提高中心医疗服务水平和能力，有效改善辖区慢性病人和老年人的生存质量，为下一步开展养老服务，打造“医养式”的中西医养老特色社区医疗服务模式奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，为特种专业技术车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 646.06万元，其中：一般公共预算财政拨款646.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加171.45万元，主要原因分析：基本支出比上年增加91.45万元，项目支出比上年增加80万元，原因是财政供养人员工资、社保和住房公积金等支出的增加，同时中心业务用房装修改造经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入646.06万元，其中:本年收入646.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加171.45万元，主要原因分析：基本支出比上年增加91.45万元，项目支出比上年增加80万元，原因是财政供养人员工资、社保和住房公积金等支出的增加，同时中心业务用房装修改造经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 646.06万元。财政拨款安排支出 646.06万元，其中：基本支出506.06万元，与上年对比增加91.45万元，主要原因分析：财政供养人员工资、社保和住房公积金等支出的增加；项目支出140万元，与上年对比增加80万元，主要原因分析：中心业务用房装修改造经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为52.16元；

功能科目分组，2100301，主要用于城市社区卫生机构支出，金额为501.16万元；

功能科目分组，2101102，主要用于事业单位医疗支出，金额为32.20万元；

功能科目分组，2101103，主要用于公务员医疗补助支出，金额为14.58万元；

功能科目分组，2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为1.19万元；

功能科目分组，2210201，主要用于住房公积金支出，金额为44.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，50501，工资福利支出506.06万元（其中：基本支出506.06万元，项目支出0万元），主要用于在职在编人员工资福利、社会保险及住房公积金支出。

经济分类科目分组，50502，商品和服务支出140万元（其中：基本支出0万元，项目支出140万元），主要用于单位新建业务用房装修改造支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0个预算0万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年重点项目预算为：棕树营社区卫生服务中心装修改造补助资金。详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年机关运行经费安排0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心资产总额536.82万元，其中，流动资产481.74万元，固定资产54.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.54万元，其中固定资产增加15.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心基本支出506.06万元，与上年对比增加91.45万元，增加的原因主要是：

1.职务晋升、薪级工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

2.在职在编人员社会保险、住房公积金等缴费基数增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心项目支出140万元，与上年对比增加80万元，增加的原因主要是：

棕树营片区回迁配建的业务用房将于今年交付使用，业务用房面积1400平方米，为尽快完成新业务用房装修改造，以便开展临床和公卫业务，提高中心整体医疗服务能力和水平。申请房屋装修补助资金，项目预算140万元。

附件4

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2022年棕树营社区卫生服务中心装修改造补助资金项目

一、项目名称

棕树营社区卫生服务中心装修改造补助资金

二、立项依据

根据《社区卫生服务中心服务能力标准（2019版）》以及《云南省卫生健康委关于进一步加强全省预防接种单位设置与规范化建设的通知》我中心按照人口服务指标业务面积不足1400㎡（社区卫生服务中心面积最低达标标准）、去年仅达到省级乙等社区卫生服务中心，今年在争创省级甲等社区卫生服务中心。无法达到“优质服务基层行”活动国家推荐标准和防接种单位设置与规范化建设（预防接种设置建设标准为80㎡）要求。根据西山区卫生健康局与昆明宝华房地产开发有限公司签订的《社区卫生服务中心用房移交协议书》，交房日期于2021年12月31日前，工程竣工验收后昆明宝华房地产开发有限公司无偿提供不低于1400平方米房屋1、2、3楼，交由棕树营社区卫生服务中心永久使用。为按照《关于进一步加强社区卫生服务中心建设的实施细则（试行）》《中共昆明市西山区委 昆明市西山区人民政府印发<西山区关于加快推进卫生健康事业高质量发展的实施意见>的通知》，《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室印发<关于进一步加强社区卫生服务中心建设的实施细则（试行）>的通知》要求完成上述工作，我中心拟开展回迁配建的业务用房1400平方米装修改造，以便于尽快搬入开展临床和公卫业务，提高中心整体医疗服务能力和水平。申请房屋装修补助资金，项目预算140万元。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

组织机构代码：12530112056989751X

地址：昆明市西山区丹霞路287号

联系电话：0871-65370108

法人代表：唐庆

经费来源：本级财政

单位概况：昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心为西山区卫生健康局下属公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责为:

1.贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，根据上级的相关部署和要求，拟定本社区基本卫生服务中长期和年度工作计划，并组织实施；

2.负责门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接收上级转诊等工作；

3.负责传染病预防、计划免疫、慢性病非传染病预防等工作；

4.负责卫生防疫和圆婚期妇女保健、儿童保健、老年保健工作；

5.负责常见病多发病护理，负责恢复期病人康复、残疾及功能障碍康复治疗与护理工作；

6.负责健康知识咨询指导和宣传教育、计划生育技术指导等工作；

7.负责社区居民健康调查与分析、健康档案管理等工作；

8.承办上级卫生健康行政主管部门交办的其他事项。

四、项目基本概况

根据《社区卫生服务中心服务能力标准（2019版）》以及《云南省卫生健康委关于进一步加强全省预防接种单位设置与规范化建设的通知》我中心按照人口服务指标业务面积不足1400㎡（社区卫生服务中心面积最低达标标准）、去年仅达到省级乙等社区卫生服务中心，今年在争创省级甲等社区卫生服务中心。无法达到“优质服务基层行”活动国家推荐标准和防接种单位设置与规范化建设（预防接种设置建设标准为80㎡）要求。根据西山区卫生健康局与昆明宝华房地产开发有限公司签订的《社区卫生服务中心用房移交协议书》，交房日期于2021年12月31日前，工程竣工验收后昆明宝华房地产开发有限公司无偿提供不低于1400平方米房屋1、2、3楼，交由棕树营社区卫生服务中心永久使用。为按照《关于进一步加强社区卫生服务中心建设的实施细则（试行）》《中共昆明市西山区委 昆明市西山区人民政府印发<西山区关于加快推进卫生健康事业高质量发展的实施意见>的通知》，《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室印发<关于进一步加强社区卫生服务中心建设的实施细则（试行）>的通知》要求完成上述工作，我中心拟开展回迁配建的业务用房1400平方米装修改造，以便于尽快搬入开展临床和公卫业务，提高中心整体医疗服务能力和水平。申请房屋装修补助资金，项目预算140万元。

五、项目实施内容

用于中心业务用房的装修改造支出。

六、资金安排情况

本级财政补助140万元。

七、项目实施计划

房屋交付后，在30天内完成项目设计施工招投标工作，装修改造时间预计在6个月内完成，装修竣工验收合格率达到100%后，按照合同约定和区本级支出进度要求完成资金支付。

八、项目实施成效

解决社区卫生服务中心业务用房需求，提高中心基本公共卫生服务能力和基本医疗水平，建成与辖区人口需求相适应，与辖区经济社会发展水平相匹配的现代卫生与健康服务体系，建设结构更加完善、布局更加合理、发展更加科学的基层社区卫生服务机构；促进医疗卫生与养老服务相结合，提供更丰富的医养结合供给，使辖区辖区医疗卫生服务功能更加健全与完善。

九、项目绩效目标表

详见附表9。

监督索引号53011200366201100111

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2022年部门预算公开情况表