监督索引号53011200556000000

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2021年部门预算编制说明目录

第一部分 碧鸡街道办事处部门2021年部门预算编制说明

第二部分 碧鸡街道办事处部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

碧鸡街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3、稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4、落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5、做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6、做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7、组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8、加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10、依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、昆明市西山区碧鸡街道设5个内设机构：

党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

2、昆明市西山区碧鸡街道设7个事业单位：

昆明市西山区碧鸡街道城市管理综合服务中心、昆明市西山区碧鸡街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道退役军人服务站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道文化综合服务中心、昆明市西山区碧鸡街道为民服务中心、昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道滇池管理所牌子）、昆明市西山区碧鸡街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道统计站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道综合执法队。

（三）重点工作概述

在贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。加强优化产业布局，强化企业服务；加快园区开发建设速度；提速园区征地拆迁工作；确保圆满完成社区“两委”换届选举工作等方面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 27人，事业编制40人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3631.95万元，其中：一般公共预算财政拨款3631.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

上年对比增加一般公共预算财政拨款863.69万元，主要原因分析：根据财政部门关于全部取消部门间横向拨款的有关要求，增加了流动人口和出租房屋协管员和社区两委任期届满一次性生活补助等基本支出经费及农村公路县乡村道日常养护专项资金、农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费、西山区流动人口和出租房屋管理工作经费、杨树种植样板示范林用地续租专项资金、农村水冲公厕管护经费、公厕免费开放补助专项经费、义务兵家庭优待经费优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费等专项等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3631.95万元，其中:本年收入3631.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3631.95万元（本级财力3631.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年对比增加一般公共预算财政拨款863.69万元，主要原因分析：根据财政部门关于全部取消部门间横向拨款的有关要求，增加了流动人口和出租房屋协管员和社区两委任期届满一次性生活补助等基本支出经费及农村公路县乡村道日常养护专项资金、农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费、西山区流动人口和出租房屋管理工作经费、杨树种植样板示范林用地续租专项资金、农村水冲公厕管护经费、公厕免费开放补助专项经费、义务兵家庭优待经费优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费等专项项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3631.95万元。财政拨款安排支出 3631.95万元，其中：基本支出2621.99万元，与上年2271.68万元对比增加了350.31万元，主要原因是：人员经费支出增加246.34万元，社区换届一次性生活补助、社区干部生活补助等支出，商品和服务支出增加了103.97万元，主要原因是：增加了流动人口和出租房屋协管员、社区两委任期届满一次性生活补助等支出；项目支出1009.9万元，与上年496.58万元对比增加了513.32万元，主要原因是：2021年取消财政横向转拨款，增加农村公路县乡村道日常养护专项资金、农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费、西山区流动人口和出租房屋管理工作经费、杨树种植样板示范林用地续租专项资金、农村水冲公厕管护经费、公厕免费开放补助专项经费、义务兵家庭优待经费优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费等专项等项目经费。

支出功能科目分类为：1.“20101”支出10.04万元，主要反映人大事务支出；2.“20102”支出4.6万元，主要反映政协事务支出；3.“20103”支出1427.50万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出；4.“20105”支出29.86万元，主要反映统计信息事务支出；5.“20129”支出3.84万元，主要反映群众团体事务支出；6.“20131”支出7.8万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出；7.“20132”支出31.47万元，主要反映党组织事务支出；8.“20306”支出10.00万元，主要反映国防动员支出；9.“20604”支出59.9万元，主要反映技术研究和开发支出；10.“20607”支出2万元，主要反映科学技术普及支出；11.“20799”支出59.4万元，主要反映其他文化体育与传媒支出；12.“20801”支出4.5万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出；13.“20802”支出98.45万元，主要反映民政管理事务支出；14.“20805”支出167.11万元，主要反映行政事业单位养老支出；15.“20808”支出70.7万元，主要反映抚恤支出；16. “20810”支出9万元，主要反映社会福利的支出；17.“20811”支出2.24万元，主要反映残疾人事业支出；18.“20825”支出0.37万元，主要反映其他生活救助支出；19.“20828”支出9.4万元，主要反映退役军人管理事务支出； 20.“21007”支出21.53万元，主要反映计划生育事务支出；21.“21011”支出122.58万元，主要反映行政事业单位医疗支出；22.“21099”支出6.9万元，主要反映其他卫生健康支出；23.“21103”支出10万元，主要反映政府在治理水体等方面的支出； 24.“21201”支出494.73万元，主要反映城乡社区管理事务；25.“21205”支出189.9万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；26.“21301”支出249.95万元，主要反映农业农村支出；27.“21302”支出160.04万元，主要反映林业和草原支出；28.“21303”支出101.34万元，主要反映水利支出；29.“21401”支出33.4万元，主要反映公路运输支出；30.“22001”支出87.84万元，主要反映自然资源事务支出；28.“22102”支出145.56万元，主要反映住房改革支出。

按部门经济科目分类为：“301”工资福利支出1558.02万元（其中：基本支出1558.02万元，项目支出0万元）；“302”商品和服务支出1405.83万元（其中：基本支出395.93万元，项目支出1009.9万元）；“303”对个人和家庭的补助支出685.38万元（其中：基本支出685.38万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因2021年需购买物资或服务达不到政府采购要求，2021年碧鸡街道办事处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧鸡街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.4万元，较上年减少3.2万元，下降23.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧鸡街道办事处部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动情况,增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

碧鸡街道办事处2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少3万元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

减少原因主要是严格执行厉行节约各项管理规定，控制公务接待范围、标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧鸡街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为9.4万元，较上年减少0.2万元，下降2.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.4万元，较上年减少0.2万元，下降2.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要是压缩公务用车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 基层文化建设专项资金绩效目标：

本年度预算安排基层文化建设专项资金59.4万元。用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，送戏下乡活动，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。  

通过该项目的实施，体现“以人为本”的服务理念，面向社区广大群众并有针对性的开展一些常规性的工作。要广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃社区文化生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能，有针对性地提供公共文化服务，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，做好戏曲进乡村工作。提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文化辅导、科普宣传等方面发挥积极作用。

（二）农村水冲厕所管护经费绩效目标：

本年度预算安排农村水冲公厕管护经费专项资金105.9万元。完成农村水冲厕所管护41座，其中坑位数353个。

通过该项目的实施，切实加强了农村“厕所革命”公厕管理水平，提高了农村公厕使用率和利用率，并减轻基层负担，确保了农村公厕发挥最大经济效益和社会效益。通过专人专项资金进行管护，有利于发挥农村水冲公厕最大社会效益和经济效益，提升农村人居环境、建设美丽乡村、实施乡村振兴，解决农村无厕户及外来流动人员如厕难问题，同时达到为基层减负的目的。

（三）公厕免费开放补助专项经费绩效目标：

本年度预算安排2021年公厕免费开放补助专项资金84万元。参照昆明市公厕免费资金补助标准：一类公厕6000元/蹲位/年；二类公厕5000元/蹲位/年；三类公厕3000元/蹲位/年。用于街道辖区内13座公厕免费开放管理工作，“以固定公厕为主、活动公厕为辅、部分沿街公共建筑公厕对外开放”和“导向完善、外观统一、管理规范、干净整洁、服务至上”为目标的公厕免费开放管理工作，努力实现辖区公厕为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境。    

通过该项目的实施，主要取得以下三方面的成效：1.打造辖区公厕网络系统。逐步完成公厕标识、公厕导向标识，为每间公厕配置不同的数字编号，便于市民和游客更快找到； 2.按照“授权开放、服务监督、规范管理、适当补助”的监管模式对公厕分等级分层次进行监管，建立和完善工作奖补机制。对管理服务达标、考评合格的社会公厕，按照考评等级实施差别化资金补助。制定管理考核办法，主管部门和街道办事处共同督促、指导社会公厕产权单位加强公厕管理和维护； 3.加强公厕免费开放的宣传力度，倡导社会产权单位厕所向公众免费开放，鼓励公众监督制止不文明的入厕行为，调动全社会积极性支持公厕管理工作，加强公厕健康文化建设，营造全社会关心、支持、参与公厕管理的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧鸡街道办事处2021年机关运行经费安排378.59万元，与上年274.62万元对比增加103.97万元，主要原因是：增加了流动人口和出租房屋协管员劳务费95.74万元，增加了公务交通补贴、人员福利费等8.23万元.

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额461.67万元，其中：流动资产321.19万元，占资产总额69.57%；固定资产138.29万元，占资产总额29.95%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产2.19万元，占资产总额0.48%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物6.66万元，占固定资产的4.82%（其中，房屋6.66万元，占固定资产的4.82%）；通用设备88.81万元，占64.22%（其中，车辆63.34万元，占45.8%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备6.44万元，占4.66%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案1.99万元，占1.44%；家具、用具、装具及动植物34.38万元，占24.86%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。

监督索引号53011200556000111

碧鸡街道办事处部门2021年预算公开表20210205031323402

部门预算重点领域财政项目文本公开(1)基层文化建设专项资金

部门预算重点领域财政项目文本公开（2）农村水冲厕所管护经费

部门预算重点领域财政项目文本公开(3)公厕免费开放补助专项经费