监督索引号53011200131200000

附件2

昆明市公安局西山分局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市公安局西山分局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市公安局西山分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于印发〈昆明市公安局西山分局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（昆编办通〔2012〕188号），设立昆明市公安局西山分局作为昆明市公安局派出机构，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；

2.掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；

4.维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；

5.管理法律、法规规定的特种行业，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.管理户政；管理辖区内境外人员；受理国籍、入境出境事务，根据授权查处涉外事案件；

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省市主要领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作；

9.组织实施看守所的安全管理工作；担负对辖区内判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.掌握全区禁毒工作情况，指导全区开展无毒社区创建工作；

11.领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作；

12.组织实施公安科学技术工作；负责分局通信、计算机安全管理业务；负责公共信息网络的安全监察工作；

13.负责本分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作；

14.制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

15.履行法律、法规规定的其他职责；

16.承办西山区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市公安局西山分局设置12个内设机构、23个派出所和西山区看守所。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构、派出所及监管场所。

（三）重点工作概述

坚持党对公安工作的绝对领导，深入开展“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿试点工作，锚定“五个”过硬目标，持续开展“大学习、大培训、大整顿”，队伍管理更加实战化、规范化，队伍作风呈现新气象、新风貌。

全面深化巡逻防控勤务改革，务实推行“情指勤督”一体化实战警务机制，全力做实规范接处警、规范执法办案的新篇章。大力推进信息化、立体化社会治安防控体系建设，持续推进“雪亮工程“建设，安防设施密度位居全市前列。

坚持以人为本，真情服务为民，全面落实户政窗口“周末加班”“延时服务”、一次告知限时办结等“放管服”措施，大力推行“掌上办、网上办”，千方百计让“数据多跑路、群众少跑腿”。

面对突如袭来的新冠肺炎疫情，西山公安众志成城，冲锋在前，在市局党委和区委区政府的坚强领导下，会同相关职能部门并肩作战，以夜以继日的付出、舍我其谁的担当，为人民筑起了疫情防控的铜墙铁壁。

新的一年，西山公安将毫不松懈地“守初心、扛使命、勇担当、善作为”，服务人民永无止境、跨越发展勇争排头，打造更有质量、更可持续的平安西山，让西山人民共享平安、和谐、幸福的小康生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1199人，其中：行政编制1199人，事业编制0人。在职实有1148人，其中： 财政全供养1148人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员175人，其中： 离休 0人，退休175人。

车辆编制220辆，实有车辆219辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入63,433.01万元，其中：一般公共预算财政拨款60,933.01万元，政府性基金预算财政拨款2,500.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2020年部门财务总收入 54,524.63万元，其中：一般公共预算财政拨款54,524.63万元，主要原因分析：由于工资福利支出、商品和服务支出增加（2021年项目新增了到省、驻京信访劝返分流工作专项经费、2021年司法救助专项经费和COP15会议安保专项经费、一站式办案中心建设项目经费、业务技术用房智能化项目经费），导致财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入63,433.01万元，其中:本年收入63,433.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,933.01万元（本级财力60,933.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2,500.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2020年部门财政拨款收入 54,524.63万元（其中：本年收入54,524.63万元，上年结转收入0万元），较上年增加：8,908.38万元，主要原因分析：由于工资福利支出、商品和服务支出增加（2021年项目新增了到省、驻京信访劝返分流工作专项经费、2021年司法救助专项经费和COP15会议安保专项经费、一站式办案中心建设项目经费、业务技术用房智能化项目经费），导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出63,433.01万元。财政拨款安排支出 63,433.01万元，其中：基本支出51,923.00万元（2020年基本支出51,727.34万元），与上年对比增加195.66万元。主要原因分析：由于工资福利支出（文明单位奖励增加）、商品和服务支出增加，导致基本支出增加；项目支出11,510.01万元（2020年项目支出2,797.29万元），与上年对比，增加8,712.72万元。主要原因分析：2021年项目新增了到省、驻京信访劝返分流工作专项经费、2021年司法救助专项经费和COP15会议安保专项经费、一站式办案中心建设项目经费、业务技术用房智能化项目经费，导致项目支出增加。

功能科目分组，主要用于：

2010308，主要反映信访事务支出，共计12.00万元。

2013102，主要反映一般行政管理事务支出，共计10.00万元。

2040201，主要反映行政运行支出，共计29,198.88万元。

2040202，主要反映一般行政管理事务支出，共计17,016.62万元。

2040219，主要反映信息化建设支出，共计183.51万元。

2040220，主要反映执法办案支出，共计1,864.00万元。

2040299，主要反映其他公安支出，共计5,940.50万元。

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计2,077.88万元。

2080599，主要反映其他行政事业单位养老支出，共计442.872万元。

2101101，主要反映行政单位医疗支出，共计1,285.07万元。

2101103，主要反映公务员医疗补助支出，共计657.13万元。

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，共计49.35万元。

2120899，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排支出，共计2,500.00万元。

2210201，主要反映住房公积金支出，共计2,195.20万元。

对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因政府采购是根据当年实际的工作情况来定，加之预算的提前性，2021年昆明市公安局西山分局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计638.90万元，较上年减少1.10万元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局西山分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因主要是上年今年都无预算，故增加为0万元。

（二）公务接待费

昆明市公安局西山分局2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增减无变化原因主要是上年今年预算都为2万元，故增加为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局西山分局2021年公务用车购置及运行维护费为636.90万元，较上年减少1.10万元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费636.90万元，较上年减少1.10万元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为219辆。

减少原因主要是：2020年220辆公务用车均按照保障标准高的执法执勤用车标准保障；2021年218辆按照执法执勤用车标准保障，有2辆按照保障标准低的机要通信用车标准保障，导致公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区公安分局一站式办案中心专项经费2,500.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2021年机关运行经费安排1090.60万元，与上年对比增加7.60万元，主要原因分析：单位人员增加，导致经费增加。

无其他详细信息补充

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额6,379.4万元，其中：流动资产532.06万元，占资产总额8.34%；固定资产5,839.07万元，占资产总额91.53%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产8.27万元，占资产总额0.13%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物1,716.58万元，占固定资产的29.40%（其中，房屋1,716.58万元，占固定资产的29.40%）；通用设备1,111.06万元，占19.03%（其中，车辆237.86万元，占21.41%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备169.48万元，占15.25%）；专用设备2105.45万元，占36.06%（单价100万（含）以上设备1105.66万元，占52.51%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案2.66万元，占0.05%；家具、用具、装具及动植物903.32万元，占15.46%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充

监督索引号53011200131200111

附件3.部门预算公开（昆明市公安局西山分局）

附件4：部门预算重点领域财政项目文本公开（昆明市公安局西山分局）