监督索引号53011200131201000

昆明市公安局西山分局2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是行政执法机关。主要职能：贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他事项。法律、法规规定的其他职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局立足使命任务，结合辖区实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，围绕一个中心、紧扣一个主题、端正三个态度、抓实四项要点、提升七个水平。继续围绕“无案可破，西山人自豪”中心目标，紧扣“转作风、压责任、强监督”为管党治警主题推进各项公安工作，在从严治党、维护稳定、社会治安、科技强警、基础工作、服务群众等方面取得了显著成绩，各项年度重点工作总体势头良好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市公安局西山分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局西山分局2019年末实有人员编制1180人。其中：行政编制1180人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1180人（含行政工勤人员14人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员153人。其中：离休0人，退休153人。

实有车辆编制220辆，实有车辆219辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局西山分局2019年度收入合计51,019.63万元。其中：财政拨款收入51,019.63万元，占总收入的100%。与上年对比增加3.2%，主要原因辅警人员及经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局西山分局2018年度支出合计51,019.63万元。其中：基本支出33,461.26万元，占总支出的65.59％；项目支出17,558.37万元，占总支出的34.41％。与上年对比基本支出减少8.8%；项目支出增加32.45%。主要原因分析：（1）人员经费经区人事劳动社会保障局及区财政局严格把关，涉及人员调入调出和增资等变动引起增减；（2）公用经费是包干使用，人员变动引起增减；（3）项目增多引起增减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市公安局西山分局正常运转的日常支出33,461.26万元。与上年对比减少8.8%,主要原因：人员变动引起增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.72％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市公安局西山分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,558.37万元。与上年对比增加32.45%,主要原因：公用经费是包干使用，人员变动引起增减。具体项目开支及开展工作情况：上级专项转移支付项目（12个）2929.67万元（具体分项涉密）；社区戒毒专职工作人员经费280.9万元；春城骑警经费876.38万元；流动人口协管

员经费1253.6万元；社区保安人员经费1765.75万元；街面巡逻防控辅警经费3154.98万元；常态化社会治安严打整治工作及执法执勤车辆运行维护相关费用2044.18万元(涉密)，扫黑除恶专项斗争工作经费500.00万元(涉密)；平安西山装备建设1553.12万元（涉密）；监管看护留置人员辅警经费292.18万元；创文工作人员经费50.09万元；DNA实验室建设14.88万元；新增勤务辅警经费730.32万元；反恐维稳工作经费150万元（涉密）；禁毒工作经费150万元（涉密）；西山区2013年新增500路高清视频监控及配套系统设备租用项目相关租费542.01万元；城市报警与监控高清系统租用项目与西山区2012年新增500路高清视频监控及配套系统设备租用项目租费497.06万元；《西山区社区视频监控系统及配套设备租用项目》租费支付791.77万元；“雪亮工程”基础平台硬件支持（一期）设备采购项目预付款160万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局西山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出51,019.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.2%,主要原因：辅警人员及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于业务费用支出；

2.公共安全支出-公安46756.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于行政运行、治安管理、侦查侦控等；（具体涉密）

3.科学技术支出-技术研究与开发14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于产业技术研发。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休2504.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险和职业年金；社会保障和就业支出-抚恤 87.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于死亡抚恤;

5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗1636.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于支付行政单位医疗。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局西山分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为763.43万元，支出决算为957.94万元，完成预算的125.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为957.86万元，完成预算的125.47%；公务接待费支出决算为0.08元，完成预算的3.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费用、车辆管理和养护、公务用车购置及运行维护费增加。

（1）“三公”经费支出情况：

2019年“三公”经费支出957.94万元，2018年支出1024.33万元，减少66.39万元。减少主要的原因是： 2019年公务用车购置及运行维护费减少。

（2）会议费、培训费支出情况：

2019年无会议费支出。 2019年培训费支出45.18万元，2018年支出46.32万元，减少1.14万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少66.39万元，下降6.48%；公务用车购置及运行费支出决算减少64.14万元，下降6.28%；公务接待费支出决算增加0.08元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年加强公务用车管理维护，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出957.86万元，占99.99%；公务接待费支出0.08万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出957.86万元。其中：

公务用车购置支出101.86万元，购置车辆4辆。

公务用车运行维护支出856万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为219辆。主要用于公安执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扫黑除恶工作，产生的1批次10人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局西山分局部门2019年机关运行经费支出4371.02万元，与上年增加17.29%,主要原因：填报口径变更，原仅填车贴，现填报劳务费、工会经费、其他交通费用、物业管理费、电费、水费、办公费等基本商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于机关运行基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市公安局西山分局资产总额5,528.15万元（已计提折旧和摊销），其中，流动资产647.65万元，固定资产净值4,876.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元,无形资产净值4.29万元, 其他资产0万元。与上年相比，其中固定资产减少30.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值30.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1096.93万元，其中：政府采购货物支出710.8万元；政府采购工程支出219.4万元；政府采购服务支出166.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011200131201111

公安附件2 2019年度部门决算公开表（单位：元）20201027104011300