监督索引号53011200366200300000

附件2

昆明市西山区福海社区卫生服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区福海社区卫生服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区福海社区卫生服务中心承担着西山区福海街道办事处辖区36247人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发性公共卫生事件的处置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室、慢病科、放射科、超声科、口腔科、住院部。

所属单位17个，分别是：

1.西山区福海康龙社区卫生服务站

2.西山区福海社区卫生服务站

3.西山区福海河北社区卫生服务站

4.西山区福海船房社区卫生服务站

5.西山区福海陆家社区卫生服务站

6.西山区福海杨家社区卫生服务站

7.西山区福海公园1903社区卫生服务站

8.西山区福海大坝社区卫生服务站

9.西山区福海滇池卫城社区卫生服务站

10.西山区福海采莲社区卫生服务站

11.西山区福海海埂社区卫生服务站

12.西山区福海福康社区卫生服务站

13.西山区福海阳光社区卫生服务站

14.西山区福海南诏苑社区卫生服务站

15.西山区福海五家堆社区卫生服务站

16.西山区福海广福社区卫生服务站

17.西山区福海新河社区卫生服务站

（三）重点工作概述

在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出。督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1279.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1279.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了178.77万元，增加了7.02%，主要原因是2021年乡医补助由西山区卫生健康局统一编制预算，2022年由我单位编制预算，因此增加了乡医补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1279.68万元，其中:本年收入1279.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1279.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了178.77万元，增加了7.02%，主要原因是2021年乡医补助由西山区卫生健康局统一编制预算，2022年由我单位编制预算，因此增加了乡医补助收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1279.68万元。财政拨款安排支出 1279.68万元，其中：基本支出1191.18万元，与上年对比增加了92.77万元，增加了8.44%，主要原因是2021年乡医补助由西山区卫生健康局统一编制预算，2022年由我单位编制预算，因此增加了乡医补助安排支出；项目支88.5万元，与上年对比增加了86万元，主要原因是今年我中心增加了房租预算86万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.32万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出38.76万元，主要用于发放退休职工生活补助。

2100301城市社区卫生机构918.95万元，主要用于发放在职职工工资。

2100399其他基层医疗卫生机构支出17.82万元，主要用于发放乡村医生工资。

2100699其他中医药支出2.5万元，主要用于提升中医科诊疗能力。

2101102事业单位医疗64.4万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助29.15万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.39万元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金101.4万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1191.18万元，项目支出88.5万元）。基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、劳务费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。项目支出主要用于支付中心2022年房租及提升中医科诊疗能力。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0个预算0万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区福海社区卫生服务中心无相关“三公”经费开支，预算经费为零，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区福海社区卫生服务中心无因公出国（境）工作安排，预算经费为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区福海社区卫生服务中心无相关公务接待工作安排，预算经费为0，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。有公务用车保有量，无公务用车运行维护费预算是因为我单位的公务用车运行维护费财政未保障，是使用单位的事业收入来保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年度，重点项目预算是：村卫生室标准化建设修缮项目。详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年机关运行经费预算安排0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区福海社区卫生服务中心资产总额4248.51万元，其中，流动资产1800.72万元，固定资产2357.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产90.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加133.23万元，其中固定资产增加78.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区福海社区卫生服务中心基本支出1191.18万元，与上年对比增加92.77万元，增加的原因主要是：

1.今年乡医补助纳入了单位年初预算。

2.职务晋升、薪级工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区福海社区卫生服务中心项目支出88.5万元，与上年对比增加86万元，增加的原因主要是：今年我中心增加了房租预算86万元。

附件4

昆明市西山区福海社区卫生服务中心

2022年度假区职能划转中医药服务能力建设经费项目

一、项目名称

度假区职能划转中医药服务能力建设经费。

二、立项依据

按照《云南省卫生健康委办公室关于组织开展“十四五”中医药服务能力提升建设项目工作的通知》文件精神,需要提升我社区中心中医药服务能力,更好的服务好辖区广大群众。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区福海社区卫生服务中心

组织机构代码：12530112316349786U

地址：云南省昆明市西山区广福路南苑小路9号

联系电话：0871-66341326

法人代表：杨绍铨

经费来源：本级财政

单位概况：我部门为财政全额拨款事业单位，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

四、项目基本概况

通过对我社区中心中医药服务能力的提升，营造更好的中医药文化氛围，突出特色，以传承和发扬传统医学，积极吸收现代医学成果，以优质服务和中医特色为核心竞争力；充分发挥中医药优势，为人民群众提供更加优质的中医药服务，从而为中心带来较好的社会效益。

五、项目实施内容

中医馆进行中医医疗设备配置工作，进一步改善服务条件，提高服务能力，更好的满足了广大群众的中医药服务需求。中医综合治疗区配套冲击波疼痛治疗仪、中频电疗仪、臭氧治疗仪，能对中医治未病技术更好开展及达到效果。

六、资金安排情况

需要对中心中医馆相关老旧设施进行更新以及配套中医药文化知识广角；需购置设施设备详细名称及为：1、中频电疗仪4台；2、臭氧治疗仪1台；3、中医人体模型2套。

七、项目实施计划

加强基础设施建设。中医馆进行中医医疗设备配置工作，进一步改善服务条件，提高服务能力，更好的满足了广大群众的中医药服务需求。中医综合治疗区配套中频电疗仪、臭氧治疗仪，能对中医治未病技术更好开展及达到效果。

加强特色专科建设。配套相关设备，拓宽了服务半径，提高医院影响力。通过健康宣传、健康管理服务等多种方式，将服务半径从院内扩大到社区、农村和家庭，充分显示出开展“治未病”服务的综合实力和指导作用，大大提高了我院的影响力。

建成富含中医药文化特色的服务文化和管理文化。我中心在医院走廊、过道、诊室等处悬挂古代中医名家、中医药、“治未病”等宣传图画，积极营造中医药特色服务氛围，大力倡导“看中医、吃中药”、“治未病”理念，让群众切实享受到中医药特色服务“简、便、廉、优”的实惠，提高群众对中医药知识的知晓率，作用率。

八、项目实施成效

我中心中医药服务能力的提升，是中心得以持续发展的保证。中医在治未病和亚健康调理上有不可替代的作用。社区卫生服务医疗中主要的诊治对象为慢性病、常见病人群，同时也包括健康人群的保健。这与中医的慢性病、常见病调理优势具有很强的契合度，同时中医药在这方面的治疗优势，是其他医学难以企及的。

九、项目绩效目标表

详见附表12。

监督索引号53011200366200300111

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2022年部门预算公开情况表