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附件2

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区碧鸡社区卫生服务中心承担着西山区碧鸡街道办事处辖区36247人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发性公共卫生事件的处置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室。

所属单位9个，分别是：

1.西山区碧鸡昆泥社区卫生服务中心

2.西山区碧鸡龙门社区卫生服务站

3.西山区碧鸡凤凰社区卫生服务站

4.西山区碧鸡长坡社区卫生服务站

5.西山区碧鸡西华卫生室

6.西山区碧鸡富善卫生室

7.西山区碧鸡黑荞母卫生室

8.西山区碧鸡观音山卫生室

9.西山区碧鸡猫猫箐卫生室

（三）重点工作概述

在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出。督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 484.69万元，其中：一般公共预算财政拨款484.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了133.9万元，增加了38.17%，主要原因是2021年乡医补助由西山区卫生健康局统一编制预算，2022年由我单位编制预算，因此增加了乡医补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 484.69万元，其中:本年收入484.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了133.9万元，增加了38.17%，主要原因是2021年乡医补助由西山区卫生健康局统一编制预算，2022年由我单位编制预算，因此增加了乡医补助收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 484.69万元。财政拨款安排支出 484.69万元，其中：基本支出464.69万元，与上年对比增加了113.9万元，增加了32.47%，主要原因是2021年乡医补助由西山区卫生健康局统一编制预算，2022年由我单位编制预算，因此增加了乡医补助安排支出；项目支出20万元，与上年对比增加了20万元，主要原因是下属站点及卫生室房屋老旧，存在安全隐患，今年增加了20万元修缮预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.75万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出22.44万元，主要用于发放退休职工生活补助。

2100301城市社区卫生机构325.83万元，主要用于发放在职职工工资。

2100399其他基层医疗卫生机构支出22.2万元，主要用于发放乡村医生工资。

2101102事业单位医疗25.16万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助11.39万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金35.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出464.69万元，项目支出20万元）。基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、劳务费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。项目支出主要用于下属站点及卫生室房屋修缮。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0个预算0万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：。

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。有公务用车保有量，无公务用车运行维护费预算是因为我单位的公务用车运行维护费财政未保障，是使用单位的事业收入来保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年度，重点项目预算是：村卫生室标准化建设修缮项目。详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年机关运行经费安排为0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心资产总额1015.32万元，其中，流动资产418.55万元，固定资产594.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.95万元，其中固定资产增加25.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心基本支出464.69万元，与上年对比增加113.9万元，增加的原因主要是：

1.财政供养人数增加4人。

2.职务晋升、薪级工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区前卫社区卫生服务中心项目支出20万元，与上年对比增加20万元，增加的原因主要是：

下属站点及卫生室房屋老旧，存在安全隐患，今年增加了20万元修缮预算资金。

附件4

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

2022年村卫生室标准化建设修缮经费项目

一、项目名称

村卫生室标准化建设修缮经费。

二、立项依据

按照《云南省卫生健康委办公室关于组织开展“十四五”中医药服务能力提升建设项目工作的通知》文件精神,我中心下属站点及卫生室房屋老旧，存在安全隐患，需要修缮提升,更好的服务好辖区广大群众。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

组织机构代码：125301123230233976

地址：云南省昆明市西山区碧鸡街道办事处车家壁居委会旁

联系电话：0871-68410030

法人代表：杜淑环

经费来源：本级财政

单位概况：我部门为财政全额拨款事业单位，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

四、项目基本概况

下属龙门社区卫生服务站、凤凰社区卫生服务站、长坡社区卫生服务站、富善卫生室房屋老旧，年久失修，存在严重安全隐患，急需进行房屋地基、框架加固及防水处理。

五、项目实施内容

下属龙门社区卫生服务站原有房屋被居委会收回，新地址尚未装修，需要进行墙面翻新，地面铺瓷砖地板胶，房屋隔断等装修。凤凰社区卫生服务站因地基下沉造成房屋倾斜，需要进行危房鉴定，待鉴定完毕再计划下一步修缮方案，长坡社区卫生服务站因楼顶漏水，墙面常年潮湿发霉，需要对屋顶进行防水处理并翻新发霉的墙面，富善卫生室房屋墙面开裂，需要对墙面进行加固。

六、资金安排情况

龙门社区卫生服务站新地址装修，进行墙面翻新，地面铺瓷砖地板胶，房屋隔断等装修，安排资金10万元，凤凰社区卫生服务站进行危房鉴定，安排资金3万元，长坡社区卫生服务站对屋顶进行防水处理并翻新发霉的墙面，安排资金4万元，富善卫生室对墙面进行加固安排资金3万元。

七、项目实施计划

龙门社区卫生服务站新地址装修，进行墙面翻新，地面铺瓷砖地板胶，房屋隔断等装修，于2022年2月开工，两个月完工，4月进行验收付款，凤凰社区卫生服务站进行危房鉴定，于2022年3月聘请第三方机构进行，长坡社区卫生服务站对屋顶进行防水处理并翻新发霉的墙面，于2022年4月开工，1个月完工，5月进行验收付款，富善卫生室对墙面进行加固于2022年5月开工，1个月完工，6月进行验收付款。

八、项目实施成效

下属龙门社区卫生服务站、凤凰社区卫生服务站、长坡社区卫生服务站、富善卫生室房屋老旧，年久失修，存在严重安全隐患，通过此次修缮，房屋的情况将得到改善，保证安全生产的需要。

九、项目绩效目标表

详见附表12。

监督索引号53011200366200700111

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2022年部门预算公开情况表