监督索引号53011200336201000

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业健康、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.报日常巡查中发现的非法线索，使问题得到及时发现和解决。突出工作重点，开展各项卫生健康监督执法工作

西山区共有公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校、放射诊疗机构共展开卫生健康监督巡查16545户次，其中饮用水卫生安全巡查1037户次、学校卫生服务486户次、公共场所卫生服务10944户次、医疗卫生服务4078户次，对协管服务对象一户一档建档率达98%以上；每季度巡查不少于1次，覆盖率100%，线索信息报告率100%，及时上

2.国家监督抽检工作有序推进。

国家卫生健康委分两次抽取随机任务，共抽取的七个专业类目共计451个监督抽检对象，我局开展了“双随机”工作。其中公共场所364家、职业卫生1家、放射卫生11家、学校卫生15家、医疗卫生28家、传染病防治25家、计划生育7家。根据国家卫生健康监督信息报告系统数据统计，截至9月30日,监督完成率99.33%，任务完成率91.8%,完结率100%。处罚案件数公共场所16家、医疗废弃物专项查处1家、放射卫生1家、传染病防治1家、生活饮用水2家。完成监督抽检任务后，我局按照要求将2020年卫生健康随机监督抽查结果信息通过昆明市西山区人民政府网进行公示。

3.认真受理群众投诉，为群众解决困难

2020年，我局共接到投诉举报301件，接到举报电话或网上投诉后，我局医疗纠纷小组的执法人员及时进行投诉受理登记，以最快的速度到达现场调查，做到案件登记率、查处率、结果回复率均为100%，有效保证了人民群众的健康利益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2020年度部门决算编报的单位共1个，即参公管理事业单位1个：昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2020年末实有人员编制19人。其中：参公编制19人；在职在编实有参公人员14人，事业人员0人。其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2020年度收入合计875.44万元。其中：财政拨款收入865.58万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.86万元，占总收入的1.13%。与上年对比收入增加85.86万元，主要原因分析是2020年度公共卫生项目资金收入增加，同时因疫情防控原因，收到了疫情防控资金。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2020年度支出合计791.1万元。其中：基本支出730.82万元，占总支出的92.38％；项目支出60.27万元，占总支出的7.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加88.82万元,主要原因分析是公共卫生项目资金支出增加，同时因疫情防控原因，总支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局正常运转的日常支出730.82万元。与上年对比增加56.62万元,主要原因是人员数量增加、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、协管员委托业务费等日常公用经费占基本支出的53.42％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.27万元。与上年对比增加了32.19万元，主要原因是公共卫生人均资金增加，相应的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出733.77万元,占本年支出合计的92.75%。与上年对比支出增加37.73万元,主要原因是公共卫生人均资金增加，相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出60.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于其他共产党事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤、老年福利、行政运行、其他卫生健康管理事务支出、城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育机构、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗救助支出、其他卫生健康支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中公务用车购置0万元，运行维护费为0万元，无预算；公务接待费支出决算为0万元，无预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年减少的主要原因昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局（本级）保有一辆公务应急用车，三公经费只用于公务用车运行维护费，公车改革后，单位因公用车大量减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待,0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2020年机关运行经费支出390.42万元，与上年对比增加了72.75万元,主要原因分析委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、其他交通费、福利费、办公设备购置、委托业务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局资产总额306.55万元，其中，流动资产166.65万元，固定资产139.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加91.06万元，其中流动资产增加91.06万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位原名为昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局。西政发〔2020〕6号昆明市西山区人民政府关于机构设置的通知，我单位更名为昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位不涉及专用名词。

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2020决算公开