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昆明市西山区农业农村局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全区“三农”工作 ；

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作，指导乡镇企业发展工作；

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6、负责农产品生产环节质量安全监督管理；

7、组织农业资源区划工作；

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

10、负责农业投资管理；

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12、指导农业农村人才工作；

13、负责农业项目管理工作；

14、负责拟订全区扶贫开发计划组织实施；

15、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）昆明市西山区农业农村局2019年度重点工作任务介绍

1、高度重视，确保第一产业经济指标圆满完成

2019年三季度农业增加值达2.48亿元，增速1.3%；农村常住居民人均可支配收入18782元，增8.9%。预计全年农业增加值3.9亿元，增速2%；农村常住居民人均可支配收入21579元，增8.5%。

2、科技支撑，确保全区粮食总产稳定

完成粮食作物播种面积36614.5，其中：完成小春粮豆作物种植12220.5亩；完成大春粮豆作物种植24394亩。实现粮食总产11239.9吨（小春3004.7吨、大春8235.2吨）。完成“两区”面积划定22060.81亩。

3、因地制宜，农业种植结构调整取得新进展

完成经济作物面积42704.69亩。一是完成蔬菜种植21328亩，产量4480.5万千克，实现产值12748万元。其中绿色蔬菜18258亩，完成绿色蔬菜标准化示范5103亩。二是完成花卉园艺种植20814.75亩。三是完成羊肚菌示范种植58.94亩；与云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所合作，实施“花魔芋高效精确定量栽培技术的集成示范”项目，完成魔芋种植503亩。

4、多措并举，全区养殖业健康稳步发展

畜牧业生产：截至目前出栏肉猪7.64万头、肉牛1401头、肉羊10130只、肉禽37.09万羽，肉类总产9862.2吨，蛋类总产670吨，奶类总产500吨，畜牧业产值1.3367亿元。预计全年可出栏生猪8万头、肉牛1500头、肉羊11000只、肉禽40万羽，肉类总产10000吨，奶产量550吨，蛋产量700吨，畜牧业产值1.5亿元。

动物疫病防控：2019年共实施猪口蹄疫免疫13.508万头，牛口蹄疫免疫7487头，羊口蹄疫免疫4.5414万只，高致病性禽流感免疫74.3643万羽，羊小反刍兽疫免疫1.6575万只，猪瘟免疫13.451万头，高致病性猪蓝耳病免疫13.451万头，应免畜禽免疫密度达100%。自2018年8月初非洲猪瘟首次传入我国以来，我区高度重视。从加强组织领导，压实属地管理责任；加强监测排查，果断处置异常情况；加强监督执法，严格生猪调运监管；加强宣传培训，全面禁止饲喂泔水等方面做好防控工作。截至目前共排查养殖场（户），集贸市场仔猪交易点、生猪屠宰场24706户（点、场）次，排查生猪147.5987万头次。查处各类违法违规行政案件22件，罚款15.2454万元。

5、转变方式，积极推进四季特色水果园区建设

全年共投入区级财政资金860万元加大对四季特色水果园区建设项目的扶持力度。一是引进果树新品种8个开展示范种植。二是新建标准化矮化密植苹果种植基地836亩。三是推广苹果矮化密植栽培技术示范200亩。四是实施老果园提质增效示范4000亩，核心示范1000亩，1000亩老果园提质增效核心示范平均亩产量1254.3千克、优质果率为70.0%，亩产值12543元。五是推广草莓优质高效栽培技术示范1227.8亩。重点示范面积200亩，平均亩产1320千克，实现亩产值37433元。

6、深入调研，稳步推进美丽宜居乡村建设

根据区政府印发的《西山区2019年美丽宜居乡村建设实施方案》，做好项目建设工作。拨付区级财政补助资金1000万元。完成新建多功能活动室2栋1300㎡；实施村庄绿化1900㎡，种植乡土树种500株；新建公厕1座，修建垃圾房4个；新建人饮水池1个，景观水池1个；硬化村间道路3条，23200㎡，修建排水沟3400米、挡土墙3679立方米。

7、积极协调，持续开展“七改三清“工作

一是2019年计划实施农村“七改三清”建设项目52件，项目计划总投资2734.5万元。目前完成投资1914.5万元，实施完成村间道路硬化12条25527㎡，修建排水沟1000米；新建公厕10座，垃圾房10个；修建人饮水池10个，3250立方米、饮水管网13600米、污水管网1000米；安装太阳能路灯349盏、监控系统2套；实施村庄风貌改造600平方米，村庄绿化200平方米。二是全面治理农村生活垃圾，目前各项目正在进行前期准备工作。三是全面推进农村生活污水治理，已编制完成滇池西岸雨污分流工程方案初稿。四是实施厕所革命。我区2019年改造提升公厕任务为9座，无害化卫生户厕改造任务250座，“厕所革命”改造建设任务8195座，行政村村委会所在地公厕无建设任务。目前完成新建和改建农村公厕11座，户厕改造343座。五是开展改善农村人居环境示范创建工作。2018年申报创建6个省农村人居环境整治示范村、1个市级改善农村人居环境示范乡镇（团结街道办事处）、7个市级农村人居环境整治示范社区、11个市级示范村、4个区级农村人居环境整治示范村，目前各申报项目于2019年9于6日通过了区级验收，市级示范村通过了区级初审并上报市级申请验收。

8、高度重视，全面推进乡村振兴战略实施工作

制定出台了《西山区关于加快推进乡村振兴战略的若干意见》《西山区乡村振兴三年（2018—2020年）行动计划》《西山区乡村振兴战略规划（2018—2022年）》及8个专项工作方案等一系列政策文件；市级已将我区观音山社区观音山村列为全市18个市级乡村振兴综合示范村之一，正在按要求开展该村乡村振兴规划编制等前期工作。

9、多措并举，做好扶贫及“挂包帮、转走访”工作

积极开展区内精准帮扶工作。一是脱困工作圆满完成，全区547户困难户、60个困难小组全部达到脱困出列标准。二确定40名帮扶责任人结对帮扶碧鸡、海口、团结3个涉农街道原166户建档立卡贫困。三是根据《西山区2019年精准帮扶工作方案》，区级财政安排精准帮扶项目资金454.55万元。其中：291.55万元用于团结街道妥吉社区锁奔多小组15户苗族群众应急抢险排危搬迁项目的缺口资金补助，163万元用于团结街道和海口街道18户住房条件较差的已脱贫建档立卡贫困户以及团结街道12户苗族散居户的住房改造。

积极履行区外对口帮扶工作职责。一是选派结对帮扶责任人，驻村扶贫工作队员认真履行职责，协助帮扶地村三委班子在易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业发展等方面积极开展工作。二是加大帮扶资金投入。2019年，区财政共投入对口帮扶资金800万元（东川区3个镇600万元、禄劝县马鹿塘乡200万元）帮助解决当地在道路硬化、危房改造、易地搬迁、饮水工程、人居环境提升、产业发展等方面的困难。

10、积极协调，都市农庄建设顺利推进

目前，西山区都市农庄企业已完成投资46521.36万元，预计至2019年12月31日完成投资46600万元。

11、加强服务，加快产业化经营步伐

西山区现有农业龙头企业50户，其中：省级龙头企业3户、市级龙头企业18户、区级龙头企业29户，农业龙头企业总产值94.056亿元、销售收入94.0778亿元，带动农户11.76万户。组织西山区辖区内的3家企业8个产品进行“三品一标”认证。2019年第十五届农博会我区32个展位12家企业极具西山特色，吸引了大批游客进馆观赏。农博会期间我区展馆销售额近30万元。

12、强化培训，不断提高新型职业农民水平

一是建成双层保温组合式蜂箱且正常使用3051箱，产量达6千克有2305箱，总产量21.858吨，总产值437.16万元，取得了显著经济效益，圆满完成项目的指标任务。二是根据《西山区新型职业农民认定管理办法（试行）》的要求，认定新型职业农民324名，其中：高级职业农民19名，中级职业农民112名，初级职业农民193名。三是通过专家评审和实地查看，遴选了9名优秀农村实用人才进行培养，给予资金扶持4.5万元。

13、加强指导，切实维护农村稳定

农村土地承包经营权确权登记颁证：目前正在开展农村土地确权登记颁证档案的收集整理归档及数字化工作。

农村集体资产管理：《西山区农村集体产权制度改革实施意见》已经区委、区政府印发实施。农村集体清产核资工作已按照市级的时限要求开展工作，于9月5日和9月25日通过市级和省级验收。农村财务公开全区58个居委会、398个居民小组全部按照要求进行了纸质粘贴和区纪委监察局阳光居务平台的双重公开，公开率达100%。

14、狠抓落实，不断提高农业机械化水平

截至目前，利用国家农机购置补贴资金6万元，购买补贴农机具29台，受益农户19户。

15、提前谋划，农村能源建设工作有序推进

截至目前，完成太阳能热水器推广安装180套、完成节柴灶示范推广1206眼、在团结街道办蔡家居委会建成农村太阳能干燥房1座，已全面完成各项目标任务。

16、加强协作，做好滇池、金沙江流域农业面源染污防治

一是全区完成秸秆还田25600亩；畜禽饲料化利用8600吨；秸秆深度利用及食用菌利用161吨。二是完成测土配方施肥技术推广面积33312.1亩；实施水肥一体化核心示范建设100亩；完成耕地质量调查土样采样30个。三是全区完成病虫害防控示范面积1050亩，应用辐射面积10300亩。四是完成螳螂川河道外延200米范围畜禽禁养区域内规模化畜禽养殖关闭或搬迁，河道内两侧没有发现分散式畜禽养殖行为。五是完成圈舍改造6000平方米，畜禽规模养殖场粪污综合利用率达85%。

17、强化意识，全力做好安全生产各项工

肉食品安全：截至目前，完成生猪屠宰检疫27.18万头，生猪屠宰检疫率达100%，检疫出的不合格动物及动物产品无害化处理率100%，无害化处理生猪1820头；继续实施动物标识及疫病可追溯体系建设，完成活畜检疫12.6万头，产地检疫行政村开展面100%，产地检疫率100%；完成“瘦肉精”检测2180份；进一步完善畜产品质量安全体系建设，全年没有发生畜产品质量安全事故。

水产品安全：依法开展渔业渔政相关工作，制定了《西山区2019年长江流域渔政执法行动实施方案》，并按《方案》要求开展宣传和渔政执法巡查等工作。积极组织渔政执法人员深入螳螂川沿江村社开展长江禁渔期制度的宣传及执法巡查。做好水产品质量检测工作，对辖区内水产品流通领域和养殖环节依法进行抽样检测；在辖区螳螂川流域开展渔业资源增值放流活动，增殖放流滇池高背鲫鱼苗56000尾。

蔬菜安全：加大对辖区内蔬菜农残的检测和监管力度，建立健全蔬菜农残检测监管网络，完成蔬菜水果样品农药残留检测2010个，占任务2000个的100.5%，合格率99.7%。

农机交通安全：明确安全责任，落实安全生产责任制，层层签订农机安全生产责任书。共组织农机安全生产宣传检查28次、检查拖拉机209台，发放农机安全宣传资料4000余份。截至目前未接报农机事故。

农资安全：强化监管，加大对农资经营户的执法巡查频次，共检查农药、兽药、种子、农业投入品经营户和饲料及饲料添加剂生产企业40家（次），抽检农药标签100个。签订西山区2019年农药质量安全管理责任书10份、兽药质量安全责任书4份、饲料安全生产责任书7份、种子质量安全承诺书8份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区农业农村局2019年末实有人员编制125人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制102人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员人103（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。（2019年机构改革原林业方面资金及资产暂由我局代管至2019年12月31日，上述在职实有人数含原林业方面人员。）

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。（2019年机构改革原林业方面资金及资产暂由我局代管至2019年12月31日，上述车辆含原林业相关车辆。）

第二部分 昆明市西山区农业农村局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分昆明市西山区农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区农业农村局2019年度收入合计15805.17万元。其中：财政拨款收入14633.98万元，占总收入的92.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1171.19万元，占总收入的7.41%。与上年对比增3007.1万元，增23.5%，增加的主要原因一是2019各级加大对农、林事业的各项投入；二是2019年机构改革，原区委农办划入我局，其相关资金也并入我局，导致本年收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区农业农村局2019年度支出合计16885.57万元。其中：基本支出2892.64万元，占总支出的17.13％；项目支出13992.93万元，占总支出的82.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增2859.02万元，增20.38%，增加的主要原因是2019年各级加大农、林事业的各项支出及机构改革并入原区委农办美丽乡村建设及“七改三清”项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区农业农村局机关正常运转的日常支出2892.64万元。与上年对比增115.49万元，增4.16%，增加的主要原因是按规定2019年增加了人员工资等经费，导致本年支出中的基本支出数较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.14％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13992.93万元。与上年对比增2743.52万元,增加的主要原因是2019年各级加大农、林事业的各项支出及机构改革并入原区委农办美丽乡村建设及“七改三清”项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2019年美丽宜居乡村建设项目

2019年美丽宜居乡村建设项目支出1056.35万元，具体开展情况如下：

2019年我区实施5个了美丽宜居乡村建设，共完成建设项目17件，完成新建多功能活动室2栋，1300㎡；实施村庄绿化1900㎡，种植乡土树种500株；新建公厕1座，修建垃圾房4个；新建人饮水池1个，景观水池1个；硬化村间道路3条，23200㎡，修建排水沟3400米、挡土墙3679立方米。通过以上建设项目的实施，极大改善5个村、1571户、4283名村民的生产生活条件，完善了各重点村的基础设施条件，改善了村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平。

2.2019年提升农村人居环境“七改三清”建设项目

2019年提升农村人居环境“七改三清”建设项目支出1430万元，具体开展情况如下：

一是完成投资1914.5万元，实施完成村间道路硬化12条25527㎡，修建排水沟1000米；新建公厕10座，垃圾房10个；修建人饮水池10个，3250立方米、饮水管网13600米、污水管网1000米；安装太阳能路灯349盏、监控系统2套；实施村庄风貌改造600平方米，村庄绿化200平方米。二是全面治理农村生活垃圾，目前各项目正在进行前期准备工作。三是全面推进农村生活污水治理，已编制完成滇池西岸雨污分流工程方案初稿。四是实施厕所革命。我区2019年改造提升公厕任务为9座，无害化卫生户厕改造任务250座，“厕所革命”改造建设任务8195座，行政村村委会所在地公厕无建设任务。目前完成新建和改建农村公厕11座，户厕改造343座。五是开展改善农村人居环境示范创建工作。2018年申报创建6个省农村人居环境整治示范村、1个市级改善农村人居环境示范乡镇（团结街道办事处）、7个市级农村人居环境整治示范社区、11个市级示范村、4个区级农村人居环境整治示范村。

3.核桃箐小组乡村生态旅游建设项目

2019年核桃箐小组乡村生态旅游建设项目支出150万元，主要用于工程建设支出，项目开展情况如下：

完成2019年西山区政协重点提案核桃箐小组乡村生态旅游建设5个项目：1.开挖休闲景观大道，铺设透水砖5160平方米，开挖土方6500立方米，种植云南樱花、红叶李胸径5-8公苗木600株。2.修建防洪沟，支砌毛石挡墙3120立方米元。3.机耕路硬化，硬化机耕路5600平方米。4.修建生态排水沟1200米。5.彩色水稻种植160亩。通过项目的实施，调整当地区域经济结构，开发生态旅游项目改变群众增收单一的现状，提高团结街道区域经济发展。

4.2019年四季特色水果园区建设项目

2019年四季特色水果园区建设项目支出60万元，主要用于辖区内水果园区种植扶持等方面，项目开展情况如下：

一是引进果树新品种8个开展示范种植，占任务数的160%，其中：苹果品种2个（寒富、维纳斯）；梨品种2个（玉露香、翠玉）；草莓品种2个（吉早红、雪妹）；桃品种1个（辽宁水蜜桃）；樱桃品种1个（玛瑙红），进一步优化果树品种结构。

二是按1-1.5米×3.5-4米的株行距，新建标准化矮化密植苹果种植基地836亩，占任务数的104.4%，其中：云南林吉禾农业科技有限公司在团结双山丫口新建120亩；西山区发展投资集团有限公司在西山区海口街道办事处双哨社区新建现代苹果种植示范基地726亩，完成计划任务100%，搭配种植早、中、晚熟苹果品种4个、115635株，成活率达到84.2%。

三是推广苹果矮化密植栽培技术示范200亩，占任务数的100%，示范园平均单株产量12.08千克，平均亩产1648.3千克，其中：三年生单株产量3.2千克、亩产473.6千克（黑箐）；四年生单株产量13.9千克、亩产量2057.2千克（果然）；五年生单株产量9.4(猫猫箐）-12.8千克（根茂），平均11.1千克，亩产量1642千克；丰产期果树单株产量20.1千克，亩产量2974.8千克（鼎顺）。

四是通过开展土肥水管理、整形修剪、综合植保技术、疏花疏果、果实套袋等标准化管理，实现水果提质增效。实施老果园提质增效技术4000亩，占任务数的100%，平均亩产1058.4千克、优质果率63.1%、亩产值8391.6元；核心示范1000亩，占任务数的100%，平均亩产量1254.3千克、优质果率为70.0%，按10元/千克计算，亩产值12543元，占任务数的104.5%。

五是按照建棚、分畦、起垄、覆膜，每亩栽植良种草莓6000-8000苗等设施栽培模式，推广草莓优质高效栽培技术1227.8亩，占任务数的245.6%，平均亩产746千克、亩产值22380元；重点示范200亩，占任务数的100%，平均亩产1320千克,实现亩产值37433元，占任务数187.2%。

六是结合项目实施，组织开展形式多样的现场培训、观摩考察等活动，扩大新品种、新技术、新设施的推广应用。在团结、碧鸡等街道办，举办果树栽培技术培训4期157人次。

5.山林养蜂项目

2019年山林养蜂项目支出78.38万元，主要用于技物补助及技术培训补助，项目开展情况如下：

2019年，在18年建设的基础上，2019年通过兑现项目扶持政策；创新研制双层保温组合式蜂箱养蜂技术（已获国家发明专利）；开展技术培训，组织示范户加强冬春季蜂群管理；种油菜广增蜜源；开展项目追踪技术服务;认真组织项目全面检查验收等一系列措施，圆满完成项目建设任务。据2019年5月21日，18个检查验收组全面测产验收，西山区山林养蜂项目现正常使用3051箱，产量达6千克有2305箱，总产量21.858吨，总产值437.16万元，取得显著经济、社会、生态效益。该项目由于定位精准、技术新颖、适用性强、群众参与度高、建成规模大、实施效果好，吸引了五华、盘龙、宜良、东川、富民、禄劝、寻甸、禄丰等地的一批批养蜂爱好者参观学习。省、市农业部门已先后组织50人以上的大型学习团队参观4次。

6.2019年动物疫病防控项目

2019年动物疫病防控项目支出89万元，主要用于春、秋防补助、疫苗及防控物资购置等方面，项目开展情况如下：

一是全区全年共实施猪口蹄疫免疫12.8965万头，牛口蹄疫7413头，羊口蹄疫4.5618万只，高致病性禽流感91.6798万羽，高致病性猪蓝耳12.898万头，猪瘟12.897万头，小反刍兽疫1.65万只，应免畜禽免疫密度均达到100%。

二是常规监测：采集鸡喉气管20份，环境样品20份，鸡喉头、泄殖腔棉拭子30份，环境样品35份，猪血32份，送市动物疫病预防控制中心进行实验室监测，我区监测样品全部为阴性；非洲猪瘟监测：采集养殖环节样品140份、屠宰环节样品42份、市场环节样品14份送昆明市动物疫病预防控制中心实验室检测；免疫抗体监测：春秋防集中免疫工作完成后，及时采集猪、牛、羊、禽血清送昆明市动物疫病预防控制中心实验室进行免疫抗体监测，我区送检样品合格率均达到70%以上。

三是认真做好重大动物疫病免疫疫苗的组织供应工作，全区全年组织供应猪瘟活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗、猪口蹄疫O型灭活疫苗、口蹄疫O型、亚洲Ⅰ型二价灭活疫苗高致病性禽流感疫苗、小反刍兽疫活疫苗等疫苗110多万毫升/头份。

四是加强监测排查，果断处置突发疫情，组织动员区、街道办事处、村级兽医防疫员及社区、村小组人员认真开展疫情排查，排查情况实行日报制度，对监测排查发现和群众举报的生猪异常死亡情况，严格按照《农业农村部非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年版)的通知》（农牧发〔2019〕5号） 和“早、快、严、小”的疫情处置原则及时处置；严格落实值班制度和疫情举报制度，设立了疫情举报电话并向社会公布，值班电话每天24小时有人接听，确保信息畅通。严格执行疫情核查制度，目前接举报电话37起，都及时安排专业技术人员进行核查并开展流行病学调查。加强宣传培训，利用各街道办事处召开定期会的时机，加强对基层兽医防疫员的培训，组织区、街道办事处业务骨干参加市级培训班，同时通过发放宣传材料、粘贴宣传挂图等形式做好宣传工作；强化应急管理，制定应急预案，组建应急处置队伍，做好应急物资储备。

7.2019年农村牲畜养殖圈舍改造项目

2019年农村牲畜养殖圈舍改造项目支出120万元，主要用于改造建设支出，项目开展情况如下：

2019年完成6000平方米的任务。禽类规模养殖比重达82%，畜类规模养殖比重达42%，指导规模化养殖场开展畜禽粪便资源化综合利用，畜禽规模养殖场粪便综合利用率达75%以上，利用方式主要是还田、沼气利用及出售。

8.团结辖区生猪异常情况应急处置项目

2019年团结辖区生猪异常情况应急处置项目支出153.18万元，主要用于生猪异常情况应急处置补助，项目开展情况如下：

2019年3月6日以来，在疫情监测排查等过程当中，我区在团结街道办事处先后发现14起生猪异常死亡的可疑疫情，根据《农业农村部关于印发非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年版)的通知》（农牧发〔2019〕5号），按照方案中可疑和疑似疫情的处置规定和疫情“早、快、严、小”的处置原则，经区指挥部办公室和团结街道办事处研究，报西山区政府分管领导同意，由区农业农村局牵头，团结街道办事处负责，对14起生猪异常死亡的可疑疫情进行了及时处置。共扑杀并无害化处置生猪及病死猪2009头，其中：小猪249头、育肥猪1639头、能繁母猪及种猪121头。

9.生猪异常情况应急处置项目

2019年生猪异常情况应急处置项目支出231.94，主要用于生猪异常情况应急捕杀补助、无害化处置机费用、应急扑杀劳务费、应急防控物资购置费。项目开展情况如下：

2019年8月以来至11月21日，我区团结、海口2个街道办事处14个社区22个村小组69户养殖户发生饲养生猪出现异常死亡的临床可疑疫情和疑似疫情。根据《农业农村部关于印发非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年版)的通知》（农牧发〔2019〕5号），按照方案中可疑和疑似疫情的处置规定和疫情“早、快、严、小”的处置原则，经区指挥部办公室和相关街道办事处研究，报西山区政府分管领导同意，对生猪异常死亡的临床可疑疫情和疑似疫情进行了及时处置，共扑杀并无害化处置生猪及病死猪4034头。根据《财政部 农业农村部关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》（财农〔2018〕98号）《昆明市农业农村局 昆明市财政局关于印发昆明市生猪异常情况强制扑杀补助办法》和《昆明市防治重大动物疫病指挥部办公室<关于做好非洲猪瘟疫情应急处置工作>的通知》（昆防指办〔2018〕29号），拟对扑杀的病猪及同群猪3343头进行补助，其中：小猪1495头、育肥猪1582头、能繁母猪及种猪266头。

10.农村能源环境建设项目

2019年农村能源环境建设项目支出58.15万元，主要用于农村太阳能热水器及节柴灶建设补助，项目开展情况如下：

2019年，全区共完成太阳能热水器推广安装180套，完成区级计划任务数的100%，完成市级下达计划任务100套的180%；完成节柴灶示范推广1206眼，完成区级计划任务数的100%，完成市级下达计划任务200眼的603%；在团结街道办蔡家居委会建成农村太阳能干燥房1座，配套安装设施设备1套，完成计划任务数的100%。

11.西山区农机购置补贴项目

2019年西山区农机购置补贴支出5.99万元，主要用于辖区内农机具购置补贴，项目开展情况如下：

按照《云南省农业厅、云南省财政厅关于印发2018-2020年云南省农业机械购置补贴资金使用方案的通知》（云农机〔2018〕3号）和《西山区财政局、西山区农林局关于印发2018-2020年西山区农业机械购置补贴资金使用方案的通知》等文件的要求，全年完成使用农机购置补贴资金5.992万元(剩余资金100元由于连一台机具都不够补贴，无法实施，只结转明年使用)，兑现资金5.992万元，占计划任务6万元的99.83%，农民利用农机购置补贴资金购买农机具29台，受益农户17户，农业生产企业2家，占计划任务10户的190%；补贴农机具29台，占计划任务20台的145%，(其中: 微耕机11台、旋耕机1台、大中型轮式拖拉机1台、动力喷雾机4台、打(压)捆机1台、铡草机1台、灌溉首部2台、采茶机2台、茶树修剪机6台)，直接带动辖区农民投入21.3728万元购买农机具。

12.下冲社区大平坦居民小组进村道路硬化项目

2019年下冲社区大平坦居民小组进村道路硬化项目支出56万元，主要用于道路硬化建设支出，项目开展情况如下：

按照相关程序要求，西山区团结街道办事处分别委托云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司对项目工程进行设计，委托福建互华土木工程管理有限公司为项目工程进行公开招标工作，参加投标的五家公司分别为云南中正建设工程有限公司、云南万象建设工程有限公司、云南承兴市政工程有限公司、云南浩达建设工程有限公司、云南公泰工程建设集团有限公司，最终由云南万象建设工程有限公司中标，现工程已完成，准备验收。此项目完成的主要工程内容及工程量为:硬化道路长度1.6公里，清理现场6667平方，挖土方1200立方，挡土墙15立方，路基碎石基层5700平方，水泥混凝土1140立方。

13.农机化技术推广与购置补贴项目

2019年农机化技术推广与购置补贴项目支出1.81万元，主要用于农机化技术推广培训补助，项目开展情况如下：

2019年完成主要粮食作物(玉米、水稻、小麦和大麦) 播种面积28575亩，机耕面积28240亩，占计划任务26650亩的106%，机收面积8584亩，占计划任务8200亩的105%，机播面积3014.7亩，占计划任务2800亩的108%，机电灌溉面积15315亩，机械植保面积9630亩，农事活动机械化作业面积65118.7亩，占计划任务51300亩的127%;主要粮食作物耕种收综合机械化水平达52.02%，占计划任务52%的100%，农机拥有量增加303台(套)，达6660台，占计划任务300台(套)的100% ;农机总动力增加2013千瓦，达147109千瓦，占计划任务2000千瓦的100.6% ; 推广各类农机具303台（套);完成农机化教育大培训550人次，占计划任务400人的137.5%；农机推广服务对象满意度95%,拖拉机检验率达92%，拖拉机驾驶人持证率达93%，拖拉机挂牌率达93%，安全生产责任书签订率达100%，农机安全事故指标控制在省下达的事故指标以内，全面完成绩效目标任务。

14.农民专业合作社扶持项目

2019年农民专业合作社扶持项目支出20万元，主要用于对辖区内4家农民专业合作社的扶持，项目开展情况如下：

2019年10月8日我局印发了实施方案，明确补助内容等细节。2020年6月，4家合作社相继申请验收并完成验收，在实施方案的时限要求前完成实施和验收过项目实施，扶持了四家农民专业合作社，到达了以点带面的示范作用。合作社引进优质种苗和先进的种养殖技术，利用网络销售平台，打造地方特色品牌，延长了农产品的产业链，提高了农产品的产业附加值，促进产业转型升级，带动农户增收。

15.农村集体清产核资项目

2019年农村集体清产核资项目支出36.53万元，主要用于对各街道办实施清产核资工作补助，项目开展情况如下：

该项目从2018年底就开始前期的准备，由我局联合区级相关部门联合转发了市级开展农村集体清产核资工作的通知，并由我局联合区财政局，对承担本项目的街道和社区相关人员进行了有关内容的专题培训。项目工作大范围开展是2019年4月召开全区农村集体产权制度改革动员会议之后，经各级产权制度改革工作人员的不懈努力，已按照省、市相关部门的时限要求，在2019年全面完成，并通过了省、市业务部门的检查验收。

16.新兴生物产业重点项目

2019年新兴生物产业重点项目支出20万元，主要用于对2019年中药材新品种（系）种苗标准化繁殖及规范化种植示范补助，项目开展情况如下：

2019年由项目实施单位昆明英武农业科技有限公司开展滇黄精、白及、金银花资源保护及优良品种选育，进行种子直播育苗技术示范，制定种子育苗技术企业标准。建设滇黄精、白及、金银花30亩良种繁育和100亩规范化种植基地，选育新品种（系）1-2个。通过项目实施，培育了种植、加工，解决了产业链中的品种、种苗、加工等关键技术问题，中药材就可以成为一个继烤烟、粮食和林果业之后的大产业。项目的实施，对中药材产业的发展有带动作用。

17.2019年精准帮扶建设项目（团结街道妥吉社区锁奔多苗族村易地搬迁安置）

2019年团结街道妥吉社区锁奔多苗族村易地搬迁安置项目支出204.08万元，主要用于搬迁安置点建设支出，项目开展情况如下：

2019年实施团结街道妥吉社区锁奔多小组15户苗族群众整村搬迁安置项目，新建住房14栋（每栋建筑面积143.26㎡），我区之前唯一没有通电的苗族村15户苗族群众于2019年6月搬进了宽敞明亮新房。按照“六有”标准，我区工商联动员云南兴长江实业有限公司等5家企业为搬迁群众捐款5万元，为每户配备了桌椅板凳、床、沙发、电视、衣物等基本生活用品，真正实现了“拎包入住”。

18.2019年精准帮扶建设项目（西山区农村农房改造）

2019年西山区农村农房改造项目支出114.1万元，主要用于农房改造建设支出，项目开展情况如下：

2019年实施团结街道和海口街道18户住房条件较差的已脱贫建档立卡贫困户（其中：团结街道17户、海口街道1户）以及团结街道相对贫困的12户苗族散居户住房改造。目前项目正在实施当中，预计2020年10底将完成全部工程。

19.区外对口帮扶项目

2019年区外对口帮扶项目支出876.15万元，主要用于帮助寻甸县、东川区和禄劝县的帮扶村解决在道路硬化、危房改造、易地搬迁、饮水工程、人居环境提升、产业发展等补助，项目开展情况如下：

2019年，西山区帮助寻甸县、东川区和禄劝县的帮扶村解决在道路硬化、危房改造、易地搬迁、饮水工程、人居环境提升、产业发展等方面存在的问题。

20.2019年帮助寻甸回族彝族自治县河口镇解决脱贫攻坚缺口资金项目

2019年该项目支出329.97万元，全部拨付给河口镇用于脱贫攻坚项目建设，项目开展情况如下：

2019年在河口镇党委、政府的正确领导下，在项目实施单位严格按照项目设计、工作要求、工作时限，河口镇脱贫攻坚补短板、促提升项目已全部实施完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出14820.74万元,占本年支出合计的87.77%。与上年对比增1589.07万元,主要原因分析一是2019年根据相关规定追加了人员工资等基本支出；二是2019年机构改革，原区委农办划入我局，其相关资金也并入我局，导致本年收入较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3167.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%。其中一是事业运行72.15万元，用于农办机关运行支出；二是其他一般公共服务支出3095.52万元，用于2019年美丽宜民居乡村建设建设及2019年提升农村人居环境“七改三清”建设。

2.科学技术支出10.5万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，全部是产业技术研究与开发10.5万元，用于网络维护支出。

3.社会保障和就业支出377.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。其中一是机关事业单位基本养老保险缴费支出194万元，用于在职事业人员养老保险费；二是机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元，用于退休人员职业年金缴纳；三是其他行政事业单位离退休支出142.38万元， 用于退休人员生活补助；四是死亡抚恤35.34万元，用于单位职工死亡抚恤补助等。

4.卫生健康支出193.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。其中一是行政单位医疗182.99万元，二是事业单位医疗10.27万元，主要用于职人员医疗保险的缴纳。

5、节能环保支出224.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，其中一是森林管护213.32万元、二是政策性社会性支出补助11.6，主要用于天保工程补助支出。

5.城乡社区支出1157.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，全部为其他城乡社区支出1157.94万元，主要用于滇池流域面山“五采区”植被恢复提升改造、杨树种植租地支出。

6.农林水支出9475.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.93%。其中一是行政运行1697.6万元，用于农业机构运行；二是科技转化与推广服务186.76万元，主要用于农业科技推广；三是病虫害控制682.51万元，主要用于动物疫病防控、生猪异常情况应急处置；四是农产品质量安全18万元，用于农产品质量安全；五是执法监管4.4万元，用于渔业渔政执法监管工作；六是农业行业业务管理157.7万元，用于社区财务代管中心机构运行；七是防灾救灾14.98万元，用于农业大小春抗灾救灾支出；八是农业生产支持补贴5.99万元，用于农机购置补贴支出；九是农业组织化与产业化经营860万元，主要用于现代苹果种植示范园区建设；十是农村公益事业549.3万元，用于农村能源环境建设及2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作；十一是农业资源保护修复与利用3万元，用于农业面源污染工作；十二是其他农业支出180.48万元，主要用于农村牲畜养殖圈舍改造、特色陆生野生养殖扶持、信息进村入户工程等；十三是林业行政运行341.7万元，用于林业机构运行；十四是森林培育249.24万元；十五是森林资源管理56.6万元，用于森林资源调查工作；十六是森林生态效益补偿690.81万元，用于森林生态效益补偿工作；十七是动植物保护12万元，用于红嘴鸥保护与管理工作；十八是执法与监督20万元，用于团结基层林业站建设工作；十九是产业化管理10万元，用于林下经济示范基地和森林庄园补助；二十是贷款贴息52.29万元，用于林业贷款贴息工作；二十一是防灾减灾1833.36万元，用于森林防火工作；二十二是其他林业和草原支出54.06万元，用于特色经济林果初加工规范化试点示范建设项目及天保工程管护；二十三是其他扶贫支出1206.13万元，用于区外对口帮扶建设工作；二十四是其他农林水支出588.25万元，主要用于精准帮扶建设项目及核桃箐小组生态旅游项目。

7.住房保障支出210.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于在职人员住房公积金缴纳的支出；

8.灾害防治及应急管理支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，全部是森林消防应急救援3.3万元，用于森林防火工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.0万元，支出决算为58.42万元，完成预算的95.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为58.02万元，完成预算的99.86%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的13.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年车辆购置费及公务接待费较预算数有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.31万元，增长8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.87万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.76万元，增长13.19%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降59.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据事业单位公务用车改革相关要求，2019年我局增加了事业执法执勤车辆经费，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.02万元，占99.32%；公务接待费支出0.4万元，占0.68%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.02万元。其中：

公务用车购置支出19.92万元，购置车辆1辆。2019年根据《昆明市市级机关事务管理局关于印发〈昆明市机关、事业单位黄标车淘汰工作方案〉的通知》（昆事字〔2018〕26号），2018年原西山区农林局防火办报废森林消防用车1辆，为确保工作运转，经西山区政府批准，2019年需配备森林防火用车1辆，并纳入2019年度年初部门预算。

公务用车运行维护支出38.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于西山区农业农村局保障农业科技推广、农村能源环境建设、动物疫病防控、动物产地检疫、精准帮扶、美丽宜居乡村建设、提升农村人居环境建设、林业资源管理、森林抚育、森林防火、农林行政执法等工作而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业执法及农业生产安全监督检查工作接待5次，接待16人；扶贫及乡村振兴工作考察交流接待2次，接待19人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区农业农村局2019年机关运行经费支出177.57万元，与上年对比增17.97万元，增长11.26%，增加的主要原因是2019年机构改革农办划入我局，增加了划入人员相关公用经费。部门机关运行经费主要用于西山区农业农村局机构日常水电费、邮电费、办公费、维修（护）费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及工会会员节日慰问等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市西山区农业农村局资产总额2099.45万元，其中，流动资产836.98万元，固定资产1242.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286.71万元，其中固定资产减少109.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值67.25万元；报废报损资产42项，账面原值30.68万元，实现资产处置收入0.24万元；出租房屋1162.42平方米，账面原值34.5万元，实现资产使用收入6.37万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额475.76万元，其中：政府采购货物支出89.72万元；政府采购工程支出206.02万元；政府采购服务支出180.02万元。授予中小企业合同金额475.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

监督索引号53011200232601111

附件：昆明市西山区农业农村局2019年度部门决算公开表20201026031704999