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昆明市公安局西山分局2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市公安局西山分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市公安局西山分局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市公安局西山分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于印发〈昆明市公安局西山分局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（昆编办通〔2012〕188号），设立昆明市公安局西山分局作为昆明市公安局派出机构，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；

2.掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；

4.维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；

5.管理法律、法规规定的特种行业，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.管理户政；管理辖区内境外人员；受理国籍、入境出境事务，根据授权查处涉外事案件；

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省市主要领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作；

9.组织实施看守所的安全管理工作；担负对辖区内判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.掌握全区禁毒工作情况，指导全区开展无毒社区创建工作；

11.领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作；

12.组织实施公安科学技术工作；负责分局通信、计算机安全管理业务；负责公共信息网络的安全监察工作；

13.负责本分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作；

14.制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

15.履行法律、法规规定的其他职责；

16.承办西山区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构（包括：政工室、纪检监察室、警务保障室、指挥中心、法制大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、森林警察大队）、23个派出所（包括：金碧派出所、刘家营派出所、东陆桥派出所、永昌派出所、螺蛳湾派出所、金牛派出所、福海派出所、杨家地派出所、滇池路派出所、西华派出所、前卫派出所、金家河派出所、棕树营派出所、大观楼派出所、梁源派出所、马街派出所、东风派出所、碧鸡派出所、西山风景区派出所、海口派出所、团结派出所、谷律派出所、明朗派出所）和西山区看守所。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构、派出所及监管场所。

（三）重点工作概述

坚决捍卫国家政治安全。以建党100周年和COP15安保维稳工作为主线，紧盯“五个不发生、三个确保目标”，全力打好政治安全保卫仗、矛盾风险化解主动仗、严打犯罪攻坚仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗。

全面加强队伍监督管理。进一步加强对公安机关执行政治纪律、政治规矩情况监督检查，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，聚焦关键少数，不断巩固深化教育成果，筑牢思想防线。

增强侦查破案打击水平。聚焦重点类案领域打击，紧盯群众反映强烈的“盗抢骗”等多发犯罪，全面提升打击犯罪能力。

全面夯实基层基础工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，立足辖区治安形势，紧扣COP15大会安保中心任务，做强基层，筑牢基础。

不断深化公安改革创新。继续推进“情指勤督舆”警务机制改革，全面推进派出所勤务指挥室规范化建设，在全局派出所落实“情指勤督舆”一体化警务改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市公安局西山分局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1207人，其中：行政编制 1207人，事业编制0人。在职实有1145人，其中：财政全供养 1145人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 197人，其中：离休 0人，退休197人。

车辆编制223辆，实有车辆223辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 63,272.16万元，其中：一般公共预算财政拨款60,772.16万元，政府性基金预算财政拨款2,500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少160.85万元（2021年63,433.01万元），主要原因分析：根据实际业务需要，COP15会议安保项目经费预算减少导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入63,272.16万元，其中:本年收入63,272.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,772.16万元，政府性基金预算财政拨款2,500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少160.85万元（2021年63,433.01万元），主要原因分析：根据实际业务需要，COP15会议安保项目经费预算减少导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出63,272.16万元。财政拨款安排支出 63,272.16万元，其中：基本支出52,633.38万元，与上年对比（2021年51,923万元）增加710.38万元，主要原因分析：由于工资福利支出、商品和服务支出增加，导致基本支出增加；项目支出10,638.78万元，与上年对比（2021年11,510.01万元）减少871.23万元，主要原因分析根据实际业务需要，COP15会议安保项目经费预算减少导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：

2010308，主要用于信访事务支出12万元。

2013102，主要用于司法救助专项经费20万元。

2040201，主要用于人员经费23,110.88万元、公用经费6,279.09万元。

2040202，主要用于公安辅警劳务费16,099.54万元、拘押人员保障经费1,050万元、看守所技防系统升级改造及武警经费等45.22万元。

2040220，主要用于执法办案项目经费2,032.35万元。

2040299，主要用于COP15会议安保、看守所水路改造、15分钟便民服务圈等项目支出共4,979.21万元。

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出2,072.45万元。

2080599，主要反映其他行政事业单位离退休支出496.44万元。

2101101，主要反映行政单位医疗支出1,281.71万元。

2101103，主要反映公务员医疗补助支出666.57万元。

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出50.06万元。

2120899，主要反映其他国有资产土地使用权出让收入安排的支出2500万元。

2210201，主要反映住房公积金支出2576.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要用于：

301，工资福利支出29,746.26万元。其中，基本支出29,746.26万元，项目支出0万元，主要用于工资发放、津贴补贴和奖金发放。

302，商品和服务支出29,689.02万元。其中，基本支出22,378.63万元，项目支出7,310.39万元，主要用于日常办公委托业务、被装购置和交通费。

303，对个人和家庭补助528.49万元。其中，基本支出508.49万元，项目支出20万元，主要用于工作人员及家庭生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市公安局西山分局2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市公安局西山分局2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市公安局西山分局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市公安局西山分局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额4,737.89万元，其中：政府采购货物预算4,085.08万元、政府采购服务预算652.81万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计618.66万元，较上年减少20.24万元（2021年638.9万元），下降3.17%，减少原因主要是：公务用车运行维护费减少，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局西山分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无变化。

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市公安局西山分局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为29次，共计接待290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局西山分局2022年公务用车购置及运行维护费为616.66万元，较上年减少20.24万元(2021年636.9万元)，下降3.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费616.66万元，较上年减少20.24万元（2021年636.9万元），下降3.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为223辆。

减少原因主要是：公务用车购置及运行维护费是按照标准包干，年初预算人数减少，则经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

打造西山区“15分钟便民服务圈”项目为昆明市公安局西山分局2022年重点项目，项目预算金额为976.75万元。目标是在全区范围打造“15分钟便民服务圈”，平安社区建设，建设4个公安综合服务站、10个公安24小时便民超市。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2022年机关运行经费安排22,378.63万元，与上年对比（2021年22,304.29万元）增加74.34万元，主要原因分析：由于警务辅助人员支出增加，导致经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市公安局西山分局资产总额8,853.04万元（已计提折旧和摊销），其中，流动资产909.2万元，固定资产净值5,410.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,515.51万元，无形资产净值18.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,473.64万元，其中固定资产减少429.04万元(含折旧)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产432项，账面原值288.78万元，实现资产处置收入0.56万元；资产使用收入28.82万元，其中出租资产513.16平方米，资产出租收入28.82万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市公安局西山分局基本支出52,633.38万元，与上年对比（2021年51,923万元）增加710.38万元，增加原因主要是：

由于工资福利支出、商品和服务支出增加，导致基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市公安局西山分局项目支出10,638.78万元，与上年对比（2021年11,510.01万元）减少871.23万元，减少原因主要是：

根据实际业务需要，COP15会议安保项目经费预算减少导致项目支出减少。

监督索引号53011200131200111

附件3：昆明市公安局西山分局2022年部门预算公开情况表20220208030754638