监督索引号53011200336101000

西山区疾病预防控制中心2020年度部门决算

目  录

第一部分  西山区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西山区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山区疾病预防控制中心是西山区卫健局的直属事业单位，在区卫健局的直接领导下负责全区疾病预防控制、公共卫生技术指导。主要执行以下工作职能：

1.调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3.承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7.组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

8.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
　  9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。
   10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完善制度建设，强化服务意识，认真落实工作。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。

2.加强检测人员能力素质培养，积极派人员参加卫生检验质量控制、检验新技术培训。加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。

3.加强免疫规划管理，麻疹监测，完成全区新冠疫苗接种任务数，建立免疫屏障，阻断新冠病毒的流行。

4.完成艾滋病各项检测。做好结核病患者的管理工作，提供肺结核病筛查及推介转诊、入户随访、督导服药、结果评估等服务。开展麻风病可疑线索、知晓率调查工作。

5.对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测，完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。

6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。开展辖区内预防性健康体检工作。

7.开展2020年中国公民健康素养、成人烟草、青少年烟草、中医药健康文化素养调查。在全区开展健康大讲堂，内容涵盖慢性病防治、心理健康、艾滋病防治、新生儿危重疾病抢救能力、青少年近视防控等内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：西山区疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西山区疾控中心2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西山区疾控中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西山区疾控中心2020年度收入合计2377.83万元。其中：财政拨款收入1820.94万元，占总收入的76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入556.89万元，占总收入的24%。与上年对比增加91.5万元，主要原因今年受疫情影响，各级投入疾控相关防疫支出较大，收入增加。

二、支出决算情况说明

西山区疾控中心2020年度支出合计3000.37万元。其中：基本支出1326.07万元，占总支出的44％；项目支出1674.3万元，占总支出的56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1557.91万元，主要原因是2019年疾控中心结余结转数较大，资金都在2020年消化兑现上缴，另外今年由于疫情影响，各级投入疾控相关防疫支出较大，导致支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障疾控中心机构正常运转的日常支出1326.07万元。与上年对比增加214.74万元，主要原因是人员经费有一定增长，横向拨款经费增加。其中：基本工资、津贴补贴、各项保险等人员经费支出1035.29万元，占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 290.78万元，占基本支出的22％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障疾控中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1674.31万元。与上年对比增加1343.18万元,主要原因是2019年疾控中心结余结转经费1029.86万元，资金都在2020年消化兑现上缴，另外今年由于疫情影响，各级投入疾控相关防疫支出较大，导致支出比上年增加。 具体项目大项支出为：新冠肺炎疫情中央补助经费176万元，重性精神病以奖代补支出28.42万元，青少年近视防治经费33万元，计免60岁及以上老年人23价肺炎疫苗经费61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西山区疾控中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2850.79万元,占本年支出合计的95%。与上年对比占比没有太大差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于食品安全监管支出。

2.社会保障和就业支出142.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金支出。

3.卫生健康支出2615.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.8%。主要用于基本公共卫生事业的发展、疾病防控、突发公共卫生应急处置等。

4.住房保障支出87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山区疾控中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相符，严控经费使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.57万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算6万元，比上年减少2.56万元；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府厉行节约的倡导以及单位人员节约意识的增强。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款公务用车车辆编制3辆，实有保有量为11辆。主要用于疾控中心外出处理疫情、采样、流调等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西山区疾控中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减, 主要原因是我中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，疾控中心资产总额4390.68万元，其中，流动资产2385.77万元，固定资产原值1890.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值114.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214.04万元，其中固定资产增加62.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011200336101000

附件2 2020年度部门决算公开表（单位：元）