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附件2

昆明市西山区医疗保障局2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区医疗保障局主要负责贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准以及市级相关政策，拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助具体业务流程和操作规范，并组织实施。贯彻执行医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

负责西山区全区城镇职工及城乡居民基本医疗保险基金，城镇职工生育保险，城乡居民大病补充医疗保险基金、重特病医疗统筹基金的征收核定、管理和使用，机关事业单位医疗照顾人员、公务员医疗补助资金的管理和使用；西山区区级单位离休干部医疗保障工作；西山区医疗救助资金的管理和使用，对定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付和管理工作；负责对区属各街道办事处社会保障事务所经办的医疗保险业务管理和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：审核科一科、审核二科、参保科、结算科、信息科、两定机构管理科、稽核科、财务科、办公室。

所属单位1个，是：昆明市西山区医疗保障。

（三）重点工作概述

1、继续巩固全民参保成果，继续保持参保覆盖率96%以上。全面开展全面参保计划，不断加大医保参保、报销政策宣传维度和广度；进一步夯实工作基础，通过强化服务意识、改进服务方式、提高服务质量，加快推进“互联网+医保”建设，持续优化医保经办流程，提供优质医保服务。

2、持续深化异地就医直接结算。全面落实异地就医政策，扩大异地就医定点医疗机构范围，统一异地就医转出流程，规范异地就医结算流程和政策待遇，门诊慢性病跨省就医结算服务；打造更加便民高效的异地就医结算服务。

3、全面落实多层级医保制度。做好长期护理保险在我区实施各项工作，逐步解决失能人员生活照料及护理费用医疗保障。“十四五”期间我国将逐步建立长期护理险制度，昆明作为新增的14个试点城市之一，从2021年1月1日正式实施长期护理险。

4、继续扩大深化药品、高值耗材带量采购工作，降低药品、耗材价格，进一步解决看病贵问题。一是加强药品、高值耗材的集中带量采购、使用监管工作；二是积极鼓励民营医疗机构积极参加药品集中带量采购，降低药价，力争集采品种平均价格降幅不低于40%。

5、不断加强基金使用监管力度，继续保持打击欺诈骗保高压态式。

6、继续优化医保服务，惠及民生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区医疗保障。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 7人，事业编制36人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5711.56万元，其中：一般公共预算财政拨款5711.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了985.25万元，主要原因分析为本年项目数量增加，导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5711.56万元，其中:本年收入5711.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5711.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了985.25万元，主要原因分析为本年项目数量增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5711.56万元。财政拨款安排支出 5711.56万元，其中：基本支出892.56万元，与上年对比减少167.98万元，主要原因分析为本年度在职人员较上年减少2人，故基本支出相应减少；项目支出4819.00万元，与上年对比增加1153.23万元，主要原因分析为本年项目数量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“206(类)-04（款）-99（项）其他技术研究与开发支出”25.5万元，主要用于保证西山区医疗保障局网路畅通，设备完好，上网安全，确保能顺利开展医疗保险工作的网络维护费；

2.“208(类)-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.35万元，主要用于缴纳西山区医疗保障局工作人员养老保险单位部分的支出；

3.“208(类)-05（款）-99（项）其他行政事业单位养老支出”10.08万元，主要用于西山区医疗保障局3名退休人员的生活补助；                      

4.“208(类)-27（款）-99（项）其他财政对社会保险基金的补助”490.9万元，主要用于长期护理保险补助；

5.“210(类)-15（款）-99（项）其他医疗保障管理事务支出”54万元，主要用于聘请第三方中介机构进行基金风险评估及法律顾问保障委托服务费；

6.“210(类)-11（款）-01（项）行政单位医疗”39.18万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局人员医疗保险单位部分的支出；

7.“210(类)-11（款）-03（项）公务员医疗补助”19.37万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局医疗保险公务员补助保险的支出；

8.“210(类)-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出” 1.45万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局工作人员重大疾病医疗保险的支出；

9.“210(类)-12（款）-01（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助”480.64万元，主要反映用于医保基金负担新冠疫苗及接种财政补助的支出；

10.“210(类)-12（款）-02（项）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”3545.94万元，主要反映用于区财政补助西山区及滇池旅游度假区城乡居民基本医疗保险基金的部分；

11.“210(类)-13（款）-01（项）城乡医疗救助”51.39万元，主要反映用于区财政拨付西山区及滇池旅游度假区城乡困难群众医疗救助的支出。

12.“210(类)-13（款）-99（项）其他医疗救助支出”114.66万元，主要反映用于区财政拨付西山区及滇池旅游度假区城乡困难群众大病医疗救助的支出；

13.“210(类)-15（款）-01（项）行政运行”694.5万元，主要反映用于西山区医疗保障局工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

14.“210(类)-15（款）-02（项）一般行政管理事务”55.97万元，主要反映用于保险公司协助医保局管理“两定机构”、度假区职能划转聘请第三方机构医疗保险稽核服务经费、度假区职能划转城乡居民基本医疗保险社区经办点网络系统维护使用经费；

15.“221(类)-02（款）-01（项）住房公积金”64.63万元，主要反映用于缴纳西山区医疗保障局工作人员住房公积金单位部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出892.56，项目支出4819万元）。主要用于301—工资福利支出740.29万元（其中：30101—基本工资130.32万元，30102—津贴补贴213.91万元，30103—奖金201.51万元，30108—机关事业单位基本养老保险缴费63.35万元，30110—基本医疗保险缴费39.18万元，30111—公务员医疗补助缴费19.37万元，30112—工伤保险、失业保险、残保金等其他社会保障缴费8.02万元，30113—住房公积金64.63万元）；主要用于302—商品和服务支出275.68万元（其中：30201—办公费9.17万元，30205—水费2.68万元，30206—电费的支出1.98万元，30207—邮电费3.28万元，30211—差旅费5.6万元，30213—日常维修（护）费5.6万元，30215—会议费1.6万元，30216—培训费1.4万元，30226—劳务费62.31万元，30227—委托业务费133.47万元，30228—工会经费2.61万元，30229—福利费11.46万元，30239—其他交通费用34.52万元）；主要用于303—对个人和家庭的补助176.12万元（其中：30305—退休人员生活补助10.08万元、30307—医疗费补助166.04万元）；主要用于313—对社会保障基金补助4517.48万元（其中：31302—对社会保险基金补助4517.48万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区医疗保障局2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区医疗保障局2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区医疗保障局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区医疗保障局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.8万元，其中：政府采购货物1个预算3.8万元、政府采购服务1个预算5万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区医疗保障局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年西山区医疗保障局重点项目一项“城乡居民基本医疗保险基金补助资金”。

我局全面落实全民参保计划，努力扩大参保覆盖面，针对重点参保人群，加大参保宣传力度，落实就近就便参保办法。我局负责西山区行政区域内城乡居民基本医疗保险费的征收核定以及城乡居民基本医疗保险基金的使用，确保我区参保居民享受到医疗保险待遇。进一步提高城乡居民基本医疗保障水平，完善基本医疗保障制度，构建城乡一体化的医疗保险政策体系，促进社会公平和谐。

详情见“昆明市西山区医疗保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

昆明市西山区医疗保障局2022年不涉及专用名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区医疗保障局2022年机关运行经费安排142.2万元，与上年对比增加1.43万元，主要原因分析为劳务派遣人员工作年限增加，定额费用有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区医疗保障局资产总额27.85万元，其中，流动资产7.44万元，固定资产19.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.96万元，其中固定资产减少5.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区医疗保障局基本支出892.56万元，与上年对比减少167.98万元，减少的原因主要是：本年度调出在职职工2人，故相应基本支出较少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区医疗保障局项目支出4819万元，与上年对比增加1153.23万元，增加的原因主要是：本年度项目数量增加。

附件4

昆明市西山区医疗保障局2022年城乡居民基本医疗保险基金补助资金项目

一、项目名称

城乡居民基本医疗保险基金补助资金

二、立项依据

根据《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（昆政发【2012】65号）

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区医疗保障局

组织机构代码：11530112MB1C6850X4

地址：云南省昆明市西山区春雨路188号

联系电话：0871-68046997

法人代表：郭明

经费来源：本级财政

单位概况：

（一）部门主要职责

昆明市西山区医疗保障局主要负责贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准以及市级相关政策，拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助具体业务流程和操作规范，并组织实施。贯彻执行医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

负责西山区全区城镇职工及城乡居民基本医疗保险基金，城镇职工生育保险，城乡居民大病补充医疗保险基金、重特病医疗统筹基金的征收核定、管理和使用，机关事业单位医疗照顾人员、公务员医疗补助资金的管理和使用；西山区区级单位离休干部医疗保障工作；西山区医疗救助资金的管理和使用，对定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付和管理工作；负责对区属各街道办事处社会保障事务所经办的医疗保险业务管理和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：审核科一科、审核二科、参保科、结算科、信息科、两定机构管理科、稽核科、财务科、办公室。

四、项目实施内容

1．1.按照市医保年初考核目标要求西山区城乡居民医保参保率达到98%，确保了大部分群众都参加了医疗保险，让医保的收益人群扩大；

2．2.全年开展居民医疗保障，确保患病群众得到有效的治疗，减轻了群众的医疗负担，解决了参保人的后顾之忧，让患病的参保人从医疗保险中获得必要的物质帮助；

3．3.开展对定点医疗机构检查监督，促进医疗保障基金运行安全。

五、资金安排情况

项目总投资3197.38万元，全部为本级财政拨款，预计补助参保人数244000人。

六、项目实施计划

根据城乡居民基本医疗保险基金实行城乡居民个人缴费和政府补助相结合的办法筹集，按2021年县区配比做好区级财政补助汇算。

七、项目实施成效

按照市医保年初考核目标要求西山区城乡居民医保参保率达到98%，确保了大部分群众都参加了医疗保险，让医保的收益人群扩大，确保患病群众得到有效的治疗，减轻了群众的医疗负担，解决了参保人的后顾之忧，让患病的参保人从医疗保险中获得必要的物质帮助，体现了党和政府维护公平正义、促进社会和谐，执政为民理念。

八、项目绩效目标表

监督索引号53011200376600000

附件3：昆明市西山区医疗保障局2022年部门预算公开情况表 20220210035559635