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昆明市西山区疾病预防控制中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 西山区疾控中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 西山区疾控中心2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市西山区疾病预防控制中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区疾病预防控制中心是在西山区区委、区政府领导下，实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益全额拨款事业单位。是西山区卫生健康局的直属事业单位，在区卫健局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全区疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。

西山区疾病预防控制中心主要执行以下工作职能：

1.调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3.承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7.组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

8.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

（二）机构设置情况

我中心共设置13个科室，包括：办公室、计财科、传染病防治科、免疫规划科、健康教育科、卫生科、检验中心、艾滋病防治科、慢性病防治科、病媒控制科、体检科、皮肤性病麻风病科、公卫科。

（三）重点工作概述

1.完善制度建设，强化服务意识。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。

2.加强监测、检测人员能力素质培养，加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。

3.加强免疫规划管理，麻疹监测，相应传染病监测管理工作。

4.负责全区疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计。对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测。

5.完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。

6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。

7.开展健康教育宣传，公民健康素养、健康文化素养调查。创建区级文明单位。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1552.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1552.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比经费减少54.66万元，主要原因分析今年减少了业务用房租金，因上年年末才支付，今年未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1552.75万元，其中:本年收入1552.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1552.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比经费减少54.66万元，主要原因分析今年减少了业务用房租金，因上年年末才支付，今年未列入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1552.75万元。财政拨款安排支出 1552.75万元，其中：基本支出1403.42万元，与上年对比增加77.01万元，主要原因是人员增加；项目支出149.33万元，与上年对比减少131.67万元，主要原因今年减少了业务用房租金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100401，疾病预防控制机构2022年预算1208.52万元，主要用于疾控中心人员工资及公用经费、职工基本医疗保障、疾控中心发展等方面的相关支出。

2.2101102，事业单位医疗 2022年预算56.35万元，主要用于职工基本医疗保障支出。

3.2101103，公务员医疗补助 2022年预算38.26万元，主要用于职工基本医疗补助支出。

4.2101199，其他行政事业单位医疗支出 2022年预算3.13万元，主要用于职工基本医疗补助支出。

5.2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算91.28万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金单位缴纳经费。

6.2210201，住房公积金 2022年预算98.09万元，主要用于住房公积金单位缴纳经费。

7.2080599，其他行政事业单位养老支出 2022年预算57.12万元，主要用于职工基本养老保险缴纳经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1403.42万元，具体为：“301”支出，主要反映工资福利支出1227.86万元,主要用于职工工资保险等支出；“302”支出，主要反映商品和服务支出118.44万元，主要用于办公相关经费的支出；“303”支出，主要反映对个人和家庭的补助57.12万元，主要用于离退休人员生活补助。

2.项目支出149.33万元，具体为：“302”支出，主要反映商品和服务支出132.05万元；其中：慢病示范区经费28万元，主要用于2022年慢病示范区复审验收工作。爱国卫生“七个专项”行动经费55.55，主要用于疫情防控检测经费，青少年儿童近视监测项目36万元，度假区划转疾病预防控制工作相应经费10万元，国外债务付息2万元，主要用于结核病世行贷款项目还本付息。“303”支出，生活补助17.28万元，主要用于严重精神障碍患者“以奖代补”经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西山区疾控中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

西山区疾控中心2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

西山区疾控中心2022年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

西山区疾控中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物2个预算4万元、政府采购服务0个预算0万元、政府采购工程0个预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区疾控中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.79万元，较上年减少0.06万元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区疾控中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西山区疾控中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区疾控中心2022年公务用车购置及运行维护费为5.79万元，较上年减少0.06万元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费5.79万元，较上年减少0.06万元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因主要是财政定额标准降低，下达养车费较去年指标有所压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区疾控中心2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区疾控中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西山区疾控中心资产总额4037.68万元，其中，流动资产1913.57万元，固定资产2009.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产114.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少353万元，其中流动资产减少472.2万元，固定资产增加119.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排西山区疾控中心基本支出1403.42万元，与上年对比增加77.01万元，增加的原因主要是：人员较上年预算增加3人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排西山区疾控中心项目支出149.33万元，与上年对比减少131.67万元，减少的原因主要是：

1.业务用房租金减少200万元

2.爱国卫生运动七个专项行动专项资金新增55.55万元

3.西山区创建国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区工作经费新增28万。

4.严重精神障碍患者”以奖代补“经费减少17.72万元。

5.还本付息世行贷款专项经费增加0.5万元。

6.青少年儿童近视监测经费增加2万元。

监督索引号53011200336100111

 昆明市西山区疾病预防控制中心2022年部门预算公开情况表