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昆明市西山区交通运输局2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分昆明市西山区交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，进一步理顺交通管理体制，加强综合运输体系的协调，促进各种交通运输方式相互衔接，发挥整合优势和组织效率，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

（2）配合城市轨道交通的行业管理，组织拟定公路交通行业发展规划和有关计划，编制公路的年度基本建设和养护计划，加强综合运输协调计划，城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

（3）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输法律、法规、规章、发展战略、政策和标准，根据全区经济和社会发展状况，草拟全区交通运输行业中长期发展规划以及行业政策，组织实施行业有关改革工作。

（4）负责编制全区交通运输行业基础设施建设的中长期规划、专项规划及年度计划并组织实施；配合拟定交通运输物流发展战略和规划并监督实施。

（5）负责辖区地方公路的路政工作；配合协调辖区内客货运场站、城乡公交等方面的行业管理及监督。

（6）负责辖区公路交通基础设施建设和质量、建设市场的监督管理；组织拟订公路工程建设相关政策、制度及实施细则、办法并监督实施；监督管理辖区地方公路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；组织实施交通基础设施建设项目的管理及竣工验收工作；积极配合实施国家、省、市重点交通基本建设项目建设工作。

（7）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情

昆明市西山区交通运输局共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、交通运输管理科、政策法规综合管理科。

所属事业单位2个，分别是：

昆明市西山区交通运输综合服务中心

西山区公路路政管理大队

（三）重点工作概述

1.始终把政治纪律和政治规矩挺在最前面，压紧压实主体责任，坚持一抓到底、善抓善成，确保区委区政府政令在我局的畅通、落地见效，确保我局2022年各项目标任务圆满完成和我区“十四五”规划明确的各项目标任务的有序推进。

2.积极申请2022年农村公路建设项目，争取列入财政投资的范围，为农村路网提升改造创造条件。继续抓好交通重点工程建设项目的推进。充分发挥指挥部办公室的职能，积极牵头协调解决好渝昆高铁昆西客运站征地拆迁工作，加快完成已征未用土地审计结算，企业搬迁选址等工作。继续做好昆楚高速（复线）建设项目的文明施工、扬尘治理整改、安全生产等相关工作。

3.组织召开专题会议，推动兴团大道项目建设，加强与区自然资源局、马街街道、团结街道及相关部门对接，积极协调做好项目的招标、用地审批等前期各项工作，办理前期相关手续，以确保后续相关工作的正常推进。

4.加大辖区内县乡村道的养护管理力度。（1）结合日常巡查，对负责管养的辖区农村公路全面进行路面清洁、排水系统疏通、行道树修枝和刷白等日常保养；（2）是对农村公路及其附属设施的轻微损坏和日常巡查中发现的问题及时进行小修，防止损坏进一步加剧；（3）是进入冬季，做好雨雪天气树木倒伏、路面结冰等灾害的应急抢通工作，确保辖区农村公路安全畅通。

5.继续加强安全生产工作，强化安全生产督促检查，继续进行不定期的“安全生产攻坚行动”， 按照“零容忍、全覆盖、重实效”的要求，实施交通建设施工等重点领域安全隐患整治。积极推进应急保障体系建设，做好极端气象灾害等情况下的保畅通保通工作。积极推进综合运输服务供给侧结构性改革，以便优质的服务保障运输畅通，逐步完成公路、安保、环保设施等配套建设。

6.对照路警联合执法工作细则认真开展治超工作。积极配合公安、交警、运管等部门加大道路运输车辆超限超载治理力度，采取有力措施,加强渣土、工业废渣、砂石、建筑材料的运输管理，严格查处载货车辆超限超高装载，实现密闭运输，减少道路扬尘，逐步推进路警联合治超。

7.进一步完善农村公路建设工作，根据“十四五”规划的目标任务，按照“统筹兼顾、轻重缓急”的原则，提前做好农村公路建设计划，结合五年规划、农村公路建设实际情况，配合市交通运输局开展西册公路西山段改扩建工程涉西山区各项工作。

二、预算单位基本情况

昆明市西山区交通运输局编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明市西山区交通运输局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 10人，事业编制29人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2496.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1912.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转584.14万元。

与上年对比部门财务总收入减少了1329.66万元，减少了34.75%，主要原因是2022年无政府性基金预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2496.16万元，其中:本年收入1912.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1912.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元，上年结转584.14万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1326.86万元，主要原因是2022年无政府性基金预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1912.02万元。财政拨款安排支出 1912.02万元，其中：基本支出890.02万元，与上年对比基本支出增加了11.18万元，增加了1.27%，主要原因是2022年人员工资费用增加了；项目支出1022万元，与上年对比项目支出减少了1331.5万元，减少了56.58%，主要原因是2022年无政府性基金预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2140101交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-行政运行（项）支出662.76万元，主要反映用于人员工资、公用经费支出。

2140102交通运输支出（类）-公路水路运输（款）一般行政事务管理事务（项）支出222万元，主要反映用于农村公路路政管理、南过境限高架维修、路政治超及非法营运经费支出。

2140106交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路养护（项）支出800万元，主要反映用于农村公路养护项目支出。

2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出57.92万元，主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080599社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老（项）支出47.4万元，主要反映行政事业单位退休人员生活补助。

2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出17.91万元，主要反映行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出17.91万元，主要反映事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出25.33万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出1.91万元，主要反映行政事业单位重特病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）58.88万元，主要反映住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济分类科目分类为：1.“301”工资福利支出679.8万元（其中：基本支出679.8万元，项目支出0万元），主要用于职工工资福利支出、社会保险费和住房公积金支出。2.“302”商品和服务支出383.93万元（其中：基本支出161.93万元，项目支出222万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。3.“303”对个人和家庭补助支出48.29万元（其中：基本支出48.29万元，项目支出0万元），主要用于退休职工生活补助、遗属生活补助支出。4.“309”资本性支出（基本建设）510万元（其中：基本支出0万元，项目支出510万元），主要用于农村公路基础设施建设支出。5.“310”资本性支出290万元（其中：基本支出0万元，项目支出290万元），主要用于农村公路养护项目支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.99万元，其中：政府采购货物预算3.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年增加0.95万元，增长20.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区交通运输局2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

昆明市西山区交通运输局2022年公务接待预算数与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为5.3万元，较上年增加0.95万元，增长21.84%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费5.3万元，较上年增加0.95万元，21.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

昆明市西山区交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费增加的原因主要是2022年我局治超任务加剧，再加上疫情防控闭环转运人员，路政执法车运行维护费相应增加了。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路县道日常养护补助专项资金绩效目标：对列入养护的农村公路共计523.269公里，含国道1条18.515公里，县道21条164.152公里，乡道74条282.374公里，村道47条58.228公里，实施日常养护管理，对相应县道及基沿线设施边坡塌方清理及路基路面修复等应急抢险，确保道路畅通，消除道路存在隐患，确保公众安全出行，保障群众生产、生活需要。加强路政管理，路产路权管理水平再上新台阶。

（二）2022年安全生命防护工程建设项目专项资金绩效目标：按照《云南省安全生产委员会关于印发〈云南省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（云安〔2020〕4号）的要求，完成2020-2022年三年专项整治。全面改善和保障我区人民群众出行安全，切实加强我区交通道路安全管理工作，有效遏制道路交通事故的发生，确保西山区道路交通运输安全，为西山区经济社会实现科学发展、和谐发展营造和谐稳定的道路交通安全环境。

（三）农村公路小修、水毁、应急抢险工程专项资金绩效目标：按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《云南省农村公路工程技术标准》（DB53/T2002-2014）的标准，根据年内道路受损实际情况，对国道、县道182.667公里公路及基沿线设施、路面，路基防护及破损排水设施开展应急抢险工程。（该项目为日常工作，农村公路处于动态变化中，以实际发生情况开展相关的修复及应急抢险工作，以年度内实际发生为准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区交通运输局2022年机关运行经费安排161.93万元，与上年对比机关运行经费持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区交通运输局资产总额3178.4万元，其中，流动资产2332.58万元，固定资产460.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产385.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加692.02万元，其中固定资产减少46.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区交通运输局基本支出890.02万元，与上年对比增加11.18万元，增加的原因主要是：职工工资福利及社保缴费较上年增加了。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区交通运输局项目支出1022万元，与上年对比减少1331.5万元，减少的原因主要是：2022年无政府性基金预算项目支出。

昆明市西山区交通运输局2022年非现场治超专项经费项目

一、项目名称

非现场治超专项经费

二、立项依据

昆明市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发昆明市治超非现场执法工作实施方案的通知》（昆治超办[2021]4号）

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区交通运输局

组织机构代码：115301120151166206

地址：西山区春雨路188号城投商务大厦西山区政务服务中心13楼

联系电话：0871-68426066

法人代表：李子田

经费来源：财政拨款

四、项目基本概况

根据昆明市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发昆明市治超非现场执法工作实施方案的通知》（昆治超办[2021]4号）编制本预算。

五、项目实施内容

根据昆明市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发昆明市治超非现场执法工作实施方案的通知》（昆治超办[2021]4号），要求我区于2022年底前完成车明公路K7+000米和安晋公路K26+600米处双向2车道治超非现场检测点的建设任务，概算建设经费每套180万元，共计360万元。

六、资金安排情况

一般公共预算本级财力安排金额180万元。

七、项目实施计划

于2022年底前完成车明公路K7+000米和安晋公路K26+600米处双向2车道治超非现场检测点的建设任务。

八、项目实施成效

1. 强化超限车辆治理工作力度，更好地保护人民群众生命财产安全和公路基础设施完好；

2. 通过遏制超限运输行为，降低扬尘泼洒污染，提高生态环境标准；

九、项目绩效目标表

详见《项目绩效目标表》。

 昆明市西山区交通运输局2022年公路管理治超打非专项经费项目

     一、 项目名称

公路管理治超打非专项经费

二、 立项依据

《关于印发昆明市2021年公路货车非法改装和超限超载集中整治行动方案的通知昆治超办〔2021〕2号》

三、 项目实施单位

单位名称：昆明市西山区交通运输局

组织机构代码：115301120151166206

地址：西山区春雨路188号城投商务大厦西山区政务服务中心13楼

联系电话：0871-68426066

法人代表：李子田

经费来源：财政拨款

四、 项目基本概况

依据《关于印发昆明市2021年公路货车非法改装和超限超载集中整治行动方案的通知昆治超办〔2021〕2号》等上级文件要求编制本预算。

五、项目实施内容

在区政府主导下，多部门联动开展专项整治行动，严厉打击货车非法超限超载运输、强行冲卡和非法改装车辆等违法行为加强货运源头的管控。

六、 资金安排情况

一般公共预算本级财力安排金额20万元。

七、 项目实施计划

1.走访货运源头企业每年不少于40家；

2.路政法律法规宣传每年至少1次；

3.结合具体情况全年开展流动治超、部门联合治超。

八、 项目实施成效

1.周期内对超限超载失信的个人和企业联合惩戒，加强对行业规范管控；

2.通过遏制超限运输行为，降低扬尘泼洒污染，提高生态环境标准；

3. 通过强化治超工作力度，更好地保护人民群众生命财产安全和公路基础设施完好。

九、 项目绩效目标表

详见《项目绩效目标表》。

昆明市西山区交通运输局2022年南国境限高架维修维护及交通行业专网专项

经费项目

     一、 项目名称

   南国境限高架维修维护及交通行业专网专项经费

     二、 立项依据

按照市级部门工作要求，为确保二环快速系统安全高效运行，保证桥梁安全，于2008年设置限高装置。

三、 项目实施单位

单位名称：昆明市西山区交通运输局

组织机构代码：115301120151166206

地址：西山区春雨路188号城投商务大厦西山区政务服务中心13楼

联系电话：0871-68426066

法人代表：李子田

经费来源：财政拨款

四、 项目基本概况

按照《昆明市西山区科学技术和工业信息化局关于申报2020年度西山区信息化建设项目的通知》，为贯彻落实《西山区“十三五”信息化发展规划》，依据《2021年度南过境限高审计报告》编制本预算。

五、项目实施内容

杭瑞高速昆安高架桥过往车流量较大，我局在管理过程中因超限车辆肇事逃逸情况突出，在限高架两侧路灯杆上安装监控设备，对过往车辆实时监控，确保第一时间将肇事逃逸车辆通知交警进行查处。

六、资金安排情况

一般公共预算本级财力安排资金20万元。其中监控设施宽带费5万元，限高装置维修维护15万元。

七、 项目实施计划

1.对过往车辆进行实时监控，确保第一时间将肇事逃逸车辆通知交警及时进行查处；

2.巡查周期平均每两天1次，每年达到300次以上；

3.2022年12月31前至少完成1次大架横梁更换。

八、 项目实施成效

1.通过安装监控设备，确保过往车辆的的安全和畅通，提高市民出行的环境；

2.通过安装监控设备，确保过往车辆的的安全和畅通，减少各类车辆因停留时间过长导致的尾气污染；

3.通过安装监控设备，减少限高架设施损坏事件，提高公路设施可持续使用。

九、 项目绩效目标表

详见《项目绩效目标表》。

昆明市西山区交通运输局2022年安全生命防护工程项目

     一、 项目名称

2022年安全生命防护工程

二、 立项依据

按照云南省安全生产委员会关于印发《云南省安全生产专项整治三年行动计划》的通知(云安[2020]4号)、《云南省安全生产委员会办公室关于深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚的函》、《关于印发安全生产专项整治三年行动工作方案的通知》（昆交通〔2020〕133号）、《关于开展安全生产专项整治三年行动的通知》（便笺（政)145号）等文件要求开展工程建设。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区交通运输局

组织机构代码：115301120151166206

地址：西山区春雨路188号西山区城投商务大厦15楼

联系电话：087168416168

法人代表：李子田

经费来源：区级财政

单位概况：昆明市西山区交通运输局是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级，局设4个内设机构为：办公室、规划建设科、交通运输管理科、政策法规综合管理科。下属2个事业单位：西山区公路路政管理大队、西山区交通运输综合服务中心。昆明市西山区交通运输局在职人员编制39人。其中行政编制10名，事业编制29人。在职实有32人，离退休人员18人。

四、项目基本概况

按照省市区关于开展安全生产专项整治行动要求，我局制定了《2022年公路安全隐患整治工作方案》，各相关部门开展对辖区农村公路安全隐患进行排查，按照排查情况对公路安全隐患进行专项整治，计划工程费用500万元。

五、项目实施内容

该项目主要对辖区农村公路存在的公路安全隐患进行工程整治，整治内容包括：安全防护栏、公路路口道口桩设置、标志标牌完善、公路路口减速标线、公路标线等进行建设完善。

六、资金安排情况

1、工程相关设计费用：15万元

2、建筑安装工程费用：430万元

3、工程建设其他费用：55万元

七、项目实施计划

2022年3月前完成公路隐患排查，4月底前完成项目设计方案，5月底前完成工程招投标工作，6月开展工程建设，建设工期90天。

八、项目实施成效

通过此次安全生命防护工程建设，最大限度的减少农村公路交通事故伤害，降低事故伤亡率，为人民群众的生命财产安全提供保障。

九、项目绩效目标表

详见《项目绩效目标表》。

西山区交通运输局2022年西山区县道日常养护专项资金

一、项目名称

  西山区交通运输局2022年西山区县道日常养护专项资金。

二、立项依据

县道日常养护为常规性工作，根据《公路养护技术规范》（JTG H10—2009），主要工作内容为排水系统疏通、边坡整理、除草、路面清洁、局部坑槽修补、填缝、行道树修剪、日常巡查等日常养护工作。按照《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》（昆政办〔2021〕68号）要求，省、市、县三级公共财政一般预算用于农村公路日常养护的标准不低于：县道每年每公里 10000 元。

三、项目实施单位

  单位名称：昆明市西山区交通运输局

  组织机构代码：115301120151166206

  地址：西山区城投商务楼15楼（春雨路188号）

  联系电话：0871-68426866

  法人代表：李子田

  经费来源：财政拨款

  单位概况：昆明市西山区交通运输局是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级。主要负责辖区交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目的组织实施、负责辖区地方公路及其附属设施的管理和养护。

四、项目基本概况

对辖区22条县道182.369公里和乡道中桃公路7.674公里进行排水系统疏通、边坡整理、除草、路面清洁、局部坑槽修补、填缝、行道树修剪、日常巡查等日常养护工作。

五、项目实施内容

清扫路面杂物，保持路面整洁；保持路肩整洁，疏通边沟，保持排水系统畅通，清除包括10立方米（含10立方米）以内的堆积物、坍塌方；保持桥涵排水畅通；维护沿线设施的完整，油漆公里碑、百米桩；行道树刷白，行道树维护、修剪；每月每条公路不少于2次日常巡查，并填写养护巡查记录表。

六、资金安排情况

西山区县道日常养护专项资金190万元，由区级财政安排。

七、项目实施计划

为有效形成三级联动，我区县道日常养护工作通过辖区街道办事处按规范程序选取养护作业单位，由辖区街道办事处和我局共同监管养护作业单位实施。计划于2月底完成日常养护合同签订，合同工期3月1日至12月31日。

八、项目实施成效

路面整洁、排水设施畅通，交通安全设施完好，路段安全畅通，运行良好，管理有序。

九、项目绩效目标表

    详见《项目绩效目标表》

西山区交通运输局2022年农村公路小修、水毁、应急抢险工程专项资金

一、项目名称

西山区交通运输局2022年农村公路小修、水毁、应急抢险工程专项资金。

二、立项依据

2022年农村公路小修、水毁、应急抢险工程为常规性工作，经《昆明市西山区交通运输局办公会纪要2021年第7期（2021.11.24）》启动实施。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区交通运输局

组织机构代码：115301120151166206

地址：西山区城投商务楼15楼（春雨路188号）

联系电话：0871-68426866

法人代表：李子田

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市西山区交通运输局是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级。主要负责辖区交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目的组织实施、负责辖区地方公路及其附属设施的管理和养护。

   项目基本概况：主要对辖区22条182.369公里县道进行局部小修保养，并对全区农村公路塌方、行道树倒塌、环保督办件、市长热线交办件、网格监督交办件等突发事件开展应急保通工作。

四、项目实施内容

局部路面坑塘、坑槽修补，排水沟、水毁路基修复，塌方清理，安全隐患路段应急修复，应急保通。

五、资金安排情况

2022年农村公路小修、水毁、应急抢险工程专项资金100万元，由区级财政安排。

六、项目实施计划

该项目于2021年11月完成施工图设计，2021年12月完成工程量清单及招标控制价编制，2022年1月完成施工、监理招投标工作。2022年2月至2022年12月开展小修保养及应急抢险工作。

七、项目实施成效

消除公路安全隐患，保持公路良好的技术状况，确保辖区公路安全畅通，运行良好，管理有序。

八、项目绩效目标表

详见《项目绩效目标表》

西山区交通运输局2022年G245巴金线（碧鸡路）日常维护专项资金

一、项目名称

西山区交通运输局2022年G245巴金线（碧鸡路）日常维护专项资金。

二、立项依据

国道G245巴中至金平公路K1669+930至K1677+282的7.352公里公路（碧鸡路）位于西山区马街街道办事处及碧鸡街道办事处的辖区范围，是国道G320线的共用段，也是昆明通往滇西方向的咽喉要道。该路段于2021年6月3日移交至我区管养。为确保该路段安全畅通，运行良好，管理有序，需安排专项资金进行日常维护。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区交通运输局

组织机构代码：115301120151166206

地址：西山区城投商务楼15楼（春雨路188号）

联系电话：0871-68426866

法人代表：李子田

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市西山区交通运输局是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级。主要负责辖区交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目的组织实施、负责辖区地方公路及其附属设施的管理和养护。

四、项目基本概况

由我区负责管养的G245巴中至金平公路全长7.352公里，2021年7月，区住建局对昆西管理处至西山区明波立交桥6.092公里进行提升改造，提升改造工程存在质量缺陷责任期，因此2022年该路段的日常维护费由施工单位负责。2022年，由我局负责日常维护的路段为车家壁匝道入口至昆西管理处1.44公里。

五、项目实施内容

对车家壁匝道入口至昆西管理处1.44公里进行路面局部小修保养、排水设施疏通、边沟盖板更换、交通安全设施维护，并对环保督办件、市长热线交办件、网格监督交办件等突发事件开展应急保通工作。

六、资金安排情况

G245巴金线（碧鸡路）日常维护专项资金10万元，由区级财政安排。

七、项目实施计划

每周至少巡查一次并填写养护质量巡查表，汛期加大巡查频率，发现问题及时维修。

八、项目实施成效

路面整洁、排水设施畅通，交通安全设施完好，路段安全畅通，运行良好，管理有序。

九、项目绩效目标表

详见《项目绩效目标表》

监督索引号53011200434800111

昆明市西山区交通运输局2022年部门预算公开情况表20220209032151146