西山区疾病预防控制中心 2020年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间：2021-10-27 17:01
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来源：昆明市西山区人民政府
西山区疾病预防控制中心
2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
昆明市西山区疾病预防控制中心内设13个科室：办公室、计财科、传染病防治科、免疫规划科、健康教育科、卫生科、检验中心、艾滋病防治科、慢性病防治科、病媒控制科、体检科、皮肤性病麻风病科、公卫科。
在职人员编制54人，专业技术人员编制54人。在职实有53人，退休人员30人。
（二）部门职能
西山区疾病预防控制中心主要执行以下工作职能：
1.调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。
3.承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。
4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。
5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
6.拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
7.组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。
8.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。
10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。
（三）部门工作完成情况
1.疫情防控工作。西山区疾控中心共出动309次，在辖区内医院、留观点、隔离酒店、羁押场所、湖北回昆、国外回昆、封楼居民、公安需移送在押人员、北京返昆、瑞丽入昆人员等累计采集核酸检测标本共11166份，其中疑似病例457份、密切接触者972份、羁押人员208份、三非排查人员58份、入境返乡查4848份、会议人员排查1340份、冷链相关样品排查1671份、发热门诊相关样品77份，隔离酒店工作人员排查1374份，常态化监测329份。
2.加强检测人员能力素质培养，积极派人员参加卫生检验质量控制、检验新技术培训。目前，西山区疾控中心可开展A类项目数 108项，达到卫生部108号文件规定的91.5%，参数149个，B类项目数25项，达到卫生部108号文件规定的41%，参数35个。可开展水质监测项目42项。
3.加强免疫规划管理，2020年全区免疫规划工作以巩固无脊髓灰质炎状态和控制麻疹为中心，提高常规免疫和强化免疫接种率，确保以街道办事处为单位国家免疫规划疫苗接种率达95%，有效控制各类疫苗相关传染病的发生，加强对办事处、村级计免人员的业务培训工作，完善监测系统和流动儿童计划免疫工作管理，加强预防接种异常反应监测、处理。麻疹监测，相应传染病监测管理工作。2020年免费23价肺炎疫苗接种任务数为42479人份。53个23价肺炎惠民接种点完成60岁以上肺炎疫苗接种10633人份。
4.艾滋病各项检测、艾滋病行为干预、感染者管理、关怀救助等工作均按照要求完成。
5.对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测，完成结核病、麻风病、慢性非传染性疾病预防控制工作，持续开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。
6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作、食品安全监测工作。
7.利用微信公众号、手机微信朋友圈宣传转发多种形式开展好日常性健康教育活动。引导各单位积极开展了创建无烟单位评比活动，把“无烟单位”的创建与“卫生单位、”“文明单位”紧密结合。在全区开展健康素养、健康生活方式宣传。
（四）部门管理制度
我中心遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，制定了《西山区疾病预防控制中心财务制度》，中心各科室均有管理制度，根据发展需要管理制度不断完善。
（五）部门资金来源及使用情况
2020年疾控中心资金来源主要是财政拨款收入，财政拨款年初收入支出预算数1194.46万元，调整预算数1823.94万元，调整预算主要由于上级转移支付专款增加。2020年总支出3000.37万元，支出大于收入主要原因是2019年中心结余结转数较大，资金都在今年消化兑现上缴，另外今年由于疫情影响，各级投入疾控相关防疫支出较大，导致支出与预算差异大。
（六）政府采购情况
2020年中心政府采购支出金额1.13万元，主要是一些办公设备的购买。
（七）固定资产情况
本年固定资产年末总额1890.32万元，无形资产总额114.6万元，固定资产金额增加62.27万元，主要因2020年为应对疫情，我中心购买2辆核酸采样运输车。
二、绩效目标
（一）部门总目标
根据上级财政部门及主管单位指示，按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告，配合主管单位开展绩效自评工作，为全区绩效目标考核工作贡献力量。有利于上级主管单位监督下属单位部门预算及项目绩效指标的执行程度，及时掌握有关信息进行有效管理。为了各执行预算单位更科学合理地利用财政拨款，提高预算款项使用效率，从而更好地完成各项工作任务。
（二）部门项目具体计划目标
1.建立健全疾病预防专业技术机构，提高检验能力，巩固省级实验室资质认定成果，加强对基层卫生机构的管理，促进公共卫生均等化。
2.加大传染病防控力度，组织开展鼠疫、霍乱防治，严防外地传入。各类慢性病、传染病宣传、培训覆盖辖区所有乡镇、街道。完成上报疫情卡审核、分析。
3.切实做好艾滋病、结核病、麻风病管理工作，提高检测能力，服务于病人。完成免疫规划指标，严格确保疫苗安全管理。
4.提高卫生应急能力，配备良好装备，提高人员素质。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。
（二）评价目的
通过收集中心基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
西山区疾控中心目标责任书完成情况。
（四）评价对象及评价时段
评价对象是中心整体工作完成情况，时间是2020年1月至12月。
四、评价结论和绩效分析
2020年，新冠肺炎疫情发生，全国卫生健康系统广大干部职工坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，以维护人民群众生命安全和身体健康为最高使命，义无反顾冲在疫情防控第一线，争分夺秒控制病例增量，与病魔进行殊死较量，展开了一场气壮山河的卫生防疫战。西山区疾病预防控制中心在齐心协力抗击新冠的同时，保证业务工作常抓不懈。在区委区政府的高度重视下，在卫健局的坚强领导和各上级业务部门的支持指导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，以卫生应急、公共卫生和惠民工程为重点，立足实际，突出重点，强化措施，狠抓落实，全体干部职工齐心合力，部门整体支出绩效评价为优。
五、主要经验做法
资金年初有预算，严格按照预算资金进度合理使用经费。及时和上级部门沟通，在上级卫生行政、业务主管部门的帮助和指导下，积极开展各项工作。资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。
六、存在的问题
一是资金使用效益有待进一步提高。二是虽然设立了项目资金绩效目标，但使用时间进度不够明确、细化和量化。三是当年预算时间安排不太合理，转移支付资金拨付较晚，资金使用计划滞后，导致资金结余过大。
七、改进措施及建议
我中心将按照预算执行合理安排资金使用，严格按照工作进度合理使用资金。加强和完善疾控体系建设，夯实发展根基。强化内部管理，建立健全规章制度和工作程序,加强质量控制,完善考核体系，加强人才队伍建设。
附件1.2020年度部门整体支出及项目支出绩效自评情况公开表样
