监督索引号53011200555300000

昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 马街街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 马街街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马街街道办事处（下称我部门）职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我单位部门主要职责是：

马街街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

马街街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区马街街道办事处（下称马街街道办事处）设5个内设机构：

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传及精神文明、统战、机构编制、深化改革、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、林权管理、水务管理、社区经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、市场监管、安全生产等职责。

3.基层党建办公室。承担社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、民族宗教、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、残联等职责。

5.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、矛盾纠纷排查调处、消防、突发事件和群众性事件的预防处置、应急管理等其他职责。

（三）重点工作概述

1. 主要经济指标完成情况

规模以上工业总产值完成4.23亿元；

规模以上固定资产投资完成165亿元；

限额以上社会消费品零售总额完成7亿元；

规模以上服务业完成营业收入4.49亿元。

2.全面从严治党，基层党建深入推进

2020年以来，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进“五讲四立抓落实”专题教育，压实压紧“两个责任”，强化政治担当。一是强化党建引领。按照“突出一个重点、深挖两个阵地、抓好三项工作”的思路，打造了“融创文旅城+云安会都+春雨937”环滇党建联盟阵地，建立了12个居民区党支部，形成社区党委和小区党支部引领、物业公司管理、小区居民参与自治的工作合力。二是强化廉政建设。全面落实区委第十一轮巡察整改，层层传导压实党风廉政建设责任，签订党风廉政、一岗双责责任书36份。加强廉政教育，多次组织干部职工400余人次观看廉政教育片、赴市博物馆、安宁检察院开展警示教育活动。贯彻落实监督执纪“四种形态”，运用“第一种形态”谈话238人次。三是强化平安建设。街道探索成立平安法治建设党建联盟，围绕“平台共建、资源共享”的工作机制，重点关注47、48、53号以及草海片区项目现存的矛盾纠纷、信访积案以及可能引发群体性事件的苗头、隐患进行联合行动、集中排查，做到及时研判、及时化解。

3.创建全国文明城市方面

2020年全力攻坚冲刺创建第六届全国文明城市，完成创建全国文明城市各项工作任务，切实增强广大居民群众的获得感、幸福感和满意度。一是坚持集中联合整治与日常长效管理结合，清除各类非法张贴广告。关停马街农贸市场旁周末赶集。二是深入开展大型活动、入户宣传、发放宣传物资、问卷调查，使创建全国文明城市工作家喻户晓、深入人心，成为广大群众和社会各界的自觉行动，不断提高创建工作的知晓率、参与率和支持度，大力营造了创建工作人人有责、人人参与的氛围。三是成立了1个志愿服务总队以及社区志愿服务分队11个，围绕各类主题项目，开展学雷锋志愿服务活动。今年11月4日我处成功创建全国文明单位。

4.重点项目及城市更新改造项目全力推进，环境整治力度不断加大，人居环境持续改善

2020年全面攻坚辖区重点项目征迁促供地和回迁保稳定，但受疫情影响，完成收储286.2亩，供应372.49亩。2020年是“四治三改一拆一增”五年行动计划的收官之年，街道办事处全力攻坚城乡人居环境中的“堵点”“痛点”和“盲点”，切实巩固五年行动整治成果，奠定爱国卫生“七个专项行动”的全民参与基础。全面落实河（湖）长责任制，常态开展河道三包及防汛工作，雨季期间防汛排险10余处，清淤约300吨。开展河道巡查596次，草海湿地、湖滨带巡查10次，铲除违规种植约4500平方米及拆除8个窝棚。完成新运粮河、郑河路沟共2.21千米生态化改造。配合实施37万平米湿地建设，现已完成23万平米主体工作。开展雨污管网排查及清淤工程，累计清淤3.4万方，铺设截污管4284米。动员辖区相关企业、单位、学校、居民小区、住户开展造林绿化活动，按标准折算完成义务植树135546株，占任务数的112.95%。大箐片区植被修复范围拆除地上建构筑物约1.3万平方米。

5.增进民生福祉，社会事业全面发展

2020年，计生各项指标任务完成率全面达标，认真做好“奖、优、免、补”及计划生育家庭各项奖励扶助工作，共计投入资金259.57万元，惠及计划生育家庭1331人次。征集作品参加“众志成城－西山区抗疫情诗词书画摄影作品展网络展览数十件；征集作品9件参加“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛，其中舞蹈作品3件，书画作品6件。定期组织传统手工艺培训4次。就业培训1200余人。完成农村劳动力转移347人，转移收入500.92万元，均超全年任务数。进入防火期以来，认真落实森林防火包保责任制，辖区内今年未发生森林火情、火灾，圆满完成了上级下达的各项工作任务。疫情防控常态开展，划定了229个网格点，投入1600余人次，组建11支疫情防控志愿劝导队，疫情爆发期间设立103个防控卡点，全面落实包保责任，开展地毯式排查，确保了辖区常住人口、流动人口全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制36人，事业编制35人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4232.05万元，其中：一般公共预算财政拨款4232.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2910.39万元相比增加了1321.66万元，增加的主要原因是：2021年基本支出增加了722.34万元，取消财政横向转拨款，各业务主管部门项目经费直接下达到我单位。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4232.05万元，其中:本年收入4232.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4232.05万元（本级财力4232.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2910.39万元相比增加了1321.66万元，增加的主要原因是：2021年基本支出增加了722.34万元，取消财政横向转拨款，各业务主管部门项目经费直接下达到我单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4232.05万元。财政拨款安排支出 4232.05万元，其中：基本支出3177.59万元，与上年2455.25万元对比增加了722.34万元，主要原因是：人员工资福利支出增加353.73万元，社区工作人员生活补助、民政事业管理支出、护林员补助等增加了344.86万元，商品和服务支出增加了23.75万元；项目支出1054.45万元，与上年455.14万元对比增加了599.32万元，主要原因是：2021年取消财政横向转拨款，各业务主管部门项目经费直接下达到我单位。

按支出功能科目分类为：1.“20101”支出11.32万元，主要反映人大事务支出；2.“20102”支出5.80万元，主要反映政协事务支出；3.“20103”支出1725.98万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出；4.“20105”支出79.80万元，主要反映统计信息事务支出；5.“20129”支出2.64万元，主要反映群众团体事务支出；6.“20131”支出34.80万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出；7.“20132”支出44.55万元，主要反映党组织事务支出；8.“20306”支出10.00万元，主要反映国防动员支出；9.“20406”支出3.84万元，主要反映司法支出；10.“20604”支出7.1万元，主要反映技术研究和开发支出；11.“20607”支出2.66万元，主要反映科学技术普及支出；12.“20799”支出82.30万元，主要反映其他文化体育与传媒支出；13.“20801”支出7.00万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出；14.“20802”支出142.94万元，主要反映民政管理事务支出；15.“20805”支出187.74万元，主要反映行政事业单位养老支出；16.“20808”支出124.21万元，主要反映抚恤支出；17.“20811”支出4.5万元，主要反映残疾人事业支出；18.“20825”支出6.00万元，主要反映其他生活救助支出；19.“20828”支出24.79万元，主要反映退役军人管理事务支出；20.“21007”支出29.56万元，主要反映计划生育事务支出；21.“21011”支出125.14万元，主要反映行政事业单位医疗支出；22.“21099”支出14.30万元，主要反映其他卫生健康支出；23.“21201”支出880.71万元，主要反映城乡社区管理事务；24.“21205”支出208.10万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；25.“21301”支出109.58万元，主要反映农业农村支出；26.“21302”支出72.55万元，主要反映林业和草原支出；26.“21303”支出104.04万元，主要反映水利支出；27.“22001”支出66.24万元，主要反映自然资源事务支出；28.“22102”支出113.86万元，主要反映住房改革支出。

按部门经济科目分类为：“301”工资福利支出1614.69万元（其中：基本支出1614.69万元，项目支出0万元）；“302”商品和服务支出1445.90万元（其中：基本支出401.95万元，项目支出1043.95万元）；“303”对个人和家庭的补助支出1171.46万元（其中：基本支出1160.96万元，项目支出10.50万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因2021年需购买物资或服务达不到政府采购要求，2021年马街街道办事处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马街街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年10.20万元减少0.80万元，下降7.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马街街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马街街道办事处2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是：我部门严格实行厉行节约，严格控制公务接待费支出，2021年未做公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

马街街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为9.40万元，较上年减少0.20万元，下降2.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.40万元，较上年减少0.20万元，下降2.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要是实行公务用车包干经费管理，2021年压缩了公务用车运行维护费，预算经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社区党组织服务群众工作专项经费

2021年社区党组织服务群众工作专项经费绩效目标：

根据中共昆明市西山区委办公室《印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通〔2018〕35号）文件要求：以街道社区党组织为核心，以党建引领基层治理为抓手，以解决突出问题为突破口，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动。

根据实际需要，由社区党组织牵头，组织党员、社区干部、居民代表深入社区居民之中，采取座谈、问卷调查等方式，广泛征求群众迫切需要解决的问题。按照了解居民需求、确定实施项目、形成实施方案、进行项目公示、进行审核备案、认真组织实施等流程开展项目实施。专项经费的支出，将作为社区党务公开的重要内容，及时进行公开，接受居民群众的监督和评议。社区党组织应将专项经费使用情况作为年度向街道党工委和党员群众述职的重要内容，接受上级党组织的考核和党员群众的评议。该项目在街道党工委的统一领导下，下设11个社区党委（支部）用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。完成该项工作任务7个翻牌社区党委需要资金70万元；4个城市社区党支部需要资金80万元，总计年需要资金150万元。资金下拨社区，由社区自行安排有关党建工作支出。

通过该项目的实施，使社区服务体系建设取得显著成效，主要体现在：社区服务平台逐步完善，服务质量不断提高，困难群众得到较大帮扶，居民公共服务需求得到有效满足，社区服务体系基本形成。从服务对象满意程度来看，社区居民对社区公共服务的内容和形式持肯定态度，居民群众得到真正的实惠，党组织的凝聚力得到提升。

（二）基层公共文化服务建设专项资金

2021年基层公共文化服务建设专项资金绩效目标：文化工作要体现“以人为本”的服务理念，面向社区广大群众开展群众喜闻乐见的群众文化活动。指导社区开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃社区文化生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能，有针对性地提供公共文化服务，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，抓好社区专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台。提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文体辅导、科普宣传、助残服务、帮扶帮教、法律知识咨询等方面发挥积极作用。组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，以保障群众基本文化权益、提升社区居民文明程度为目标，以完善社区文化基础设施为重点，以文化活动为载体，逐步完善社区文化服务功能，提高社区居民精神生活水平，引导社区居民参与健康、积极向上的文化活动，推动和谐社区为目的。完成该项工作任务需要资金82.3万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马街街道办事处2021年机关运行经费安排401.94万元，与上年378.20万元对比增加23.74万元，主要原因是：增加了“其他退役军人事务管理支出”10.79万元，增加了公务交通补贴、人员福利费等12.95万元。

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5862.13万元，其中：流动资产3815.74万元，占资产总额65.09%；固定资产2045.78万元，占资产总额34.90%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0.61万元，占资产总额0.01%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物1918.69万元，占固定资产的93.79%（其中，房屋1918.69万元，占固定资产的100.00%）；通用设备93.31万元，占4.56%（其中，车辆51.42万元，占55.11%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备1.34万元，占0.07%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物32.44万元，占1.58%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。

监督索引号53011200555300111

马街街道办事处-附件3.部门预算公开表20210205032643075

马街街道办事处-附件4：部门预算重点领域财政项目文本公开