监督索引号53011200366201200000

附件2

昆明市西山区卫生健康局（本级）

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。二、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全区急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。三、依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。四、制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。五、制定卫生人才发展规划和全区重点医学研究计划。六、贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。七、完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。八、遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全区卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。九、对全区卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。十、承办市政府交办的其它事项。十一、为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：行政办公室、人事教育科、规划财务科、医政科、基层卫生科、妇幼与家庭发展科、公共卫生科、防治艾滋病办、政策法规科。所属本级行政机构1个，即昆明市西山区卫生健康局（本级）。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务介绍：新冠肺炎疫情联防联控；加强配合医药卫生体制改革工作的职责；加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核；加强鼓励社会力量提供医疗卫生服务；加强中医药工作管理和中医药服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位1个，即昆明市西山区卫生健康局（本级）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制25人，事业编制3人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11041.13万元，其中：一般公共预算财政拨款11041.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2021年预算17879.97万元对比，减少了6838.84万元，主要原因是下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数单独分列公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11041.13万元，其中:本年收入11041.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11041.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年2021年预算17879.97万元对比，减少了6838.84万元，主要原因是下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数单独分列公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11041.13万元。财政拨款安排支出11041.13万元，其中：基本支出719.95万元，与上年8730.65万元对比减少了8010.70万元，主要原因是下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数单独分列公开；项目支出10321.18万元，与上年9149.32万元对比增加了1171.86万元，主要原因是预算项目增加，增加新冠肺炎疫情防控保障经费、全员核酸检测经费、国家基本公共卫生服务项目（一般性转移支付）补助资金及度假区职能划转相关项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、基本支出719.95万元。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.63万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599，其他行政事业单位养老支出50.40万元，主要反映离退休生活补助；

2100101，行政运行532.87万元，主要反映一般行政管理事务支出；

2101101，行政单位医疗22.39万元，主要反映行政单位医疗；

2101102，事业单位医疗3.36万元，主要反映事业单位医疗；

2101103，公务员医疗补助21.36万元，主要反映公务员医疗补助缴费；

2101199，其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2210201，住房公积金46.35万元，主要反映住房公积金。

2、项目支出10321.18万元。

2100301，城市社区卫生机构12.94万元，主要反映创新体制机制卫生人才培养补助资金、村卫生室运营经费及脱贫人口家签服务费个人缴费补助经费；

2013102，一般行政管理事务10.48万元，主要反映西山区卫生健康局基层党建专项经费；

2100799，其他计划生育事务支出1718.67万元，主要反映计划生育家庭子女奖学金专项资金、度假区职能划转计划生育奖优免补项目补助资金、计生特殊家庭扶助金及一次性抚慰补助资金、独生子女低保家庭及计生特殊家庭生活补助资金、计划生育（一般性转移支付）补助经费、计生家庭居民基本医疗保险补助专项资金；

2100410，突发公共卫生事件应急处理497.73万元，主要反映全员核酸检测信息化建设专项资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、公共卫生应急保障经费；

2100408，基本公共卫生服务6300.26万元，主要反映国家基本公共卫生服务项目（一般性转移支付）补助资金、度假区职能划转国家基本公共卫生服务经费、基本公共卫生服务经费；

2109999，其他卫生健康支出451万元，主要反映西山区退休干部职工健康体检经费、2022年西山区社区干部体检经费；

2100409，重大公共卫生服务426.30万元，主要反映防治艾滋病（一般性转移支付）专项资金、度假区职能划转艾滋病预项目经费、防治艾滋病专项经费；

2100499，其他公共卫生支出619.88万元，主要反映爱国卫生病媒生物防制工作经费、度假区职能划转爱国卫生病媒生物防制工作经费、预防性健康体检补助资金、度假区职能划转预防性健康体检补助资金、推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费、国家基本公共卫生考核工作经费、度假区职能划转国家基本公共卫生考核工作经费；

2100102，一般行政管理事务8万元，主要反映西山区卫生健康局OA系统网络运行维护专项资金、外聘业务法律顾问补助资金；

2100199，其他卫生健康管理事务支出273.93万元，主要反映西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心物业管理费和房屋租赁补助资金；

2019999，其他一般公共服务支出2万元，主要反映西山区卫生健康局创建全国文明城市工作专项经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:基本支出719.95万元，主要用于人员经费、公用经费。其中：301工资福利支出520.82万元；302公用经费支出147.05万元；303生活补助支出52.08万元；项目支出10321.18万元，主要用于一般公共预算项目。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总14.6万元，其中：政府采购货物项目2个预算14.6万元、政府采购服务项目0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市西山区卫生健康局（本级）无因公出国（境）工作安排，预算经费为零，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市西山区卫生健康局（本级）无公务接待相关工作安排，预算经费为零，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.12%，下降原因是牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约。共计购置公务用车0辆，昆明市西山区卫生健康局（本级）年末公务用车保有量为1辆，为应急保障用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生服务经费，2022年我区基本公共卫生服务项目预算资金755.42万元；国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。免费全区797500服务人口提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。加强将促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。项目绩效考核实施季度考核：一、三季度由区项目办统一时间，区级公共卫生指导单位负责对街道主中心进行督导考核；二、四季度（半年、年终）考核由区卫计局统筹组织对全区所有社区卫生服务机构实施全覆盖考核。项目考核的标准时间为当年4月、7月、10月及次年1月的20日以前，考核结果及资金拨付情况在各街道辖区进行公示，公示期（不少于5天）满无异议进行各季度项目资金预拨付，实行钱随事走。通过经费的拨付，确保我区国家基本公共卫生服务顺利开展。项目补助资金纳入我区财务统一管理，严格按照《云南省财政厅 云南省卫生计生委关于修订印发<云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法>的通知》（云财社〔2018〕26号）的规定设置会计账簿和会计科目，根据每个季度公共卫生服务绩效考核结果采取预拨制和考核结算制拨付。项目表卡账册采购通过政府公开招标、统一采购，资金通过政府审核批准，区财政统一拨付的程序结算。基本公共卫生服务补助资金实行专帐核算，依规使用，严禁乱支、乱用。街道主中心对补助资金使用的安全性承担责任。区卫生健康局规划财务科对基本公共卫生服务资金进行监管，定期对资金使用情况进行督导并提出使用意见和建议。详见“附件4昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年预算重点领域财政项目文本公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年机关运行经费安排147.05万元，用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少51.99万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区卫生健康局（本级）资产总额1762.96万元，其中，流动资产1556.28万元，固定资产205.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加882.91万元，其中固定资产增加81.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值19.16万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区卫生健康局（本级）基本支出719.95万元，与上年对比减少了8010.70万元，减少的原因主要是：

1.下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数单独核算，单列公开。

2.财政供养人数减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区卫生健康局（本级）项目支出10321.18万元，与上年对比增加了1171.86万元，增加的原因主要是：

1.预算项目增加；

2.增加新冠肺炎疫情防控保障经费、全员核酸检测经费；

3.国家基本公共卫生服务项目（一般性转移支付）补助资金及度假区职能划转相关项目

附件4

昆明市西山区卫生健康局（本级）

2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

昆明市西山区卫生健康局（本级）2022年基本公共卫生服务经费

二、立项依据

国家基本公共卫生服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病等患者为重点人群，面向全体居民免费提供由政府买单的最基本的公共卫生服务。国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。免费全区797500服务人口提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强将促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。项目补助资金纳入我区财务统一管理，严格按照《云南省财政厅 云南省卫生计生委关于修订印发<云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法>的通知》（云财社〔2018〕26号）的规定设置会计账簿和会计科目，根据每个季度公共卫生服务绩效考核结果采取预拨制和考核结算制拨付。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区卫生健康局（本级）

组织机构代码：115301120151168743

地址：云南省昆明市西山区秀苑路188号

联系电话：0871-68227655

法人代表：陈龙

经费来源：本级财政

单位概况：我部门为财政全额拨款行政单位。一、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全市卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。二、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全市急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。三、依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。四、制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。五、制定卫生人才发展规划和全市重点医学研究计划。六、贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。七、完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。八、遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全市卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。九、对全市卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。十、承办市政府交办的其它事项。十一、为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

四、项目基本概况

国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。

五、项目实施内容

由区卫生健康局基卫科牵头各直属单位配合，每年4个季度对基层医疗服务机构进行基本公共卫生服务项目考核后进行核拨。履行"四统一"制度，成立了"区基本公共卫生服务项目管理领导小组"和"区基本公共卫生服务项目管理办公室"，实现全区基本公共卫生服务工作统一部署、任务统一安排、绩效统一考核、资金统一管理，基本公共卫生服务项目得到统筹推进。二是成立了西山区"基本公共卫生服务工作考核专家组"和"街道级基本公共卫生服务项目绩效考核组"，负责人员培训、技术指导和考核评估工作，充分发挥专业公共卫生机构的职能作用。三是强化制度管理，制度了西山区《基本公共卫生服务项目管理合同书》、《基本公共卫生服务项目实施方案》、《基本公共卫生服务工作绩效考核办法》、《乡村医生管理办法》等工作制度，明确了工作目标，理清了职能职责，细化了工作任务，确保了全区的基本公共卫生服务项目工作有章可循、稳步推进。辖区公共卫生服务机构主要开展基本医疗服务和12项基本公共卫生服务项目，具体为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查预算支出完成率.项目资金拨付以项目绩效考核结果为依据，其项目绩效考核方式为：1、项目绩效考核实施季度考核：第一、第三季度由区项目办统一时间，区级公共卫生指导单位负责对街道主中心进行督导考核；第二、第四季度（半年、年终）考核由区卫计局统筹组织对全区所有社区卫生服务机构实施全覆盖考核。2、项目考核的标准时间为当年4月、7月、10月及次年1月的20日以前，考核结果及资金拨付情况在各街道辖区进行公示，公示期（不少于5天）满无异议进行各季度项目资金预拨付。

六、资金安排情况

2022年我区基本公共卫生服务项目区级预算资金755.42万元；该项资金根据2022年基本公共卫生服务人口指标（2021年人口普查人口数797500万人预算），按各季度考核结果进行预拨付，每年预拨四次，年终结算。

七、项目实施计划

项目预计2022年1月开展实施，12月完成总结汇报。

八、项目实施成效

国家基本公共卫生服务项目资金的合理使用，使辖区基本公共卫生服务有序的开展，服务辖区居民。资金实行绩效考核制拨付，督促辖区机构积极开展基本公共卫生服务活动。

九、项目绩效目标表

详见附表12。

监督索引号53011200366201200111

昆明市西山区卫生健康（本级）局机关2022年部门预算公开情况表