监督索引号53011200366100000

附件2

昆明市西山区妇幼健康服务中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区妇幼健康服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区内妇女、儿童保健管理工作。

2.负责妇女常见病筛查、高危孕产妇筛查等工作。

3.负责全区婚前医学检查工作。

4.负责全区妇幼卫生监测及信息管理工作。

5.负责计划生育宣传教育、计划生育技术服务、孕前优生检查、叶酸发放、避孕药具管理与发放、生育指导与避孕咨询、生殖健康检查工作。

6.负责全区妇幼保健、计划生育服务工作和基本公共卫生服务（妇幼包）项目的业务培训、督导、检查及考核工作。

7.负责辖区内助产医疗机构妇幼卫生相关工作的业务指导及管理。

8.承办昆明市西山区卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、医技科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本中心依据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《计划生育工作条例》、《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、咨询指导、计划生育技术服务、免费提供避孕药具等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区妇幼健康服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有49人，其中： 财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1300.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1300.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入增加41.49万元，主要原因分析：由于本年度财政供养人数增加。，造成人员经费增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1300.78万元，其中:本年收入1300.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比预算总收入增加41.49万元，主要原因分析：由于本年度财政供养人数增加，造成人员经费增加，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1300.78万元。财政拨款安排支出 1300.78万元，其中：基本支出1224.78万元，与上年对比增加43.15万元，主要原因分析本年度财政供养人员增加，人员经费增加，公用经费增加；项目支出76万元，与上年对比减少1.66万元，主要原因分析：上级转移支付专项经费增加，区级配套项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为79.87万元；

功能科目分组，2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出，金额为59.16万元；

功能科目分组，2100403，主要用于妇幼保健机构支出，金额为986.81万元；

功能科目分组，2101102，主要用于事业单位医疗支出，金额为49.3万元；

功能科目分组，2101103，主要用于公务员医疗补助支出，金额为35.53万元；

功能科目分组，2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为2.91万元；

功能科目分组，2210201，主要用于住房公积金支出，金额为87.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1224.78万元，项目支出76万元）。主要用于办公费、劳务费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.86万元，较上年减少0.04万元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.86万元，较上年减少0.04万元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.86万元，较上年减少0.04万元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是财政采取定额标准拨付，定额标准降低，造成公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年度，重点项目预算是：免费孕前优生健康检查。详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年机关运行经费安排0万元。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区妇幼健康服务中心资产总额1720.79万元，其中，流动资产879万元，固定资产839.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少363.69万元，其中固定资产减少66.81万元，原因是固定资产折旧数较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区妇幼健康服务中心基本支出1224.78万元，与上年对比增加43.15万元，增加的原因主要是：

1.财政供养人数增加1人。

2.职务晋升、薪级工资增加造成基本支出中工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区妇幼健康服务中心项目支出76万元，与上年对比减少1.66万元，增加的原因主要是：

上级转移支付专项经费增加，区级配套项目经费减少。

附件4

昆明市西山区妇幼健康服务中心2022年

免费孕前优生健康检查经费项目

一、项目名称

免费孕前优生健康检查经费。

二、立项依据

降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，经国务院批

准，根据《国家人口计生委关于印发国家免费孕前优生健康检查项目试点工作 技术服务规范（试行）的通知》（国人口发〔2010〕31号）文件要求，2010年4月22日国家免费孕前优生健康检查项目正式启动。为科学规范组织实施国家免费孕前优生健康检查项目试点工作，基层医疗单位应主动承担起适婚男女免费孕前优生健康检查工作重要任务。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区妇幼健康服务中心

组织机构代码：125301124314109686

地址：云南省昆明市西山区马街中路99号

联系电话：0871-68109617

法人代表：罗燕林

经费来源：本级财政

单位概况：我部门为财政全额拨款事业单位，依据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《计划生育工作条例》、《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、咨询指导、计划生育技术服务、免费提供避孕药具等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。

四、项目基本概况

为响应国家免费孕前优生健康检查项目，我中心建立了免费孕前优生健康检查重点项目工作，预计本年需要完成至少638对育龄夫妇孕前检查，每对每次检查费用62.72元，合计需要财政经费补助4万元，通过对孕龄妇女分娩前的健康检查及优生优育宣传，对辖区内街道计生办、居委会、社区卫生中心及卫生服务站进行免费孕优培训，共同完成全年免费孕前优生检查总人数指标，提高出生婴儿健康水平，降低儿童出生缺陷率。

五、项目实施内容

健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查服务；对孕龄妇女孕前提供免费风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访服务。

六、资金安排情况

全年免费孕优检查人数638对，每人每次检查费用62.72元，用于检查所需的试剂、医疗耗材等，经费共需4万元，款项需要地方财政给予补助。

七、项目实施计划

通过提供免费孕前优生健康检查服务，提高计划妊娠比例；提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生。

八、项目实施成效

对辖区内符合生育政策的妇女宣传相关优生优育政策及利

弊，鼓励引导适龄妇女健康生育，对计划怀孕的农村夫妇进行优生优育安全知识普及宣传，提高人口优生优育率，降低孕产妇及儿童死亡率，预防新生儿出生缺陷，提高孕产妇生育质量率及满意程度，促进家庭和谐，增进人民福祉。

九、项目绩效目标表

详见附表12。

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