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昆明市西山区住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2021部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设、人民防空中长期规划、年度建设计划，并组织实施。负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。

3.贯彻执行房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，负责房屋租赁相关备案工作。

4.负责指导、监督辖区内各物业服务企业工作。

5.承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。

6.负责区级房屋建筑及市政基础设施工程项目招投标监督管理工作。

7.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。

8.负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

9.负责组织指导辖区范围内城市人民防空袭演习、演练，组织指导全区人民防空群众组织建设和防空训练；负责辖区内防空警报设施的拆除审批。

10.负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；协助相关部门做好震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。

11.拟订辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。

12.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。

13.按照上级业务主管部门的要求负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。

14.负责城市规划区范围内新建市政基础设施的建设管理与协调工作；负责审批权限内政府和企业投资的一般性房屋建筑和城镇基础设施等工程建设项目的抗震设防专项审查、建设项目节能意见手续。

15.按照上级业务主管部门的要求承担指导建筑工程消防设计审查职责。

16.按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理职责。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区住房和城乡建设局设8个内设机构:办公室、法务审计科、人民防空综合科、房产与物业管理科、工程质量安全科（行政审批管理服务科）、房屋租赁管理科、城乡建设管理科、市政公用科。

（三）重点工作概述

1.全力抓好经济指标任务。

2.大力组织实施道路基础设施建设。

3.着力关注民生工程，全力推进保障房管理和老旧小区改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个(昆明市西山区住房和城乡建设局)，属财政全供给行政单位。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 28人，事业编制68人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员176人，其中： 离休 1人，退休 175人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5124.87万元，其中：一般公共预算财政拨款5124.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1283.93万元，主要原因是：

1.增加西山区保利中心第二存量房交易签约及不动产登记办证点相关运行经费预算658万元；

2.增加西山区2021年城镇老旧小区改造经费预算500万元；

3.增加西山区市政消火栓补建项目经费预算288万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5124.87万元，其中:本年收入5124.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5124.87万元（本级财力5124.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1283.93万元，主要原因是：

1.增加西山区保利中心第二存量房交易签约及不动产登记办证点相关运行经费预算658万元；

2.增加西山区2021年城镇老旧小区改造经费预算500万元；

3.增加西山区市政消火栓补建项目经费预算288万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5124.87万元。财政拨款安排支出 5124.87万元，其中：基本支出2699.28万元，与上年对比增加68.64万元，主要原因是2021年人员增减变动及编制标准比上年度调增；项目支出2425.59万元，与上年对比增加1215.29万元，主要原因是增加西山区保利中心第二存量房交易签约及不动产登记办证点相关运行经费预算658万元；增加西山区2021年城镇老旧小区改造经费预算500万元；增加西山区市政消火栓补建项目经费预算288万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.75万元，主要反映用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080599-其他行政事业单位养老支出381.12万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2101101-行政单位医疗支出83.95万元，主要反映行政事业单位医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助支出124.17万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出9.33万元，主要反映行政事业单位重特病保险缴费支出。

2120101-行政运行支出1855.32万元，主要反映用于人员工资及公用经费的支出。

2120102-一般行政管理事务支出652.42万元，主要反映用于保障性住房管理及维护维修、低收入家庭住房租赁补贴的发放、建筑业监管、稳步发展建筑行业、人防、防震减灾、直管公房管理等方面的相关支出。

2120106-工程建设管理支出172.47万元，主要反映用于建筑工程质量、安全监管等方面的支出。

2120107-市政公用行业市场监管支出288万元，主要反映用于市政公用设施建设监管等方面的支出。

2120109-住宅建设与房地产市场监管支出812.70万元，主要反映用于房地产市场运行等方面的支出。

2210108-老旧小区改造支出500万元，主要反映用于城镇老旧小区改造方面的支出。

2210201-住房公积金支出109.64万元，主要反映用于住房公积金缴纳的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301-工资福利支出1813.17万元，主要反映人员工资福利支出。

302-商品和服务支出2134.08万元，主要反映购买商品和服务的支出。

303-对个人和家庭的补助支出387.62万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。

310-资本性支出790万元，主要反映基础设施建设及购置办公设备支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因2021年我单位没有需要办理政府采购的项目，所以2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年减少0.1万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

预算数与上年持平

（二）公务接待费

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为4.7万元，较上年减少0.1万元，降低2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.7万元，较上年减少0.1万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是2021年公务用车运行维护费定额标准由2020年2.4万元/辆,调整为2.35万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）低收入家庭住房租赁补贴专项经费

项目资金情况：按照昆明市西山区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达低收入家庭住房租赁补贴专项经费90万元。

项目实施内容：根据《昆明市城镇低收入家庭廉租住房保障办法》（昆明市人民政府公告第7号）、《关于昆明市城镇廉租住房租赁住房补贴标准及有关问题的通知》（昆发改价格〔2007〕815号）的相关规定，按季度对辖区内符合条件的家庭发放租赁补贴，减少城镇最低收入家庭的房屋租金压力，解决我区城镇低收入家庭的基本住房困难。每季度约发放390户，预算90万元，其中：多人户发放标准：人均住房面积（使用面积）低于12平方米的按每月每平方米11元进行面积差额式补贴，单人户发放标准：人均住房面积（使用面积）低于12平方米的按每月每平方米12元进行面积差额式补贴。

产生效率：通过向低收入住房家庭发放租赁补贴，解决我区城镇低收入家庭的基本住房困难。

（二）福荣里片区直管公房住户临时搬迁安置经费

项目资金情况：按照昆明市西山区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达福荣里片区直管公房住户临时搬迁安置经费100.38万元。

项目实施内容：福荣里东寺巷等片区145套直管公房部分房屋垮塌出现险情，后经鉴定为C级危房，报请区政府同意后，对124户直管公房住户临时搬迁安置于公共租赁住房（正基春天里小区）。按年支付安置房租金95.40万元，以及搬迁后空置危房后期管理费4.98万元。

产生效率：本项目通过对124户直管公房住户前期的动员搬迁到后期的安置工作，切实维护直管公房住户的利益，保障承租人的生命财产安全，维护社会和谐稳定。防止无关人员进入搬迁后空置房屋，杜绝安全隐患，维护社会和谐稳定。

（三）建设工程质量安全监督委托第三方服务经费

项目资金情况：按照昆明市西山区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达建设工程质量安全监督委托第三方服务经费153万元。

项目实施内容：按照西政办通〔2014〕130号关于印发《西山区建设工程质量、安全监督管理制度实施方案》和《西山区第三方建设工程质量、安全监督管理办法（暂行）》的通知要求，委托具有专业资格的第三方监理单位对西山区建筑项目（包含深基坑工程、房建工程、市政工程等工程）的质量、安全、文明施工监督管理提供技术服务，在项目各参建主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位）之外负责对工程的质量、安全及文明施工进行监督管理。

产生效率：通过项目实施，我区建筑工程质量、安全、文明施工标准化得到提高，杜绝较大以上事故发生，减少一般事故发生总量。

（四）城镇老旧小区改造经费

项目资金情况：按照昆明市西山区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达城镇老旧小区改造经费500万元。

项目实施内容：根据《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区城镇老旧小区改造实施方案>的通知》（西政办通〔2020〕27号）、《西山区发改局关于转发<昆明市发展和改革委员会关于做好2021年老旧小区改造项目申报工作的通知>的通知》， 2021年西山区城镇老旧小区改造面积:25万平方米、涉及户数：4166户、涉及栋数:110栋、涉及小区：10个。

产生效率：通过项目实施，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。居民生产、生活条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排498.48万元，与上年对比增加20.52万元，主要原因是2021年新增滇池度假区职能划转劳务派遣人员劳务费预算。

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3417.17万元，其中：流动资产1396.13万元，占资产总额40.86%；固定资产1842.91万元，占资产总额53.93%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产176.13万元，占资产总额5.15%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%；受托代理资产2万元，占资产总额0.06%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物1554.82万元，占固定资产的84.37%（其中，房屋1554.82万元，占固定资产的84.37%）；通用设备189.67万元，占固定资产的10.29%（其中，车辆5.24万元，占0.29%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备40.31万元，占固定资产的10%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占固定资产的0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物58.11万元，占3.15%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

低收入家庭住房租赁补贴专项经费

二、立项依据

按照《关于昆明市城镇廉租住房租赁住房补贴标准及有关问题的通知》（昆发改价格[2007]815号）执行。

三、项目实施单位

昆明市西山区住房和城乡建设局-西山区住房保障局

四、项目基本概况

根据《昆明市城镇低收入家庭廉租住房保障办法》（昆明市人民政府公告第7号）、《关于昆明市城镇廉租住房租赁住房补贴标准及有关问题的通知》（昆发改价格[2007]815号）的相关规定，按季度对辖区内符合条件的家庭发放租赁补贴，减少城镇最低收入家庭的房屋租金压力，解决我区城镇低收入家庭的基本住房困难。

五、项目实施内容

每季度约发放390户，预算90万元，其中：多人户发放标准：人均住房面积（使用面积）低于12平方米的按每月每平方米11元进行面积差额式补贴，单人户发放标准：人均住房面积（使用面积）低于12平方米的按每月每平方米12元进行面积差额式补贴。

六、资金安排情况

按照昆明市西山区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达低收入家庭住房租赁补贴专项经费90万元。

七、项目实施计划

按季度发放，每季度发放约390户，每季度发放22.5万元。

八、项目实施成效

通过向低收入住房家庭发放租赁补贴，解决我区城镇低收入家庭的基本住房困难。

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

福荣里片区直管公房住户临时搬迁安置经费

二、立项依据

根据西政复〔2019〕17号《关于同意将部分居住在不符合消防安全设计标准直管公房的住户进行临时安置的批复》执行。

三、项目实施单位

昆明市西山区住房和城乡建设局-西山区住房保障局

四、项目基本概况

福荣里东寺巷等片区145套直管公房部分房屋垮塌出现险情，后经鉴定为C级危房，报请区政府同意后，对124户直管公房住户临时搬迁安置于公共租赁住房（正基春天里小区）。

五、项目实施内容

支付124户直管公房住户临时搬迁安置于公共租赁住房（正基春天里小区）年租金95.40万元，以及搬迁后空置危房的后期管理费4.98万元。

六、资金安排情况

按照昆明市西山区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达福荣里片区直管公房住户临时搬迁安置经费100.38万元。

七、项目实施计划

根据西政复〔2019〕17号《关于同意将部分居住在不符合消防安全设计标准直管公房的住户进行临时安置的批复》，按年支付124户直管公房住户临时搬迁安置于公共租赁住房（正基春天里小区）租金95.40万元，以及搬迁后空置危房的后期管理费4.98万元。

项目实施成效

通过对124户直管公房住户前期的动员搬迁到后期的安置工作，切实维护直管公房住户的利益，保障承租人的生命财产安全，维护社会和谐稳定。防止无关人员进入搬迁后空置房屋，杜绝安全隐患，维护社会和谐稳定。

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

建设工程质量安全监督委托第三方服务经费

二、立项依据

按照西政办通〔2014〕130号关于印发《西山区建设工程质量、安全监督管理制度实施方案》和《西山区第三方建设工程质量、安全监督管理办法（暂行）》执行。

三、项目实施单位

昆明市西山区住房和城乡建设局-工程质量安全科

四、项目基本概况

按照西政办通〔2014〕130号关于印发《西山区建设工程质量、安全监督管理制度实施方案》和《西山区第三方建设工程质量、安全监督管理办法（暂行）》的通知要求，委托具有专业资格的第三方监理单位对西山区建筑项目（包含深基坑工程、房建工程、市政工程等工程）的质量、安全、文明施工监督管理提供技术服务，在项目各参建主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位）之外负责对工程的质量、安全及文明施工进行监督管理。

五、项目实施内容

委托具有专业资格的第三方监理单位对西山区建筑项目（包含深基坑工程、房建工程、市政工程等工程）的质量、安全、文明施工监督管理提供技术服务，在项目各参建主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位）之外负责对工程的质量、安全及文明施工进行监督管理。杜绝较大以上事故发生，减少一般事故发生总量。

六、资金安排情况

按照昆明市西山区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》下达建设工程质量安全监督委托第三方服务经费153万元。

七、项目实施计划

通过政府采购方式委托具有专业资格的第三方监理单位对西山区建筑项目（包含深基坑工程、房建工程、市政工程等工程）的质量、安全、文明施工监督管理提供技术服务，向第三方服务机构下发“项目监管服务通知单”，对区行政辖区内项目（包含深基坑工程、房建工程、市政工程等工程）的质量、安全、文明施工监督管理提供技术服务，在项目各参建主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位）之外负责对工程的质量、安全及文明施工进行监督管理；配合建筑市场行为的相关检查工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，我区建筑工程质量、安全、文明施工标准化得到提高，杜绝较大以上事故发生，减少一般事故发生总量。

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

城镇老旧小区改造经费

二、立项依据

按照《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区城镇老旧小区改造实施方案>的通知》（西政办通〔2020〕27号）执行。

三、项目实施单位

昆明市西山区住房和城乡建设局-城乡建设管理科

四、项目基本概况

按照《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区城镇老旧小区改造实施方案>的通知》（西政办通〔2020〕27号）、《西山区发改局关于转发<昆明市发展和改革委员会关于做好2021年老旧小区改造项目申报工作的通知>的通知》，牵头指导街道办事处等部门完成西山区老旧小区改造相关工作。

五、项目实施内容

2021年西山区城镇老旧小区改造面积:25万平方米、涉及户数：4166户、涉及栋数:110栋、涉及小区：10个。

六、资金安排情况

按照昆明市西山区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》下达城镇老旧小区改造经费500万元。

七、项目实施计划

按照《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区城镇老旧小区改造实施方案>的通知》（西政办通〔2020〕27号）《西山区发改局关于转发<昆明市发展和改革委员会关于做好2021年老旧小区改造项目申报工作的通知>的通知》，牵头指导街道办事处等部门完成列入改造计划的老旧小区单车棚、小区绿化、照明路灯、污水排管、水泵房、庭院管道、建筑外立面修缮、道路修缮、管线、给排水、电气、天然气等附属设施的改造。

八、项目实施成效

通过项目实施，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。居民生产、生活条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。

监督索引号5301120043330011

昆明市西山区住房和城乡建设局2021年部门预算表 20210207023315247