监督索引号53011200366101000

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心 

2020年度部门决算目录

第一部分 昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位依据《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计2210.81万元。其中：财政拨款收入1071.84万元，占总收入的48.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入757.99万元（含教育收费0万元），占总收入的34.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入380.98万元，占总收入的17.23%。与上年对比财政拨款收入减少了304.88万元，事业收入增加162.7万元，主要原因是财政拨款中的项目收入较上年减少，药品收入增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计2039.86万元。其中：基本支出1762.16万元，占总支出的86.39％；项目支出277.7万元，占总支出的13.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加183.16万元，项目支出增加21.41万元，总支出增加204.57万元,主要原因分析：人员工资上涨以及事业支出增加导致基本支出增加，消化项目结转资金，项目支出在2020年有大幅提升。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本部门正常运转的日常支出1762.16万元。与上年对比增加了183.16万元，主要原因是人员工资上涨以及事业支出增加导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出973.09万元，占基本支出的55.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789.07万元，占基本支出的44.78％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.7万元。与上年对比增加了21.41万元,主要原因是消化大量项目结转资金，项目支出增加。我单位涉及多项项目经费，主要有：贫困孕产妇救助金；计划生育宣传经费及避孕药具管理经费；免费计划生育手术经费；免费孕前优生健康检查经费；口腔涂氟项目经费。通过对项目的规划做了预算决算，并且做到专款专用，将资金用到实处真正做到利为民所谋，从妇女儿童健康做起，广大大众医疗保健为辅，切实改善了民生，提高了人民生活水平，提升民族幸福感。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1139.49万元,占本年支出合计的55.86%。与上年对比降低了13.95%,主要原因是事业支出增加，导致财政拨款支出占比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于贫困妇女两癌筛查项目支出。

2.社会保障和就业支出156.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%，主要用于社会保障、失业保险缴费、离退休支出。

3.卫生健康支出907.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%，主要用于人员及日常公用开支。

4.住房保障支出73.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度财政采取定额方式拨付公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.88万元，下降32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降32.02%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度财政采取定额方式拨付公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于妇幼保健计划生育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无因相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无因相关工作，发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心资产总额2084.49万元，其中，流动资产1176.69万元，固定资产905.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.06万元，其中固定资产减少60.32万元，无形资产增加1.96万元，流动资产增加49.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值9.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

监督索引号53011200366101111

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开表（单位：元）