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昆明市西山区档案馆2021年部门预算编制说明目录

第一部分 昆明市西山区档案馆2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全区档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

2.拟定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对区级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责区属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全区机关、企事业单位档案工作管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育。

6.接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.组织并指导全区档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

8.负责全区档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）机构设置情况

西山区档案馆为全额拨款公益一类事业单位，内设机构一个科室（综合管理科）。

（三）重点工作概述

1.加强法制宣传教育，不断增强法治意识。继续深入开展《档案法》、《云南省档案条例》、《昆明市档案条例》的宣传教育工作。按照全区“法律六进”的要求，结合群众需求，创新形式，注重法治理念的传播、法治信仰的培育和法治文化的熏陶,将法律知识寓于文化、思想传播之中。

2.深入推进档案行政执法责任制，认真开展档案执法检查。开展档案年度执法检查，重点抽查各街道办事处及所辖社区2020年度的归档整理工作，同时对今年检查中存在问题的部门进行复查。

3.做好馆（室）藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆（室）藏档案的安全保管和科学管理。

4.做好档案查阅接待工作，提高服务质量。完善“现行公开文件查阅中心”工作，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。

5.围绕中心、服务大局，加大重点工作、专项工作档案的收集、整理、保管和提供利用工作。对区属各单位、指挥部的归档工作进行指导，加大对涉及民生档案工作的指导力度，特别是对医保、社保等单位的档案工作进行跟踪服务。

6.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照档案规范化管理示范单位的要求，继续推进规范化示范单位的认定工作。

7.继续深入推进档案馆建设工作。按照区委、区政府相关工作部署，继续推进西山区国家综合档案馆建设，按质按量保证相关建设工作进度，完成既定目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入498.29万元，其中：一般公共预算财政拨款498.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少1,419.17万元，主要原因为本年度西山区国家档案馆建设项目资金减少，本年年初预算相比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入498.29万元，其中:本年收入498.29万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.29万元（本级财力498.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

  与上年对比减少1,419.17万元，主要原因为本年度西山区国家档案馆项目建设项目资金减少，本年年初预算相比上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出498.29万元。财政拨款安排支出498.29万元，其中：基本支出177.59万元，与上年对比增加51.64万元，主要原因为本年度新调入2名事业编职工，人员经费同比上年相应增加；项目支出320.70万元，与上年对比1,471.42万元，主要原因为本年度西山区国家档案馆项目资金建设项目资金减少，本年年初预算相比上年相应减少。

2012601，主要用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出，2021年度预算支出129.47万元。

2012604，主要用于档案馆档案维护工作、档案馆信息化建设以及档案馆设施设备购置工作，2021年度预算支出320.7万元。

2080505，主要用于基本养老保险和职业年金单位缴纳部分经费等方面的支出，2021年度预算支出11.41万元。

2080599，主要用于部门退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出，2021年度预算支出12.6万元。

2101101，主要用于医疗保险缴纳部分经费的支出，2021年度预算支出7.04万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助缴纳部分经费的支出，2021年度预算支出5.47万元。

2101199，主要用于重特病保险缴纳部分经费的支出，2021年度预算支出0.45万元。

2210201，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出，2021年度预算支出11.15万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因2021年度我单位无相关政府采购项目，2021年昆明市西山区档案馆无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区档案馆2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年因公出国（境）费预算对比无变动。

（二）公务接待费

昆明市西山区档案馆2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与2020年公务接待费预算对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2020年公务用车购置及运行维护费预算对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我馆预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，切实做到了事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2021年我馆预算绩效管理实现全覆盖，按规定编制了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，整体绩效按照我局职能和项目需求编制，项目绩效围绕总体绩效目标开展。绩效指标内容全面、完整，主要包括产出指标、效果指标和效率指标，符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。2021年预算执行过程中，我馆将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

西山区国家综合档案馆专业设施购置经费，2021年预算绩效目标为确保西山区档案馆建设项目正在推进，项目于2020年竣工，西山区国家综合档案馆总用地面积3312.94平方米，总建筑面积10639.12平方米。按要求2020年完成主体工程建设后，完成相关档案专业设施的安装使用。新档案馆需购置相应的密集架、离线介质柜、除湿机、杀毒灭菌机等专用设备，用于装档案、保管保护档案。2021年需购置1200立方的智能密集架、离线介质柜、其他办公设备等专用设备和其他办公设备，以满足区档案馆现有库存档案管理需求。2021年度需预算西山区国家综合档案馆专业设施购置经费240万元。

西山区国家综合档案馆配套设施（一期）项目经费, 2021年预算绩效目标为推进我区档案事业科学健康持续发展。根据《中华人民共和国档案法》《云南省发展和改革委员会关于昆明西山区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（云发改投资〔2019〕202号）；《昆明西山区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告》的评审意见（云投审发〔2019〕01号）文件精神，该项目于2020年底建成，为保障西山区国家综合档案馆正常投入使用，2021年度需预算西山区国家综合档案馆配套设施（一期）项目经费7.5万元。

昆明市西山区档案局电子档案系统维护经费, 2021年预算绩效目标为目前西山区档案馆馆藏档案有57个全宗，6万余卷档案，原文13万余份。为进一步加强我区档案科学管理，确保档案安全，根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》中办发【2014】15号、《中华人民共和国预算法》《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》、《昆明市西山区档案局关于购买电子档案系统维护服务的计划》，申请电子档案系统维护费用于维护馆藏电子档案数据安全和提供便捷高效的档案查询服务，全年共计维护经费11.20万元。

昆明西山区国家综合档案馆信息化建设经费, 西山区国家综合档案馆信息化建设，是实现建筑办公服务环境和智能化、信息化、可视化、综合化管理的必须正常使用的基础设施。项目建设的目标是整合利用现有的改革成果，推进办公业务职能转变，提升综合档案馆形象和公共服务水平，围绕高效、便捷、实用的愿景，本次信息化系统设计及实施应符合当前信息技术和建筑智能化发展的水平，适应西山区国家综合档案馆生产办公在未来较长时间内的业务运用与发展。严格遵循“投资合理、实用可靠、立足现在、适度超前”的原则进行。2021年度需预算西山区国家综合档案馆信息化建设经费50万元。

西山区档案馆日常档案项目维护专项经费, 2021年预算绩效目标为西山区档案馆目前馆藏档案有57个全宗6.2万卷档案，2018年3月28日昆明市人大就我区档案工作进行了执法检查，并提出了档案日常维护经费的重要性，为进一步加强我区档案科学管理，确保档案安全，根据省档案局“基本运行维护费以每卷（册）不低于2元”的标准，申请档案基本运行维护费12万元，用于馆藏纸质档案、库房的日常基本维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区档案馆2021年机关运行经费安排20.19万元，与上年对比增加3.06万元，主要原因为编制2021年预算时在职人数较2020年预算时增加2人，机关运行经费主要是预算系统根据单位在职在编人数定额计算，故出现较2020年增长的情况。

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额4,017.67万元，其中：流动资产81.26万元，占资产总额2.02%；固定资产11.76万元，占资产总额0.29%；在建工程3,921.62万元，占资产总额97.61%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产3.03万元，占资产总额0.07%；公共基础设施等行政事业性国有资产0.00万元，占资产总额0.00%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；通用设备8.56万元，占72.79%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；专用设备0.00万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案2.13万元，占18.11%；家具、用具、装具及动植物1.06万元，占9.01%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。

昆明市西山区档案馆2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

西山区国家综合档案馆专业设备购置项目

二、立项依据

根据《省发改委省档案局关于转发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（云发改投资〔2011〕203号）；《昆明西山区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告》的评审意见（云投审发〔2019〕01号）；西山区档案馆工程施工合同；西山区档案馆工程代建合同；云南省发展和改革委员会给予《云南省发展和改革委员会关于昆明西山区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（云发改投资〔2019〕202号）。

三、项目实施单位

项目建设单位：昆明市西山区档案馆

项目责任人： 赵鑫 昆明市西山区档案馆馆长

四、项目基本概况

区档案馆建设项目主体工程于2020年底竣工，新档案馆需购置相应的密集架、离线介质柜、除湿机、杀毒灭菌机等专用设备，用于装档案、保管保护档案。2021年需购置1200立方的智能密集架、离线介质柜、其他办公设备等专用设备和其他办公设备，经费预算240万元，以满足区档案馆现有库存档案管理需求。

五、项目实施内容

区档案馆建设项目正在有序建设，新档案馆需购置相应的密集架、离线介质柜、除湿机、杀毒灭菌机等专用设备，用于装档案、保管保护档案。2021年需购置1200立方的智能密集架、除湿机、杀毒灭菌机等专用设备和其他办公设备，经费预算240万元，以满足区档案馆现有库存档案管理需求。2022年需购置密集架、离线介质柜、其他办公设备，暂定需求估算200万元，以满足今后10至15年需求。

1.手动能密集架明细单。

注释：密集架总量为1200立方，其中智能密集架605立方,大约可以装4公分卷宗35万卷，能满足今后10至15年需求。

2.其他设备，暂定需求估算40万元

3.库房除湿加湿，三层库房每层库房房3台，计9台，暂定需求估算18万元。

4.方消毒灭菌机，每次可以对300卷档案进行消毒灭菌（参考省档案局及其他县区），暂定需求估算31万元.

七、资金安排情况

2021年度西山区国家综合档案馆专业设施购置经费预算240万元。其中：

新档案馆需购置相应的密集架、离线介质柜、除湿机、杀毒灭菌机等专用设备，用于装档案、保管保护档案。2021年需购置1200立方的智能密集架、离线介质柜、其他办公设备等专用设备和其他办公设备，经费预算240万元，以满足区档案馆现有库存档案管理需求。

八、项目实施计划

昆明市西山区国家综合档案馆建筑面积约：10639.12平方米。地上面积7997.50平方米，地下面积2641.62平方米。（地上十层、地下二层。建筑总高38.55米。负一层、负二层为人防地下车库、隔震技术层及机电设备用房，一、二层为服务大厅、展览厅、查档阅档区。三至八层为档案库、九层为专业技术用房、十层业务办公用房）。按计划于2019年取得立项批复，并依法办理了土地划拨、项目建设规划等相关手续，根据西山区政府相关批复精神,与西山区城投公司签订的代建协议，代建公司2019年内开展项目主体建设工作，项目实施单位按时序进度支付相关费用1906万元。该项目主体工程于2020年底完成项目工程建设，并完成新档案馆专业设备的购置，2021年计划购置相应的密集架、离线介质柜、除湿机、杀毒灭菌机等专用设备，用于装档案、保管保护档案。

九、项目实施成效

西山区国家综合档案馆专业设施购置经费项目主要为加强对档案信息的分析研究、综合加工、深度开发，提供深层次、高质量档案信息产品，不断挖掘档案的价值，努力把“死档案”变成“活信息”、把“档案库”变成“思想库”，更好为各级党委和政府决策、管理提供参考。既为有关部门和单位服务，又为广大人民群众服务；既为城市发展和市民服务，又为新农村建设和农民服务。在服务内容上，既做好帮助有关单位建立和管理档案的服务，又做好为社会各方面提供档案利用及政府公开信息、其他信息的服务，特别要积极把涉及民生的各类档案、信息及时整理、鉴定出来，优先提供利用，更好为维护人民群众合法权益提供支持。

昆明市西山区档案馆2021年部门预算公开样表20210207102358658

监督索引号53011200124100111