监督索引号53011200366201000

昆明市西山区卫生健康局2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昆明市西山区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的方针政策和法律法规，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息，组织开展食品安全风险监测评估。

4.贯彻执行应对人口老龄化的相关政策，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。建立和完善老年健康服务体系。负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作。统筹全区大健康产业发展涉及卫生健康方面的相关工作。

5.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理执法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责区、街道两级计划生育技术服务机构执业许可审批和校验工作；负责计划生育技术服务人员合格证的审批和校验工作；贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责流动人口计划生育服务管理。

8.贯彻执行基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化。

9.拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10.拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施医学继续教育和健康教育。

11.承担区中医药管理局、区防治艾滋病局日常工作，负责区干部保健对象的医疗保健工作；负责区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助措施，综合防治艾滋病。

12.贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，开展中医药师承等人才教育培养、文化宣传、资源普查等其他综合性中医药事务工作。

13.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

14.指导昆明市西山区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。昆明市西山区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进区域性国际中心城市建设战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全市卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全市急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。

3.依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。

4.制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。

5.制定卫生人才发展规划和全市重点医学研究计划。

6.贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。

7.完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。

8.遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全市卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9.对全市卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

10.承办市政府交办的其它事项。

11.为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共12个，即行政单位1个：昆明市西山区卫生健康局；区级公立医院1个：昆明市西山区人民医院；基层医疗卫生机构10个：金碧社区卫生服务中心，棕树营社区卫生服务中心，西苑社区卫生服务中心，前卫社区卫生服务中心，马街社区卫生服务中心，海口社区卫生服务中心，永昌社区卫生服务中心，团结社区卫生服务中心，福海社区卫生服务中心，碧鸡社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构2020年末实有人员编制774人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制752人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员633人。其他人员0人。

离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆，其中机关本级实有应急保障用车一辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构2020年度收入合计41610.54万元。其中：财政拨款收入20404.58万元，占总收入的49.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入20224.87万元（含教育收费0万元），占总收入的48.61%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入981.09万元，占总收入的2.35%。与上年对比收入增加7314.75万元，主要原因分析是2020年度人员数量及预算项目数量增加、人员经费及项目资金收入增加，并且下属公立医院、基层医疗机构收入增加，同时因疫情防控原因，收到了大量疫情防控资金。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构2020年度支出合计39481.52万元。其中：基本支出20297.05万元，占总支出的51.41％；项目支出19184.48万元，占总支出的48.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加7356.02万元,主要原因分析是人员数量及预算项目数量增加、人员经费及项目资金支出增加，并且下属公立医院、基层医疗机构收入增加相应的药品、耗材等支出也增加，同时因疫情防控原因，总支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构等机构正常运转的日常支出20297.05万元。与上年对比增加584.31万元,主要原因是人员数量增加、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品耗材购置等日常公用经费占基本支出的39.71％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19184.48万元。与上年对比增加了6771.72万元，主要原因是公共卫生人均资金增加，下属事业单位收入增加，相应的药品材料等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局及下属公立医院、基层医疗机构2020年度一般公共预算财政拨款支出21506.48万元,占本年支出合计的54.47%。与上年对比支出减少6813.61万元,主要原因是公共卫生人均资金增加，人员数量增加、人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21506.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于其他共产党事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤、老年福利、行政运行、其他卫生健康管理事务支出、城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育机构、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗救助支出、其他卫生健康支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，其中公务用车购置0万元，运行维护费为1.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因“三公”经费只用于公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.64万元，下降55.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降55.78%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年减少的主要原因昆明市西山区卫生健康局（本级）保有一辆公务应急用车，“三公”经费只用于公务用车运行维护费，公车改革后，单位因公用车大量减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待,0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局（本级）2020年机关运行经费支出84.9万元，与上年对比增加了18.51万元,主要原因分析其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、其他交通费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市西山区卫生健康局资产总额15035.79万元，其中，流动资产9297.01万元，固定资产5253.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产485.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加174.17万元，其中固定资产增加174.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额683.24万元，其中：政府采购货物支出683.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位原名为昆明市西山区卫生和计划生育局。西政发〔2020〕6号昆明市西山区人民政府关于机构设置的通知，我单位更名为昆明市西山区卫生健康局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53011200366201111

昆明市西山区卫生健康局2020年度部门决算公开表