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附件2

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局主要职能是负责辖区内卫生健康综合监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：局长办公室、教导员办公室、公共卫生监督管理科、医疗机构监督管理科、医疗纠纷处理科、行政办公室、财务科、稽查信息科。

所属单位10个，分别是：

1.西山区前卫社区卫生监督协管站

2.西山区福海社区卫生监督协管站

3.西山区团结社区卫生监督协管站

4.西山区海口社区卫生监督协管站

5.西山区碧鸡社区卫生监督协管站

6.西山区马街社区卫生监督协管站

7.西山区金碧社区卫生监督协管站

8.西山区永昌社区卫生监督协管站

9.西山区西苑社区卫生监督协管站

10.西山区棕树营社区卫生监督协管站

（三）重点工作概述

1.组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；

2.受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

3.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；

4.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入730.28万元，其中：一般公共预算财政拨款730.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了28.99万元，增加了5.13%，主要原因是职务晋升、岗位工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入730.28万元，其中:本年收入730.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了28.99万元，增加了5.13%，主要原因是职务晋升、岗位工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出730.28万元。财政拨款安排支出 730.28万元，其中：基本支出716.28万元，与上年对比增加了28.99万元，增加了6.28%，主要原因是职务晋升、岗位工资增加造成基本支出中工资福利支出增加；项目支出14万元，与上年对比增加了0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出25.2万元，主要用于发放离退休人员生活补助。

2100402卫生监督机构608.64万元，主要用于发放在职职工工资。

2101101行政单位医疗14.55万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助11.42万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2120104城管执法21.84万元，主要用于发放卫生监督协管员工资。

2210201住房公积金24.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出716.28万元，项目支出14万元）。基本支出其中：301工资福利支出286.58万元；302公用经费支出418.5万元；303对个人和家庭的补助支出25.2万元。项目支出主要用于支付机关2022年物业管理费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0个预算0万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。有公务用车保有量，无公务用车运行维护费预算是因为我单位的公务用车运行维护费财政未保障，是使用单位的事业收入来保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年度，重点项目预算是：机关业务用房物管费专项资金。详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年机关运行经费安排382.66万元，其中卫生监督协管员工资为348.68万元，占机关运行经费的大部分，其余33.98万元用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局资产总额238.87万元，其中，流动资产93.33万元，固定资产143.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.85万元，其中固定资产增加4.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局基本支出716.28万元，与上年对比增加28.99万元，增加的原因主要是：主要原因是职务晋升、岗位工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局项目支出14万元，与上年持平，无变化。

附件4

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2022年机关业务用房物管费专项资金项目

一、项目名称

机关业务用房物管费专项资金

二、立项依据

根据《区“两办”关于印发《西山区卫生健康工作三年行动计划（2019—2021年）》的通知》（西办发〔2020〕2号）文件精神要求，解决昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局办公用房，按照国家办公室面积标准，保障设置8个科室的基本要求，包括：局长办公室、教导员办公室、公共卫生监督管理科、医疗机构监督管理科、医疗纠纷处理科、行政办公室、财务科、稽查信息科，并建成与辖区人口需求相适应，与辖区经济社会发展相匹配的现代卫生与健康监督体系，结构更加完善、布局更加优化、发展更加科学；卫生与健康监督能力整体提升，学科建设和人才培养不断提升；医疗卫生监督与公共场所监督融合发展；监督体系更加健全、完善，服务功能得到增强，管理体制和运行机制更加科学，执法资源在地域和人群中的分布更加合理。让辖区群众拥有健康理念和健康生活，家家享有健康服务和健康保障。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

组织机构代码：12530112745281118Q

地址：云南省昆明市西山区永昌街道办事处共信时代广场

联系电话：0871-68238506

法人代表：盛自文

经费来源：本级财政

单位概况：我部门为参照公务员法管理的事业单位，隶属于昆明市西山区卫生健康局，现有在职在编人员14人。主要职能是负责辖区内卫生健康综合监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

四、项目基本概况

根据《区“两办”关于印发《西山区卫生健康工作三年行动计划（2019—2021年）》的通知》（西办发〔2020〕2号）文件精神要求，解决昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局办公用房，按照国家办公室面积标准，保障设置8个科室的基本要求，包括：局长办公室、教导员办公室、公共卫生监督管理科、医疗机构监督管理科、医疗纠纷处理科、行政办公室、财务科、稽查信息科。

五、项目实施内容

用于物管费支出。

六、资金安排情况

现已租房885.87平方米，2022年物管费140000元。

七、项目实施计划

年初完成物业管理费支付。

八、项目实施成效

解决昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局办公用房，按照国家办公室面积标准，保障设置8个科室的基本要求，包括：局长办公室、教导员办公室、公共卫生监督管理科、医疗机构监督管理科、医疗纠纷处理科、行政办公室、财务科、稽查信息科，并建成与辖区人口需求相适应，与辖区经济社会发展相匹配的现代卫生与健康监督体系，结构更加完善、布局更加优化、发展更加科学；卫生与健康监督能力整体提升，学科建设和人才培养不断提升；医疗卫生监督与公共场所监督融合发展；监督体系更加健全、完善，服务功能得到增强，管理体制和运行机制更加科学，执法资源在地域和人群中的分布更加合理。让辖区群众拥有健康理念和健康生活，家家享有健康服务和健康保障。

九、项目绩效目标表

详见附表12。

监督索引号53011200366201500111

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算公开情况表