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昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3、稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4、落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5、做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6、做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7、组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8、加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10、依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区团结街道设5个内设机构。

1、党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、深化改革、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2、经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、林权管理、水务管理、社区经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、市场监管、安全生产等职责。

3、基层党建办公室。承担社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4、社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、民族宗教、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、残联等职责。

5、社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、矛盾纠纷排查调处、消防、突发事件和群众性事件的预防处置、应急管理等其他职责。

昆明市西山区团结街道设7个事业单位。

1、昆明市西山区团结街道城市管理综合服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。主要承办城乡基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化、智慧西山、网格化管理等服务性工作。

2、昆明市西山区团结街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区团结街道退役军人服务站牌子）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制4名。主要承办人力资源保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。承担退役军人服务相关工作。

3、昆明市西山区团结街道文化综合服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。主要承办文化旅游、广播电视、图书资料、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、昆明市西山区团结街道为民服务中心。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制2名。主要承办政务服务、政务信息公开、面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

5、昆明市西山区团结街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区团结街道滇池管理所牌子）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制22名。负责为机关行使应急管理职责提供服务保障。承办农业农村、林业、滇池管理、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境、气象、防汛抗旱、环境保护等服务性工作。

6、昆明市西山区团结街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区团结街道统计站牌子）。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制2名。负责为机关行使经济管理职责提供服务保障。负责城乡经济运行的分析调研、区域企业服务、统计、国情国力普查和社会经济统计调查等服务保障工作。

7、昆明市西山区团结街道综合执法队。公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制1名。负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。

（三）重点工作概述

团结街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规和规章的规定，在本辖区内行使行政管理职能，负责本辖区各项行政管理工作。认真完成有关党组织建设工作、经济建设工作、文化建设工作、森林防火工作、安全生产工作、社会治安维护工作、创文工作等。围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”加强党组织建设，抓好街道和社区、居民小组党组织党建工作开展，加强基层服务型党组织建设，加强联系服务群众提供经费保障。增强街道基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。努力完成各项经济指标任务，开展协税护税工作，扩大辖区经济总量。认真抓好招商引资工作，抓好企业统计工作，配合财政协调税务部门，搞好我镇财政税收及统计工作。不断提升社会治理的科学化、现代化水平；着力在落实矛盾纠纷多元化解，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作。推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强林业生态建设，保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务提高农业质量、效益、整体素质，实现传统产业提质增效、新兴产业发展壮大，着力打造农业高质量发展、融合发展、绿色发展、开放发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，事业编制40人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5566.86万元，其中：一般公共预算财政拨款5566.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1118.69万元，主要原因是2021年全面取消横向拨款，将以前横向拨款全部纳入2021年预算。基本支出增加了流动人口的出租房屋服务管理专职协管员劳务费及第六届社区“两委”干部任期届满一次性生活补助经费等。项目支出增加了民政部门“军人之家”服务经费等专项资金及水库水源区保洁及巡查人员工作补助经费等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5566.86万元，其中:本年收入5566.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5566.86万元（本级财力5566.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1118.69万元，主要原因是2021年全面取消横向拨款，将以前横向拨款全部纳入2021年预算。基本支出增加了流动人口的出租房屋服务管理专职协管员劳务费及第六届社区“两委”干部任期届满一次性生活补助经费等。项目支出增加了民政部门“军人之家”服务经费等专项资金及水库水源区保洁及巡查人员工作补助经费等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5566.86万元。财政拨款安排支出 5566.86万元，其中：基本支出3926.06万元，与上年对比增加382.69万元，主要原因是基本支出增加了流动人口的出租房屋服务管理专职协管员劳务费及第六届社区“两委”干部任期届满一次性生活补助经费等；项目支出1640.8万元，与上年对比增加了736万元，主要原因是2021年全面取消横向拨款，将以前横向拨款全部纳入项目支出，项目支出增加了民政部门“军人之家”服务经费等专项资金及水库水源区保洁及巡查人员工作补助经费等。

按支出功能科目分类：

20101，主要用于代表工作。

20102，主要用于参政议政。

20103，主要用于机关人员的工资福利，商品及服务、对个人和家庭补助及项目经费等的支出。

20105，主要用于专项普查活动及统计抽样调查。

20129，主要用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

20131，主要用于综治网格管理员工作补助经费。

20132，主要用于中国共产党组织部门的支出。

20306，主要用于其他国防动员支出武装工作经费。

20604，主要用于其他技术研究与开发支出太阳能路灯维护专项经费。

20607，主要用于科普活动。

20799，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出基层公共文化建设经费。

20801，主要用于社会保障所专项经费。

20802，主要用于基层政权建设和社区治理及农村公益性公墓建设经费。

20805，主要用于机关事业单位养老方面的支出。

20808，主要用于义务兵优待及其他优抚支出。

20810，主要用于农村居民火化补助。

20811，主要用于节日慰问残疾人补助经费。

20828，主要用于拥军优属及其他退役军人事务管理支出。

21007，主要用于计划生育机构独子保健费、计划生育特殊家庭意外伤害补助经费。

21011，主要用于行政单位医疗支出。

21099，主要用于敬老节慰问经费等。

21103，主要用于水库水源区保洁及巡查人员工作补助经费。

21201，主要用于社区人员生活补助、社区办公经费、培训经费及城市管理综合行政执法工资的支出。

21205，主要用于城乡社区环境卫生2021年公厕免费开放补助专项经费。

21301，主要用于农业人员工资福利的支出。

21302，主要用于林业人员工资福利的支出及森林防火专项经费。

21303，主要用于水利行业业务管理。

21401，主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设及农村公路县乡村道日常养护专项资金。

22001，主要用于自然资源利用与保护。

22102，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因2021年我街道无采购计划，2021年我街道无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.75万元，较上年减少10.25万元，下降37.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

增加原因主要是2020年我街道并未预算公务接待费，2021年预算公务接待费为5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2021年公务用车购置及运行维护费为11.75万元，较上年减少15.25万元，下降56.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.75万元，较上年减少15.25万元，下降56.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因主要是项目中减少了森林防火用车公务用车维护费15万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）项目名称

社区党组织服务群众专项经费

（2）立项依据

西山区委办公室《印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通〔2018〕35号）第十九条：增强街道和社区公共服务保障能力。建立稳定的党建经费保障机制，街道党建工作经费每年不低于10 万元。上述经费纳入年度区级财政预算。根据中共西山区委组织部、西山区财政局《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）>的通知》(西组发〔2015〕10号)文件要求，社区党组织服务群众专项经费（以下简称“专项经费”）是指专项用于全区社区党组织服务群众的资金，在整合资源的基础上，保证每个城市社区每年20万元的服务群众专项经费，每个“村改居”社区每年10万元的服务群众专项经费。同时建立与经济社会发展相适应的经费增长机制。

（3）项目实施单位

昆明市西山区人民政府团结街道办事处基层党建办及16个社区：龙潭社区居委会、和平社区居委会、雨花社区居委会、棋台社区居委会、花红园社区居委会、蔡家社区居委会、朵亩社区居委会、律则社区居委会、乐亩社区居委会、谷律社区居委会、妥吉社区居委会、妥排社区居委会、大兴社区居委会、白眉社区居委会、下冲社区居委会、永靖社区居委会。

（4）项目基本概况

围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”加强党组织建设，加强基层服务型党组织建设，加强联系服务群众提供经费保障。增强社区党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。

（5）项目实施内容

社区党组织围绕关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。

（5）资金安排情况

按照保证每个社区每年10万元的服务群众专项经费要求，龙潭社区居委会保障经费10万元、和平社区居委会保障经费10万元、雨花社区居委会保障经费10万元、棋台社区居委会保障经费10万元、花红园社区居委会保障经费10万元、蔡家社区居委会保障经费10万元、朵亩社区居委会保障经费10万元、律则社区居委会保障经费10万元、乐亩社区居委会保障经费10万元、谷律社区居委会保障经费10万元、妥吉社区居委会保障经费10万元、妥排社区居委会保障经费10万元、大兴社区居委会保障经费10万元、白眉社区居委会保障经费10万元、下冲社区居委会保障经费10万元、永靖社区居委会保障经费10万元，共计160万元。

（6）项目实施成效

社区党组织开展社区服务群众工作，从关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，进一步强化基层服务型党组织建设，提升基层党组织服务水平。实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2021年机关运行经费安排470.57万元，与上年对比增加了107.41万元，主要原因是全面取消横向拨款，将以前横向拨款全部纳入2021年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2179.46万元，其中：流动资产509.36万元，占资产总额23.37%；固定资产1669.1万元，占资产总额76.58%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产1万元，占资产总额0.05%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物1440.5万元，占固定资产的86.3%（其中，房屋845.47万元，占固定资产的50.65%）；通用设备198.15万元，占11.87%（其中，车辆148.74万元，占8.91%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备4.68万元，占0.28%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物25.77万元，占1.55%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011200556100111

团结街道办事处部门预算公开表20210208105049522

团结街道办事处部门预算重点领域财政项目文本公开