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昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2021年部门预算编制说明目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局为全额拨款的参公管理事业单位，编制19人，上年末实有在职职工14人，本年年初实有在职职工14人，退休9人。主要职能是负责辖区内卫生计生监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

（二）机构设置情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局设5个内设机构：

1、办公室

人数设定：在编1人、协管3人

职责：负责本单位行政和党务文件、工作目标管理计划和总结的编写；负责对内、对外接待工作；协助领导妥善协调好内、外关系，协调单位各部门间工作关系；负责本单位公文处理，做好上级来文、电、函及各类资料的收发、编号、呈批、传阅、转递、复制、借阅工作；负责单位简报信息、政务公开工作；搞好行政档案管理工作和保密工作、印章及证件管理工作；做好单位各类会议筹备、记录工作；负责人事、工资管理工作；搞好单位后勤服务；设备采购、固定资产管理；负责组织、宣传、思想教育、纪检、统战、精神文明建设、计划生育和工、青、妇等日常工作；完成上级和领导交办的工作任务。

2、财务科

人数设定：在编1人、协管1人

职责：负责拟定年度财务预决算和资金使用管理计划，执行财务管理、固定资产账目管理工作；做好中央、省、市、区相关部门下拨的各项专项资金管理使用，完成政府采购项目的计划实施及资金管理使用;实施单位打击非法行医、公共场所和生活饮用水等专项资金的计划制定、资金拨付及使用监督；完成对本单位职工的工资、社会保险、住房公积金等核算、编制、发放及缴交；制定和完善本局财务管理的内控制度及相应管理措施；完成上级和局领导交办的其它工作。

3、公共卫生监督科

人数设定：在编2人、协管4人

职责：负责对7类公共场所的经营活动实行卫生监督，对公共场所及集中空调通风系统开展日常卫生监督执法、抽检，依法查处违法行为；开展住宿、沐浴、娱乐等公共场所安全套使用、从业人员健康证等防治艾滋病卫生监督工作。开展各类学校及托幼机构的教学与生活环境卫生、饮用水卫生、公共场所卫生监督检查；负责拟定全区生活饮用水卫生安全监督工作计划并组织实施，开展生活饮用水卫生监督和卫生抽检工作；参加新、改、扩建生活饮用水设施或项目（集中式供水、二次供水等）的选址和设计卫生审查及竣工验收；承担国家、省、市大型活动与重要会议的生活饮用水卫生保障及快速检测工作，参与处置饮用水安全突发公共卫生事件；对涉水产品（指饮用水输配水管材、防护及水处理材料等）生产企业开展现场能力审核，依法对涉水产品的流通市场进行卫生监督管理和抽检，查处违法行为；饮用水污染事故及关于饮用水卫生安全投诉举报的（应急处置）调查处理；负责集中餐饮具生产消毒机构进行卫生监督管理、抽检、查处违法行为；负责对公共场所、饮用水供水单位进行行政许可审批工作，办理许可证；对法律、法规规定的各类卫生许可证（批件、认可书）申请资料的完整性、合法性和规范性等内容进行形式审核，符合受理条件的按类别进行登记和分送，对返回的资料按审查意见分别处理；负责对经评审或审查符合要求的申报资料按时报批及批准后卫生许可证（批件、认可书）的制证和发放工作；负责申报资料的整理、核对、装订、编码、归档；对符合受理条件的经营单位进行现场勘验，指导经营单位按卫生法律法规要求进行卫生操作。

完成上级及局领导交办的工作任务。

4、医疗卫生监督科

人数设定：在编5人、协管7人

职责：负责全区医疗机构监督执法工作；拟定全区医疗机构监督工作计划，负责医疗机构行政许可项目现场查验工作，提出审核意见；负责组织实施全区医疗机构传染病防控、医院感染防控、医疗废弃物安全处置、预防接种与疫苗管理、病原微生物实验室生物安全管理、医源性污水监测等传染病防治日常监督，查处违法行为；对医疗机构、康复及母婴保健机构等人员资质、科目设置及其执业行为的日常监督、抽检，查处违法行为；医疗机构及学校传染病防治卫生监督检查；放射诊疗单位进行行政许可审批工作，区级医疗机构放射卫生的监督管理； 开展对医疗整形美容机构进行监督检查和查处违法行为；查处医疗机构违规发布医疗广告行为；消毒产品（卫生用品）单位的生产经营行为进行卫生监督管理，查处违法行为；打击非法行医、非法采供血和超范围执业等违法违规行为；负责对全区职业病诊断机构、体检构进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构投诉举报案件进行调查处理；负责贯彻执行中医药卫生监督的法律法规及政策，负责对中医（含民族医药）医疗机构执业行为、药事管理、人员资质、科室设置等进行监督检查，查处违法行为；负责贯彻执行计划生育法律、法规和政策，负责对计划生育机构的日常监督检查、抽检；开展非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠及代孕等监督执法工作，依法查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育服务机构的服务内容和从业人员的行为进行监督，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。完成上级及局领导交办的工作任务。

5、稽查信息科

人数设定：在编2人、协管3人

职责：贯彻国家有关法律法规，执行国家卫生行政执法监督的政策和规定，制定内部依法行政管理规章制度，负责监督局有关法律事务，承担卫生法律、法规咨询，参与重大案件的查处工作，纠正执法工作中的违法和违纪行为；依法开展卫生执法的内部监督工作，建立健全内部监督和制约制度，严格行政纪律，开展对卫生监督员着装、风纪的监督检查，查处有令不行，有禁不止行为；负责接待受理法人、公民或其他组织对卫生计生监督机构及人员的举报、投诉及查处工作；负责一般程序卫生行政处罚（医疗机构行政处罚除外）的合议、受理陈诉、申辩以及处罚执行等。负责组织卫生执法监督人员的法律、法规及业务知识培训，承担卫生监督人员的专业技术培训和管理；负责组织和参与各项法制宣传活动；拟定卫生计生监督信息网络平台管理及任务组织实施工作；监督执法信息公示。行政执法辅助人员人事、工资管理工作；对全区卫生计生监督协管站进行指导和监督；行政执法辅助人员的业务培训、考核；制定行政执法辅助人员管理制度；对接各卫生计生监督协管站，做好文件下发工作；收集各卫生计生监督协管站上报信息，做好各科室衔接工作和信息备案。完成上级及局领导交办的工作任务。

（三）重点工作概述

1.组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；

2.受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

3.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；

4.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入728.22万元，其中：一般公共预算财政拨款728.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少41.21万元，主要原因分析是因单位人员退休较为集中，在职在编人数减少4人，工资和公用经费相应减少。一般公共预算财政拨款减少41.21万元，主要原因分析是因单位人员退休较为集中，在职在编人数减少4人，工资和公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入728.22万元，其中:本年收入728.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.22万元（本级财力728.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少41.24万元，主要原因单位人员退休较为集中，在职在编人数减少4人，工资和公用经费相应减少。一般公共预算财政拨款减少41.21万元，主要原因分析是因单位人员退休较为集中，在职在编人数减少4人，工资和公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出728.22万元。财政拨款安排支出 728.22万元，其中：基本支出728.22万元，与上年对比财务总收入减少41.21万元，主要原因分析是因单位人员退休较为集中，在职在编人数减少4人，工资和公用经费相应减少；一般公共预算财政拨款减少41.21万元，主要原因分析是因单位人员退休较为集中，在职在编人数减少4人，工资和公用经费相应减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，包括

支出分别列“208（类）－05（款）”05项，主要反映机关事业单位养老保险缴费25.34万元，

支出分别列“208（类）－05（款）”99项，主要反映机关事业单位离退休职工生活补助22.68万元，

支出分别列“210（类）－04（款）”02项，主要反映卫生监督机构支出606.45万元，

支出分别列“210（类）－11（款）”01项，主要反映行政单位医疗支出15.67万元，

支出分别列“210（类）－11（款）”03项，主要反映公务员医疗补助支出11.42万元，

支出分别列“210（类）－11（款）”99项，主要反映其他行政事业单位医疗支出0.86万元，

支出分别列“212（类）－01（款）”04项，主要反映城管执法人员经费21.84万元，

支出分别列“221（类）－02（款）”01项，主要反映住房公积金支出23.96万元，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 728.22万元，项目支出   0万元）。

“301（类）”工资福利支出301.25万元。反映在职在编人员的各类劳动报酬及各项社会保险缴费等。其中：基本支出   301.25万元，项目支出0万元。

“302（类）”商品服务支出404.29万元。反映机构行政运行费和统计项目支出。基本支出404.29万元，项目支出0万元。

“303（类）”对个人和家庭的补助22.68万元。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：基本支出22.68万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.51万元，用于购买8台手持监督执法仪，每台0.56万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排西山区卫生和计划生育局综合监督执法局机关运行经费23.06万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公物资的采购等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少18.44万元，主要原因是在职在编人员减少4 人，故机关运行经费也减少。

无其他详细信息补充

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额209.59万元，其中：流动资产172.34万元，占资产总额82.22%；固定资产36.33万元，占资产总额17.33%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0.91万元，占资产总额0.45%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备15.46万元，占42.56%（其中，车辆0万元，占0%，单价2万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备8.92万元，占24.55%（单价2万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物11.95万元，占32.89%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充

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2021年卫生监督预算公开