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昆明市西山区供销合作社联合社部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区供销合作社联合社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区供销合作社联合社概况

一、 主要职能

⑴.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区合作经济发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

⑵.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

⑶.实行开放办社，根据申请，可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社，促进合作经济的发展。

⑷.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

⑸.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

⑹.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

⑺.指导发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动“城乡一体化”建设。

⑻.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区合作经济组织提供信息服务。

⑼.管理运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

⑽.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

⑾.代表西山区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作，接受捐赠、资助。

⑿.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍，具体情况如下：

１．完成了全年经济指标任务。

２．组织举办2020年“快供快销”致富带头人培训班。

３．向市、区级相关部门协调申报筹措资金25万元对3个项目实施扶持。

４．完善制度，建立健全内部管理，编制了《西山区供销社内部控制管理手册》和《西山区供销社资产经营管理公司内部控制管理手册》。

５．严格落实疫情防控措施和助推经济社会恢复。

６．落实党风廉政建设责任制，完成了各项党建目标任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位１个，其他事业单位０个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区供销合作社联合社2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

昆明市西山区供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2020年度收入合计312.27万元。其中：财政拨款收入312.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加23.84，主要原因分析增加项目资金投入。

二、 支出决算情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2020年支出合度计300.69万元。其中：基本支出280.59万元，占总支出的93.32％；项目支出20.10万元，占总支出的6.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少12.94万元，项目支出增加15.46万元，主要原因分析增加项目资金投入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市西山区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出280.59万元。与上年对比减少12.94万元，主要原因分析减少抚恤金支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.14万元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.45万元，占基本支出的11.92％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市西山区供销合作社联合社完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.10万元。与上年对比增加15.46万元,主要原因分析：西财字〔2020〕49号农民专业合作社示范社建设市级扶持资金增加10万元；西财字〔2020〕49号党员教育培训经费0.6万元；西财字〔2020〕49号两类组织培训经费2.94万元；西财字〔2020〕49号农产品经纪人教育专项资金比上年增加1.92万元。具体项目开支及开展工作情况昆明家裕土鸡养殖农民专业合作社获市供销社“市级农民专业合作社示范社（一类）”称号及10万元专项扶持资金。新建2个农民专业合作社，即：昆明牧云黑山羊养殖农民专业合作社和昆明鼎顺水果种植农民专业合作社。项目资金全部完成到位。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出300.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.52万元,主要原因分析为增加项目资金投入，对农村合作社进行定点定项扶持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出300.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政人员经费支出280.59万元、预算项目经费支出20.10万元。行政人员经费支出完成96%、预算项目经费支出100%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市西山区供销合作社联合社2020年机关运行经费支出280.59万元，与上年对比减少12.94万元,主要原因分析为人员经费中2019因为有死亡抚恤经费，而2020年没有该经费。部门机关运行经费主要用于保障机关人员、行政办公等正常运行使用

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市西山区供销合作社联合社资产总额15.35万元，其中，流动资产14.43万元，固定资产0.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.34万元，其中固定资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元，用于采购单位办公使用复印纸13箱；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53011200147501111

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