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昆明市西山区人民医院

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 昆明市西山区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市西山区人民医院始建于1958年，医院占地面积22.5亩，建筑面积达40081.1平方米。是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院，是昆明市西部地区医疗服务中心，承担着全区医疗卫生服务、健康教育、处置突发重大公共卫生事件等职责。

（二）机构设置情况

医院设计床位500张，实际开放床位350张，内设机构35个包括：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科、医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科、功能科、药剂科、党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科、体检中心、消毒供应室。下辖西山区中医院、西山区政府门诊。

其中职能部门10个：党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科；业务、辅助科室4个：功能科、药剂科、体检中心、消毒供应室；临床科室18个：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科;医技科室3个：医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科。

（三）重点工作概述：

1、2021年10月，胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设通过验收，12月启动危重危重新生儿救治中心建设，力争今年通过评审验收；

2、加快学科建设和人才储备，提升医院服务能力及服务质量；

3、加强医院制度建设，提高医院工作效率；

4、加强医院行风建设，提高患者就诊满意度；

二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

核定编制人数240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制240人。我部门在职实有472人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助222人，单位资金保障250人。

离退休人员150人，其中：离休2人，退休148人。

车辆编制9辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2479.07万元，其中：一般公共预算财政拨款2479.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年预算2562.41万元对比，减少了83.34万元，主要原因为：受疫情影响部分业务制约所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款总收入2479.07万元，其中：本年收入2479.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2479.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。

与上年2021年预算2562.41万元对比，减少了83.34万元，主要原因为：受疫情影响部分业务制约所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2479.07万元。财政拨款安排支出2479.07万元，其中：基本支出1959.07万元，与上年2122.41万元对比减少163.34万元，主要原因为：上年度调整相关工资缴费基数；项目支出520万元，与上年440万元对比增加80万元，主要原因为：进一步提高医疗服务能力，随之带来拟购置新医疗设备增加所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、基本支出1959.07万元，其中：

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出217.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599，其他行政事业单位养老支出309.84万元，主要反映离退休生活补助；

2100201，综合医院1012.56万元，主要反映综合医院相关支出；

2101102，事业单位医疗143.63万元，主要反映事业单位医疗；

2101103，公务员医疗补助60.67万元，主要反映公务员医疗补助缴费；

2101199，其他行政事业单位医疗支出4.97万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2210201，住房公积金210.28万元，主要反映住房公积金。

2、项目支出520万元。

22100201，综合医院520万元，主要反映综合医院相关支出（专用设备购置）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:基本支出1959.07万元，主要用于人员经费等，其中：301工资福利支出1639.63万元；303生活补助支出319.44万元；项目支出520万元，主要用于一般公共预算项目支出（专用设备购置）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个。政府采购预算总额520万元，其中：政府采购货物1个预算520万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民医院无因公出国（境）工作安排，预算经费为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民医院无相关公务接待工作安排，预算经费为0，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出名称：区医院补齐区域专科服务短板、完善薄弱专科服务体系设备购置补助经费。

项目支出金额：5200000.00元。

项目相关简介：

1、我院拟于2022年完成购置并投入使用胃镜及肠镜各一条，用于完善提高我院内三科胃肠镜检查能力水平，更好的服务于全区广大人民群众，缓解看病就医需求。

2、根据《国家卫生健康委办公厅关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知》（国卫办医函〔2020〕507号）要求，发热门诊患者需要进行闭环管理，患者相关检查（含CT）应在发热门诊区域内进行，原则上挂号、交费、检验、影像检查、取药等诊疗活动全部在发热门诊区域内完成。目前西山区人民医院感染性疾病科（发热门诊）未配置计算机X射线断层摄影机（CT）设备，待排查的发热患者需通过医院普通诊疗环境到医学影像科进行胸部CT检查，无法实现闭环管理，存在隐患。为了加强和完善西山区人民医院疫情防控医疗资源配置，认真落实闭环管理要求，现急需为发热门诊配置一台64排及以上计算机X射线断层扫描仪（128层CT）设备，预算金额为700万元。根据《区委、区政府印发<西山区关于加快推进卫生健康事业高质量发展的实施意见>的通知》（西发〔2021〕3号）精神，区人民医院在职在编及聘任制卫生专业技术人员工资、培训、设施设备等经费投入的60%由区财政保障，现恳请区人民政府安排区人民医院设备购置经费420万元（肆佰贰拾万圆整），剩余的40%即280万元由区人民医院自筹。我院拟于2022年完成购置并投入使用64排CT一台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民医院2022年机关运行经费安排0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区人民医院资产总额73995.87万元，其中，流动资产70162.64万元，固定资产2145.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1269.77万元，无形资产418.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加66044.28万元，其中固定资产增加1006.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值9.36万元；报废报损资产3项，账面原值9.64万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区人民医院基本支出1959.07万元，与上年2122.41万元对比，减少163.34万元，减少的原因主要是：

1.受疫情影响部分业务制约所致；

2.上年度调整工资缴存基数。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区人民医院项目支出520万元，与上年440万元对比，增加80万元，增加的原因主要是：

1. 进一步提高医疗服务能力，随之带来拟购置新医疗设备增加所致。

第二部分 昆明市西山区人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

我院2022年一般公共预算拨款收入为24790723.46元，预算拨款支出合计24790723.46元，其中社会保障和就业支出5269560.00元，卫生健康支出17418281.06元，住房保障支出2102882.40元。

二、部门收入预算表

我院2022年一般公共预算拨款收入为24790723.46元

三、部门支出预算表

我院2022年预算拨款支出合计24790723.46元，其中基本支出合计19590723.46元，项目支出5200000.00元

四、财政拨款收支预算总表

我院2022年预算拨款支出合计24790723.46元，其中社会保障和就业支出5269560.00元，卫生健康支出17418281.06元，住房保障支出2102882.40元。

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

我院2022年预算拨款支出合计24790723.46元，其中基本支出合计19590723.46元，包含：行政事业单位养老支出5269560.00元，卫生健康支出12218281.06元，住房保障支出2102882.40元。项目支出5200000.00元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

我单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

我院2022年基本支出包含：基本工资5756176.80元，奖金479681.40元，绩效工资3817044.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2171160.00元，职工基本医疗保险缴费1340258.40元，公务员医疗补助缴费606726.00元，其他社会保障缴费122394.46元，医疗费补助96000.00元，住房公积金2102882.40元，离退休职工生活补助3098400.00元。

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

我院项目支出名称为补齐区域专科服务短板、完善薄弱专科服务体系设备购置补助经费，预算金额为5200000.00元

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

我院拟于2022年完成购置并投入使用64排CT及一批医疗设备，共计预算金额大于5200000.00元，用于完善提高我院内三科胃肠镜检查诊治能力水平，更好的服务于全区广大人民群众。

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

 暂无

十一、政府性基金预算支出预算表

我院2022年暂无政府性基金预算支出。

十二、部门政府采购预算表

我院2022年政府采购项目为补齐区域专科服务短板、完善薄弱专科服务体系设备购置补助经费，预算金额为5200000.00元。

十三、政府购买服务预算表

我院2022年暂无政府购买服务预算支出

十四、对下转移支付预算表

我院暂无对下转移支付预算支出

十五、对下转移支付绩效目标表

我院因暂无对下转移支付预算资金，故2022年暂未涉及对下转移支付绩效目标表。

十六、新增资产配置表

  我院因暂未新增资产，故暂无新增资产配置表。

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