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附件2

昆明市西山区退役军人事务局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区退役军人事务局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担区双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科、军休中心和服务中心。所属事业单位2个，分别是：

1.西山区退役军人服务中心；

2.西山区军队离退休干部分散服务管理中心。

（三）重点工作概述

1.形势和挑战。一是地方政策性差异与退役士兵利益需求较高的矛盾。由于各地区经济发展水平不同，退役军人优抚安置政策存在差异。二是政策历史性局限与退役士兵利益需求较高的矛盾。三是服务保障能力与退役士兵利益需求较高的矛盾。

2.发展机遇。一是习近平新时代中国特色社会主义思想引领工作航向。二是《中华人民共和国退役军人保障法》为维护退役军人合法权益提供了法律保障。三是各级党委政府高度重视为退役军人事务工作顺利开展提供了可靠保证。四是“双拥”光荣传统创造了良好的崇军工作氛围。

3.工作思路。我局将坚持“五个出彩”的工作思路。一是坚持精准施策，在服务保障全面提升上出彩；二是加强思想政治建设，在党建引领全面提升上出彩；三是强化保障措施，在就业创业安置全面提升上出彩；四是坚持用心用情，在双拥创建工作全面提升上出彩；五是规范工作机制，在维权维稳全面提升上出彩。

4.目标任务。退役军人服务管理保障工作体系进一步优化，普惠加优待规定全面落实，退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作持续加强。

5.主要措施。一是深入挖掘潜力，充分发挥退役军人在社会治理中的积极作用；二是坚持强基固本，实现管理服务水平大幅提升；三是提高政治站位，强化退役军人教育管理；四是深化改革创新，提高安置就业创业质量；五是加大拥军优抚力度，助推双拥创建再升级；六是加强烈士褒扬工作，大力弘扬爱国奉献精神；七是着力推进政策落实，切实维护退役军人合法权益；八是增强军休干部服务管理水平，不断提升荣誉感、归属感、获得感；九是全面加强自身建设，推动退役军人事务工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，事业编制15人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 31,719.71万元，其中：一般公共预算财政拨款31,719.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加4,129.35万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 31,719.71万元，其中:本年收入 31,719.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 31,719.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比，增加4,129.35万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目预算有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 31,719.71万元。财政拨款安排支出 31,719.71万元，其中：基本支出908.73万元，与上年对比，增加33.36万元，主要原因是2022年有新增调入人员，且自主择业军队转业干部医保基数每年都在提高；项目支出30,810.98万元，与上年对比，增加4,095.99万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目预算有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013102一般行政管理事务12.30万元，主要用于局党委党建经费和军休中心离退休党支部工作经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.44万元，主要用于局职工养老保险缴费；2080801死亡抚恤2,570.00万元，主要用于三属定补和死亡抚恤金的发放；2080899其他优抚支出3,909.00万元，主要用于优抚对象定期补助的发放；2080901退役士兵安置250.08万元，主要用于退伍安置经费的发放；2080902军队移交政府的离退休人员安置23,185.00万元，主要用于军休人员经费的发放；2080903军队移交政府离退休干部管理机构10.00万元，主要用于度假区移交军休管理工作经费的开支；2080905军队转业干部安置451.56万元，主要用于自主择业干部医疗经费和解困补助的发放；2080999其他退役安置支出134.19万元，主要用于复员干部生活补助经费的发放；2082801行政运行434.87万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；2082804拥军优属152.00万元，主要用于双拥经费的开支；2082899其他退役军人事务管理支出195.04万元，主要用于行政性辅助人员劳务派遣费用、自主择业干部体检、全区街道、社区退役军人服务站工作人员业务培训经费、退役军人服务站服务能力水平建设经费和优抚专项经费的开支；2101101行政单位医疗300.17万元，主要用于自主择业干部医保金和局职工医保金的缴费；2101102事业单位医疗16.80万元，主要用于局职工事业人员医保金的缴费；2101103公务员医疗补助11.92万元，主要用于局职工医保金公务员医疗统筹部分的缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于局职工医保金重特病部分的缴费；2210201住房公积金42.44万元，主要用于局职工住房公积金的缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出908.73万元，其中：301-工资福利支出799.31万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、自主择业干部医保缴费、住房公积金支出；302-商品和服务支出109.42万元，用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及行政辅助人员经费等支出。

2.项目支出30,810.98万元，其中302-商品和服务支出263.30万元，用于党建、优抚、军休和双拥工作等经费的支出；303-对个人和家庭的补助30,547.68万元，用于优抚对象定期补助、医疗补助、军休死亡抚恤和军转干部解困补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区退役军人事务局2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区退役军人事务局2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区退役军人事务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区退役军人事务局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额189.82万元，其中：政府采购货物6个预算143.97万元、政府采购服务2个预算45.85万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加2.3万元，增长230%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区退役军人事务局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年增加2.3万元，增长230%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加2.3万元，增长230%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2021年区城管局划入我局公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市西山区退役军人事务局重点项目有：

1.军休及无军籍人员死亡抚恤经费，主要用于为符合在我区申领死亡抚恤金的军队离退休干部、无军籍职工的家属发放死亡抚恤金。2022年预算金额2500万元，由区级财政全额承担。

2.无军籍职工工资、遗属补助经费，主要用于无军籍职工津补贴和遗属补助的发放。2022年预算金额1080万元，由区级财政全额承担。

3.无军籍职工生活补助经费，主要用于无军籍职工退休生活补助的发放。2022年预算金额1295.40万元，由区级财政全额承担。

4.退役军人事务事业费一般性转移支付经费（其他优抚支出），主要用于优抚对象定期抚恤补助的发放。2022年预算金额3909万元，为上级一般性转移支付。

5.退役军人事务事业费一般性转移支付经费（军队移交政府的离退休人员安置），主要用于军休人员退休工资的发放。2022年预算金额20000万元，为上级一般性转移支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2022年机关运行经费109.42万元，与上年相比，增加9.65万元，原因是2022年劳务派遣人员增加2名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区退役军人事务局资产总额3519.70万元，其中，流动资产3473.66万元，固定资产46.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少969.45万元，其中固定资产增加32.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区退役军人事务局基本支出908.73万元，与上年对比增加33.36万元，增加的原因主要是：

1.2022年有新增调入人员。

2.自主择业军队转业干部医保基数每年都在提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区退役军人事务局项目支出30,810.98万元，与上年对比增加4,095.99万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目预算有所增加。

附件4

昆明市西山区退役军人事务局

2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

军休及无军籍人员死亡抚恤经费

二、立项依据

1.国务院、中央军委令2011年第602号,《民政部 财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（民发﹝2012﹞157号）；

2.《云南省民政厅 云南省财政厅 转发民政部 财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放文件的通知》（云民优﹝2012﹞27号）；

3.《昆明市民政局 昆明市财政局 转发关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题文件的通知》（昆民优﹝2012﹞16号）。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区退役军人事务局

统一社会信用代码：11530112MB1803614G

地址：昆明市西山区春雨路188号城投商务大厦19楼

联系电话：0871-64893080

法人代表：张启

经费来源：区级预算

单位概况：

昆明市西山区退役军人事务局为2019年机构改革后新设立政府部门，单位类别为行政机关，共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科、军休中心和服务中心。

四、项目基本概况

为符合在我区申领死亡抚恤金的军队离退休干部、无军籍职工的家属，发放死亡抚恤金。

五、项目实施内容

由各干休所、军休中心报送符合在我区申报的军队离退休干部死亡抚恤金遗属，由我局核对其工资金额后进行发放。

六、资金安排情况

2022年预算金额2500万元，由区级财政全额承担。

七、项目实施计划

按季度进行审核，对符合条件的人员逐一进行发放。

八、项目实施成效

党的十九大报告指出，要维护军人军属合法权利，让军人成为全社会尊崇的职业。发放死亡抚恤金，保障了死亡人员家属的后续生活，改善了生活待遇，解决了后顾之忧，进一步巩固了国防建设。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200376500111

070005001昆明市西山区退役军人事务局