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昆明市西山区城市管理局2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区城市管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区城市管理局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

         昆明市西山区城市管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理、行政执法、园林绿化方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署;主要负责辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施 的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

（2）贯彻执行昆明市城市管理及综合行政执法等方面的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。负责拟订全区城市管理、综合行政执法、园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟订全区城市管理、综合行政执法、城市绿化的计划、方案、措施和发展政策，并组织实施。负责做好昆明市西山区城市管理综合治理和专项整治方案及年度计划。配合做好昆明市创建国家园林城市工作，负责西山区的创建工作；配合做好建设世界春城花都工作。

（3）履行昆明市西山区城市管理委员会办公室职责；负责对全区城市管理全行业指导、业务培训、协调服务、监督检查、督查督办和考核评比相关工作；负责城市市容市貌秩序的监督管理，负责监督执行市级市容秩序管理相关制度、办法。

（4）负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

（5）参与全区城市基层设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；协助做好辖区内桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；负责昆明市西山区辖区内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责城市建筑垃圾运送、处置核准和管理工作，执行建筑废弃物管理规划、政策、规章；负责对红线宽度40米以上道路进行管养维护及道路占用、挖掘的审批工作。

（6）负责贯彻落实国家、省、市关于环卫工作的方针、政策和法律法规；监管辖区内城市环境卫生设施建设与运营；监管辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；监管道路清扫保洁工作；监管辖区粪便清掏清运工作；对辖区内环境卫生实施监管，健全环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各相关单位贯彻落实政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督，核拨经费；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监管。收缴辖区内生活垃圾处理费（含纳入和未纳入市级自来水收费平台两部分）。

（7）贯彻执行昆明市城市户外广告设置、店招店牌及设施管理的法规、规章、制度；负责做好红线宽度40米以上道路门头招牌的审批工作；负责拟订西山区城市户外广告设置、设施管理的规划、标准；负责初步审核全区户外广告设施设置许可；指导、监督、检查和考核街道办事处店招店牌规范管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

（8）贯彻执行昆明市城市照明政府规章和管理制度；负责指导、监督、检查全区城市景观亮化工作。

（9）负责组织城市管理科学化研究；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作；负责建立城市管理工作信息网络；参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作；加强辖区城市绿化的基础研究和应用研究，指导全区园林绿化科技发展；拟订园林绿化行业的科技发展规划，组织重大科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；负责全区园林绿化行业科技人员的评审、培训；负责对外开展园林绿化科技交流与合作。

（10）负责城市管理工作经费管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、市政工程、园林绿化等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。

（11）负责保证城市绿地用地，审批辖区城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目绿地指标；负责辖区城市规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；承担辖区城市绿化的检查、考核、评定工作；负责辖区园林绿化工程竣工验收。

（12）协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查；参与辖区园林绿化重大项目立项审查，会同有关部门审核审批辖区公园、风景名胜区总体规划。

（13）负责辖区内古树名木的保护和管理；负责辖区城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪的管理；负责组织全民义务植树等群众性绿化活动。

（14）负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

（15）指导辖区公园（含民办公园）绿地的建设和发展工作；负责区属公园、风景名胜区的资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导。

（16）负责对城市管理人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动、市长热线、区长热线交办的工作。

（17）承担有关城市管理、综合行政执法、园林绿化管理工作方面的行政复议和行政诉讼工作；负责城市管理、综合行政执法、园林绿化方面的法律法规政策宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

（18）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市西山区机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕7号）和《昆明市西山区深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市西山区深化区级机构改革实施方案〉的通知》（西机改〔2019〕2号）精神，撤销原西山区城市管理综合执法局、原西山区园林绿化局，组建昆明市西山区城市管理局，昆明市西山区城市管理局设6个内设机构，分别是：

（1）办公室、（2）市政道路桥梁管理科、（3）市容广告管理科、 （4）法制监督科、（5）渣土管理科、（6）园林绿化科。

（三）重点工作概述

1.加强市容环境综合整治，城市面貌进一步改善。

目标任务：2021年市级下达我区违法违规建筑整治拆除任务为138万平方米，要求于2021年11月30日前完成。经区两违办统筹协调，我区实际上报整治任务为963宗，面积约138.19万平方米。

完成情况：

（1）年度目标任务推进情况

截至目前，共治理完成663宗，面积94.1万平方米，完成率68.1%。其中120条道路两侧疑似违法违规建筑治理工作目标任务24宗，面积1.59万平方米，目前已全部完成。其他卫星遥感疑似违法违规建筑治理工作目标任务939宗，面积136.6万平方米，已治理完成639宗，面积92.51万平方米，完成率67.72%。

   （2）住宅小区违建清理整治情况

我区共排查95个小区、13225户（宗）、面积271.55万平方米，发现违建233户（宗），面积5795.4平方米，已拆除24户（宗），面积1183平方米。

根据《关于加快推进昆明市城镇住宅小区试点小区违法违规建筑治理工作的督办通知》要求，我区有试点小区1个，为天阳花园小区，经查，天阳花园小区存在违法违规建筑13宗，面积291平方米，截至10月31日，已清理整治完成。

（3）盘龙江沿岸违法违规建筑整治工作情况

2021年4月份，市指挥部办公室下发盘龙江沿岸违法建筑整治任务，涉及我区有1宗，为前卫办事处陈家营农贸市场商铺10间，截至目前，已全部整治拆除完毕，拆除面积约800平方米。

2. 打造有序规范的城市街面市容。

结合“创文”“创卫”等重点工作要求，按照“健全机制、集中整治，条块结合、辖区负责，突出重点、全面覆盖”的原则，依法加强对“门前三包”落实不力、占道经营屡治屡弹、乱贴小广告、非机动车乱停乱放、户外广告设置不规范、渣土泼洒污染等开展集中专项整治，市容环境整洁有序。

2021年，共取缔占道经营10916起、流动摊贩11268起、夜间烧烤摊594起；整治不履行“门前三包”的沿街商铺5312家；查获违法散发、张贴、喷涂小广告4050起，清除张贴、喷涂小广告2061条；拆除违章户外广告设施722起，清理违规店招店牌798块，清理违规乱拉乱挂布标布幔1335起；对辖区内建筑工地和拆迁工地巡查376次，下达《接受询问调查通知书》58份、《责令限期整改通知书》12份，立案处罚17起，处罚金额约3486.92万元；出动执法人员11203人次、执法车辆2058台次，检查各类运输车辆1.5万辆，检查建筑工地9320次，查处无证、未使用“三池一设备”、密闭不严、车身不洁、路面污染等各类违章渣土车366起（其中一般处罚程序79起、简易处罚287 起），处罚金额121.85万元；规范非机动车乱停乱放3.36万起，有效阻止发现不文明行为1595起。

3.环境卫生品质得到提升，环卫基础设施建设不断完善

(1)全面提升清扫保洁质量

按照作业标准，道路实施一日三大扫、全日保洁，保洁质量达到“五无、五净”标准；对于施工扬尘较大的道路，加强道路洒水降尘、机扫及清洗频率，主次道路每天洒水降尘、冲洗；对道路围栏、主次干道、人行道等市政设施进行冲洗；定期清洗道路两侧果皮箱和垃圾收集桶，及时统一调配更换破损垃圾桶和果皮箱。

(2)加大生活垃圾清运处置力度

截至10月31日，西山辖区（含涉农片区）日常生活垃圾处理共出动垃圾清运车辆2.76万车次、清运三轮车9.15万辆次、环卫工人28.45万人次，清运生活垃圾29.32万吨，日均量964.31吨。垃圾收运过程中，严格采取全密闭措施，确保垃圾清运率≥95%，垃圾无害化处理率达到100%。建立垃圾收集、清运处置管理档案，签订垃圾清运合同，实行垃圾收集、清运、处置的一条线监管。

(3)加快推进环卫基础设施建设和管理

一是公厕加密。结合实际对辖区内重点道路进行勘察，在滇池路青少年宫大门口、二环南路西福路小游园、方舟酒店旁小游园、官南立交桥公交车站旁小游园内增设4座移动公厕。二是公厕和垃圾中转站管理。直管公厕92座达到“三无三有”管理标准，开放保洁时间为18小时，特殊地点公厕根据需要24小时开放。强化对中转站的运营管理，督促环卫企业定期进行消杀除味、喷淋降尘，严格遵守开放和关闭时间，减少垃圾转运站运营对周边环境的影响。对于社会免费开放公厕的管理，进一步压实责任，按期与辖区街道办事处签订《西山区免费开放补助公厕管理协议》，要求公厕达到“三无三有”、“四净三无两通一明”或“三无两通一明”标准，严格执行公厕开放时间，不定时抽查补助公厕管理情况。四是稳步推进城市生活垃圾分类工作制定印发《昆明市西山区2021年城乡生活垃圾分类工作方案》《昆明市西山区2021年城乡生活垃圾分类项目实施方案》，建立垃圾分类月度例会、月度考核与排名制度。实现分类设施全覆盖，截至10月31日，公共区域共投放四分类垃圾桶2447只、两分类果皮箱2532组，配备各类运输车辆236辆，全区居民小区垃圾四分类桶设置收集率达83.49%，初步形成统一完整、能力适应、协同高效的生活垃圾分类运行系统。

2021年，按照“试点先行、打造特色、总结推广”的要求，在原有试点基础上，总结经验做法，积极开展生活垃圾5个强制分类小区和11个生活垃圾分类示范小区的生活垃圾分类综合试点工作。辖区行政机关、企事业单位、学校等公共机构带头开展强制分类，公共机构强制分类率达100%，前端分类设施设置率达到100%。

4.餐厨垃圾运输处置不断优化。

我区餐厨垃圾集中收运处置工作于2018年4月20日正式启动，由我市唯一获得特许经营权的昆明清缘润通环保科技有限公司与辖区餐饮企业签订收运处置合同书进行收运。按市级要求，超出昆明清缘润通环保科技有限公司日处理能力的餐厨垃圾由辖区环卫一体化企业——云南北控环境服务有限公司负责接收处置，采用密闭三轮挂停车及密闭垃圾压缩车进行收集，通过餐厨垃圾渣水分离、油水分离，压缩车或压缩机处理的厨余垃圾转运至小海口垃圾焚烧厂或其他合规处置场进行处理；餐厨垃圾压缩产生的废油及污水进入中转站沉淀池，经三级沉淀池沉淀后，进入市政污水管网，沉淀池中的残渣由清掏队抽取运输至制指定粪便处置厂——昆明东燃科技开发有限公司进行无害化处理。

按时上报餐厨垃圾处理设施设置点位，由市规划院布局布点规划。

5.环卫一体化PPP项目一期、二期监督、管理及考核工作更加完善。

建立日常巡查制度，组建检查组每天对环卫一体化范围内道路清扫保洁质量、垃圾清运是否及时、环卫工人在岗情况、直管公厕管理情况进行巡回检查记录，发现问题立即反馈环卫企业进行整改。严格按照PPP合同相关规定，每月召开专题会议审核北控公司垃圾清运量，确保清运量真实、准确。每月做好考核工作。

6.加强园林绿化建设管理，全力打造“世界春城花都”品牌。

（1）全力推进城市绿地建设

目标任务：在规划建成区范围内新增城市绿地20公顷，其中，结合“海绵城市”建设要求，新增公园绿地12公顷。

完成情况：已完成草海文旅项目公园绿地（A、B地块；B6地块、B7地块）、华海A1-1公园绿地建设共计10.53公顷（完成任务数的87.75%），完成昆明融创城投资有限公司万达城A15、润城八期、华夏四季A4地块等附属绿地建设8.86公顷，合计完成城市新增绿地建设19.39公顷（完成任务数的96.95%）。预计11月30日前全部完成目标任务。

（2）打造特色鲜明“美丽公园”。

目标任务：翠峰公园一期建设工作。

完成情况：翠峰公园建设项目总面积约1088696.909平方米，公园分两期建设，一期面积约18.32公顷。目前，已完成12.32公顷的绿地建设，种植蓝花楹、香樟、栾树等乔木1165株，种植紫娇花、马鞭草等地被5.2公顷，景观效果良好。由于翠峰公园范围内部分民房厂房未完成征拆工作，因此公园一期约有6公顷绿化暂无法实施，待拆迁完成后，将立即开展绿化建设。

（3）积极参加中国·昆明立体花坛大赛。西山区共11个立体花坛参赛点位，为参赛点位最多的城区。经过评审，获得B类优秀奖4个、C类优秀奖7个。

（4）全面推进园林绿化精细化管理。

坚持以“发现问题、整改问题”为导向，建立“区城市管理局-管养单位”日常两级巡查机制，制定局《绿化管养考核实施方案（试行）》，每月定期使用“优绩计-绩效考核平台”对辖区城市绿化管养情况进行不同层级的巡查整改和巡查考核。2021年1-10月，管养单位上报巡查点位9023个，全部完成整改，实现了管养单位自主巡查全覆盖。区城管局完成2021年1-10月辖区公园绿地和河道绿地管养巡查考核，基本实现全覆盖，共计下发巡查考核点位6321个。通过全方位、多层级的绿化养护巡查，充分调动了管养单位的主动性和积极性，推动我区园林绿化管护水平持续提升。

（5）打造花影叠叠“美丽节点”。

建立长效花卉布置机制，对滇池路、日新路、金碧广场等主要道路和重要节点以及20组立体花卉植物造型实施专项设计，完成429.94万盆常态化花卉景观布置工作。在金马碧鸡坊、西福路、广福路、日新路、前福路、西苑立交等主要道路和重要节点更换种植金鱼草、巨无霸海棠、霍香蓟、一串红、凤仙等花卉288.89万盆；对辖区20组立体花卉和新增1组立体造型进行景观维护，打造花影叠叠“美丽节点”，共更换种植五色草、海棠等苗木141.05万株。

7.加强日常管理，提升基础设施保障能力。

（1）认真做好城市道路桥梁及附属设施的管养维护工作

一是做好辖区内城市道路及相关设施的日常巡查工作，发现道路破损及时进行有效修复处理。共修复破损沥青路面、修复破损机动车道、摊铺沥青2997.29平方米，更换人行道青石板、盲道板、街沿石、混凝土小块526.89平方米，更换窨井盖1679块（套）、雨水篦子504个。  

二是做好桥梁日常巡查管养及安全检测工作。对辖区内46座桥梁进行日常管养维护，桥梁总长2152.09米、总面积50773.508平方米。2021年委托具有资质的专业检测机构对管养桥梁进行日常巡检，工作内容主要包括对桥面及附属结构的外观检查、桥梁上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移、伸缩缝装置的阻塞、破损等方面的经常性检查、观测工作。做好桥梁日常巡查，每月出具巡查记录，每季度出具桥梁日常观测报告。根据日常观测结果，对状况较差的桥梁，有针对性地进行专项安全检测。

（2）做好全区景观亮化设施维护管理及提升改造工作

一是维护管养西山区辖区内341栋楼宇的亮化设施。2021年主要维修了云南科培中心、滇池柏悦、可乐公寓、五华体育馆、云善时尚广场等20个点位共67幢建筑，目前，维护管养工作正常进行中。二是完成昆明市（西山区）主城区重要节点及道路景观亮化建设项目收尾工程。西山区重要节点及道路景观亮化项目共111栋楼宇已于2021年5月31日完成初验，各标段亮化效果已正常展示。在建党100周年、COP15大会期间均展示了高水平的亮化效果，提升了城市形象和品质。三是完成2021年西山区功能性照明改建补建工程。项目涉及拥金路支路、二庄街支路、鸿运小区至大观别墅、大观河（东陆桥至南二环）、边防路转福岸路等5条道路，于9月8日进场施工，10月9日完工，10月26日完成项目初验工作，下一步将做好项目的终验、设施移交等工作。

（3）强化行政审批及批后管理工作

一是按照省、市相关要求，从2020年8月份开始，我区暂停门店牌匾的行政审批，实行事前告知承诺制和事中事后监管制度。2021年共签订《安全责任书》218份，办理户外广告设施延期件3件。

二是加强施工工地及建筑垃圾运送处置核准和管理工作。办理《昆明市运载建筑垃圾排放、处置备案卡》34449份，涉及出土工地43个、建筑垃圾运输企业71家、渣土车辆2000余辆，其中在没有《建设工程施工许可证》的情况下容缺审批工地有9个，占办理总数的20%；与80家临街商铺、47家在建工地签订《市容保洁责任书》145份；办理2家渣运企业的《昆明市建筑垃圾运输核准证》。

三是做好城市道路占用、开挖收费工作。积极配合区行政审批局在城市道路占用、开挖审批过程中进行现场查勘，严格把关，依据相关法律、法规，结合我局职能职责，开展城市道路占用、开挖收费工作。办理开挖收费18件，共收费221255.73元，按规定减免94823.88元；办理占道收费98件，共收费82501.14元，按规定减免35362.53元。

四是积极推进调拨点审批和弃土消纳场延期工作。完成化底力滑坡治理重力拦挡坝调拨项目延期审批工作；办理建设项目之间的回填调拨9个，方量21.89万立方米；积极推进小妥吉2弃土消纳场延期工作，目前正在签署各部门审批意见；积极推进3个生态修复调拨项目，其中团结双山磷矿调拨项目已通过局行政办公会，海口镇新村石场和海口镇新村二砂石场已取得各部门审批意见，正在完善后续手续。

五是做好西山区“绿色图章”城市绿化项目行政审批工作。完成润城四大道A3-6、金地云泊花园A-4、中铁诺德A11、12、13等13个项目的绿色图章审批工作；完成润城八区、博悦城一期等13个项目“绿色图章”验收工作。

8.加强执法队伍建设，提高行政执法水平，全面推进依法行政。

以不同形式组织、参加法制培训11期；审查一般程序案件126件、处罚案件102件，制作行政处罚事先告知书306份、行政处罚听证告知书159份、行政处罚决定书408份，处罚金额3523.8974万元；积极开展行政应诉工作，开展行政复议3件，申请法院强制执行1件，一审开庭审理案件14件，申请再审案6件已裁定驳回，二审案件2件已开庭，召开行政处罚听证会2场；梳理、印刷、发放执法文书2800余份；梳理归档2021年度已结案的行政处罚卷宗92卷；贯彻执行“双公示”工作，录入、报送行政处罚信用信息数据128条，配合信用修复41条；切实抓紧抓好行政执法监督工作，处理执法行为督查投诉45件。

9.经济目标任务完成情况。

目标任务：我局2021年行业部门投资目标为13亿元，其中5000万元以下项目为0.5亿元，主要涉及固定资产投资及居民服务、修理和其他服务业营业收入等任务。

完成情况：

已完成固定资产投资105363万元，5000万元以下完成12136万元，完成全年投资任务的87.61%。居民服务、修理和其他服务业营业收入情况，2021年1-10月，云南北控环境服务有限公司共完成营业收入10399.63万元，同比增速4.9%。

10.抓好安全生产和事故灾害应对工作。

制定印发系列安全生产文件，层层签订责任书。成立8个安全监管督查检查组，定期不定期开展监督检查。认真履行城市管理领域安全生产监管职责，在抓好内部安全管理的同时，经常性组织开展辖区弃土消纳、管养城市道路（桥梁）、户外广告设施、城市公共景观照明设施、环卫设施、承建的工程项目、公园绿地绿化苗木等安全生产专项检查，切实排查消除隐患。组织指导行业领域开展安全生产专项整治。以区城管委办公室名义制定印发多个通知，督促各街道办事处和西山景区管理局做好城市管理领域安全生产工作；牵头联合住建、公安、交运等部门，开展渣土车辆联合整治专项行动35次；牵头联合住建、自然资源、水务、发改等部门，对弃土调拨点、弃土消纳场开展日常监管联合检查20次。建立健全网格化监管体系。组建城市管理灾害事故紧急救援队，储备应急救援物资。组织开展4场弃土消纳场应急救援演练，组织园林绿化管养单位开展消防安全隐患应急救援演练，组织参加反恐防爆突发事件演练和公园安全事故应急救援演练。认真组织开展安全生产专项整治三年行动、国家安全发展示范城市建设工作、“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。认真做好应急值守和信息报告工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制12人，事业编制90人。在职实有139人，其中： 财政全供养 139人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员131人，其中： 离休 0人，退休131人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12158.61万元，其中：一般公共预算财政拨款12158.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少11675.63万元，主要原因分析今年项目总体数量减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 12158.61万元，其中:本年收入12158.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12158.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少11675.63万元，主要原因分析今年项目总体数量减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 12158.61万元。财政拨款安排支出 12158.61万元，其中：基本支出5612.93万元，与上年对比减少120.78万元，主要原因是我局2022年人员减少13人，相对经费减少；项目支出6545.68万元，与上年对比减少11554.85万元，主要原因项目数量减少，项目投资额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“21201”支出，主要用于城乡管理事务支出；

“21205”支出，主要用于城乡社区环境卫生的支出；

“21299”支出，主要用于其他城乡社区的支出；

“20805”支出，主要用于行政事业单位离退休的支出；“20827”支出，主要用于财政对其他社会保险基金的补助；“21011”支出，主要用于行政事业单位医疗的支出；

“22102”支出，主要用于住房改革支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出5612.93万元，项目支出6545.68万元。

基本工资537.91万元（基本支出537.91万元）。

津贴补贴846.87万元（基本支出846.87万元）。

奖金839.20万元（基本支出839.20万元）。

绩效工资33.10万元（基本支出33.10万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费251.59万元（基本支出251.59万元）。

职工基本医疗保险缴费300.312万元（基本支出300.31万元）。

其他社会保障缴费1.71万元（基本支出1.71万元）。

住房公积金264.81万元（基本支出264.81万元）。

办公费336.63万元（其中：基本支出336.63万元,办公经费支出40.59万元）。

电费3.01万元（基本支出3.01万元）。

水费7.58万元（基本支出7.58万元）。

邮电费13.02万元（基本支出13.02万元）。

差旅费22.24万元（基本支出22.24万元）。

维修（护）费22.24万元（基本支出22.24万元）。

会议费3万元（基本支出3万元）。

培训费5.56万元（基本支出5.56万元）。

公务接待费0万元（基本支出0万元）

委托业务费1926.08万元（基本支出1906.08万元，项目支出20万元）。

工会经费10.76万元（基本支出10.76万元）。

福利费73.38万元（基本支出73.38万元）。

其他交通费用132.66万元（基本支出132.66万元）。

生活补助费294.72万元（基本支出294.72万元）。

基础设施建设支出1080.00万元（项目支出1080.00万元）。

城乡社区环境支出5258.68万元（项目支出5258.68万元）。

城管执法支出178万元（项目支出178万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无与省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6276.75万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购服务预算6264.25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区城市管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加2.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区城市管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区城市管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区城市管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年增加2.3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加2.3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是我局有保留1辆公务用车并严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区城市管理局2022年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区城市管理局2022年机关运行经费安排336.63万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少了28.26万元，主要原因2022年我局人员减少了13人，各种经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区城市管理局资产总额96912.92 万元，其中，流动资产22777.18万元，固定资产10607.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62090.20万元，无形资产1438.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47920.59万元，其中固定资产减少43.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市昆明市西山区城市管理局基本支出5612.93万元，与上年对比减少120.78万元，减少的原因主要是：

1.我局2021年实有人数为142人，2022年实有人数129人，减少13人。相应经费减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市昆明市西山区城市管理局项目支出6545.68万元，与上年对比减少11554.85万元，减少的原因主要是：

1.2021年召开生物多样性大会，增加了23条道路综合整治提升的项目建设经费5000万元，重要节点灯光亮化项目8000万元，共计13000万元。

监督索引号53011200431500111

附件3：2022年部门预算公开情况表（城管局）-20220208045315660