监督索引号53011200141400000

昆明市西山区市场监督管理局部门

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市西山区市场监督管理局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区市场监督管理局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3.负责市场监督管理综合执法工作。负责市场监督管理综合执法队伍整合后建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策、公平竞争审查制度的实施。承担有关反垄断调查及执法工作，根据授权承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反不正当竞争执法工作。

5.负责监督管理市场秩序工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和侵犯商标专利知识产权等违法违规行为。监督管理广告活动，查处广告违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区保护消费者合法权益工作，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，指导区消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，负责组织产品质量安全专项整治及产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担辖区产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级管理制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理工作。承担产品质量诚信制度建设。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理工作。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹协调全区食品安全工作。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并组织开展应急培训和演练，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担昆明市西山区人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。负责辖区食品经营许可监管工作，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。承担上级下放和委托的有关药品、医疗器械、化妆品等方面的行政审批事项。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。参与基本药物目录有关工作。承担药品专业技术人员继续教育有关工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。负责规范、监督商品量和市场计量行为。依法承担辖区计量相关行政许可。

13.负责统一管理标准化工作。负责标准的监督检查，指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法对标准的实施进行监督检查。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理和保护工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，参与知识产权保护体系建设。管理、监督知识产权工作专项资金使用和专利资助资金的发放，负责辖区专利授权资助初审工作。监督管理商标使用和印刷工作，指导企事业单位专利、商标、标准、版权等的申报工作，推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利产业化工作。依法承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

17.负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

18.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。依职责贯彻实施价格、收费相关法律法规和政策，规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。

19.负责质量强区工作的组织协调。指导推进实施质量强区工作，监督检查质量强区工作进度和质量，负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

20.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区市场监督管理局设15个内设机构，设马街、金碧、永昌、福海、前卫、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结市场监督管理所，下设行政执法大队，下设投诉举报中心、食品药品质量与技术检验检测中心、消费者协会办公室3个事业单位。

（三）重点工作概述

1、全力抓好“净餐馆”“管集市”两个专项行动；

2、进一步加强市场监管执法工作；

3、扎实做好商事制度改革各项工作；

4、以国家食品安全示范城市创建为抓手，全面提升食品安全监管能力；

5、适应新冠疫情防控常态化，统筹推进疫情防控和服务经济社会发展各项工作；

6、以强化风险隐患排查整治为突破口，确保特种设备和工业产品质量安全；

7、以深化质量强区战略实施为主线，全面加强质量技术基础建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制159人，事业编制47人。在职实有227人，其中： 财政全供养 227人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 90人，其中： 离休 0人，退休90人。

车辆编制42辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7476.23万元，其中：一般公共预算财政拨款7476.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入6998.63万元，其中：一般公共预算财政拨款6998.63万元，2021年较2020年增加477.6万元，主要原因分析：项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7476.23万元，其中:本年收入7476.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7476.23万元（本级财力7476.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门财政拨款收入6998.63万元，一般公共预算财政拨款6998.63万元，2021年较2020年增加477.6万元，主要原因分析：项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7476.23万元。财政拨款安排支出 7476.23万元，其中：基本支出6588.23万元，与上年对比，2020年基本支出6628.63万元，2021年较2020年减少40.4万元，主要原因分析：人员调出及退休；项目支出888万元，与上年对比，2020年项目支出370万元，2021年较2020年增加518万元，主要原因分析：增加为企业免费刻章项目540万元，其他项目资金减少。

2011499主要反映其他知识产权事务支出4万元；

2013801主要反映行政运行支出5,150.08万元；

2013802主要反映一般行政管理事务支出844万元；

2013805主要反映市场秩序执法支出40万元；

2080505主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出 410.87万元；

2080599主要反映其他行政事业单位养老支出 221.04万元；

2101101主要反映行政单位医疗支出254.1万元；

2101103主要反映公务员医疗补助支出157.45万元；

210199主要反映其他行政事业单位医疗支出11.82万元；

2210201主要反映住房公积金支出382.86万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金819万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区市场监督管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.3万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124.6万元，较上年减少35.3万元，下降28.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区市场监督管理局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市西山区市场监督管理局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区市场监督管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为89.3万元，较上年减少34.5万元，下降27.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费89.3万元，较上年减少34.5万元，下降27.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。

减少原因主要是公务用车保有量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区市场监督管理局部门2021年机关运行经费安排1063.67万元，2020年机关运行经费安排1094.63万元，与上年对比，减少30.96万元，主要原因分析人员减少。

无其他详细信息补充

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3043.36万元，其中：流动资产551.32万元，占资产总额18.12%；固定资产2422.31万元，占资产总额79.59%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产69.73万元，占资产总额2.29%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物1760.15万元，占固定资产的72.66%（其中，房屋1760.15万元，占固定资产的100%）；通用设备400.83万元，占16.55%（其中，车辆163.59万元，占6.75%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备67.29万元，占2.78%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物194.05万元，占8.01%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。

附件4

昆明市西山区市场监督管理局部门

2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

食品药品监督管理专项经费

二、立项依据

《国务院食安办关于印发国家食品安全示范城市标准(修订版)的通知》（食安办〔2017〕39号）。

《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市深化改革加强食品安全工作任务清单>的通知》（昆办发〔2020〕16号）。

《国家食药监总局关于印发食品生产经营风险分级管理办法（试行）的通知》（食药监食监一〔2016〕115号）、《市场监管总局办公厅关于开展食品经营风险分级管理工作的指导意见》（市监食经〔2019〕64号）。

《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》(食药监总局令2016年第20号)《西山区2020年综合目标绩效管理考核办法》。

《中华人民共和国药品管理法》第九十九条、第一百条；《医疗器械监督管理条例》第三条、第五十六条；按照国家、省、市局相关要求开展药品、医疗器械、化妆品监管工作。

《西山区食安办关于下达2020年食品抽检任务的通知》。

三、项目实施单位

昆明市西山区市场监管局管理局。

四、项目基本概况

1.食品监管：到2021年，全局基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。

2.药品监管：查处食品、药品、医疗器械、化妆品相关无证生产经营行为等违法违规行为；通过药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。

五、项目实施内容

查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、无照生产经营和相关无证生产经营行为等违法违规行为；统筹协调全区食品安全工作、组织实施食品安全有关政策、开展昆明市西山区人民政府食品安全委员会日常工作；

贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。通过食品经营许可监管工作，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。

通过药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。承担药品专业技术人员继续教育有关工作。

加强食品药品综合监管，不断提高食品药品安全工作水平，促进食品药品市场健康发展，全面提升食品药品安全水平，保障人们身体健康和生命安全，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

六、资金安排情况

食品药品监督管理专项经费200万元。

七、项目实施计划

依据2021年度食品药械化妆品监管工作计划，2021年6月30日前完成上半年工作计划，2021年11月30日完成全年工作计划。

全年资金支出计划为3月到达20%，4月到达35%，5月到达50%，6月60%，7月67%，8月75%，9月80%，10月90%，11月100%。

八、项目实施成效

到2023年，全局基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。食品安全风险管控能力进一步增强，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制。生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，经济利益驱动型食品安全违法犯罪明显减少。食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，人民群众吃得健康、吃得放心。

不断提高食品药品安全工作水平，促进食品药品市场健康发展，全面提升食品药品安全水平，保障人们身体健康和生命安全，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

监督索引号53011200141400111

附件3.昆明市西山区市场监督管理局部门预算公开20210209045009246