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昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府马街街道办事处（下称我部门）职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

（1）党建部门：抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工资，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明、宣传工作。

（2）行政部门：抓好行政、奖经济和社会发展工资，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合治理、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、计划生育工作、农林水保护治理和发展等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 主要经济指标完成情况

我部门超额完成2019年地方年初公共预算收入目标数56063万元。

规模以上工业总产值完成绝对值0.5亿元，减少33%；规模以上固定资产投资完成187.48亿元，增加31.6%。

限额以上社会消费品零售总额完成1.3亿元，减少45%；城镇常住居民增加8%。

2. 城市管理常态实施

完成辖区1360 户商户、单位门前三包签订工作，门前三包监管到位，签约率、履约率达到95%以上；依法完成门头招牌审批62件，办结数字城管案件1.76万件，全面开展大气污染防治工作，确保辖区建筑工地人员、设备、措施全面到位，完成裸露场地覆盖23.8万平方米。

3.社会事务全面发展

计生各项指标任务完成率全面达标，群众对计生工作满意度进一步提高；按要求按时发放民政各类救济金、民政事业费，民政事业全面推进；提供有效就业岗位数1650个，城镇登记失业率控制在3.5%，完成劳动力转移457人，转移收入301.62万元，发放低保金298万元，社会保障体系日臻完善；持续关爱残疾人，关心老年人，让残疾人“残有所助”，让老年人“老有所养”，残联老龄工作落到实处；辖区文化室、基层文体设施逐步完善，常年组织文化 “三下乡”、“春联进社区”、摄影、书画展、健美操展演、乒乓球、羽毛球等比赛，文化工作异彩纷呈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府马街街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2019年度收入合计3367.26万元。其中：财政拨款收入3367.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年实际支出数2885.52万元，增加481.74万元，增减变动主要原因是：预算追加的街道以奖代补项目资金320.45万，张峰社区张家三组新村微改造资金尾款项目资金169.30万。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2019年度支出合计3367.26万元。其中：基本支出2340.91万元，占总支出的69.52%；项目支出1026.35万元，占总支出的30.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年实际支出数2885.52万元，增加481.74万元，变动主要原因是：2019年预算追加了街道以奖代补项目资金320.45万，追加了张峰社区张家三组新村微改造资金尾款项目资金169.30万。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处机关、下属社区居委会等机构正常运转的日常支出2340.91万元。与上年对比减少77.69万元,主要原因分析严格实行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2110.56万元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费230.35万元，占基本支出的9.84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处机关、下属社区居委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1026.35万元。与上年对比增加559.43万元,主要原因是：2019年支付预算追加的街道以奖代补项目资金320.45万，支付张峰社区张家三组新村微改造资金尾款项目资金169.30万；2019年社区党建经费比2018年多33万，2019年社会经济事务协调推进经费比2018年的多20万。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般公共服务支出653.13万元，主要用于昆明市西山区人民政府马街街道办事处正常运转的办公、后勤、水电费、印刷费、物业管理费、信息网络及软件维护用及维持辖区工作正常开展等工作；妇联、儿童之家工作经费；老龄、残联、民政、计划生育相关管理事务；基层卫生管理事务；税务征收相关事务；社会保障和社会就业相关管理事务；社区党组织服务群众专项经费；社区党建专项工作经费；街道办事处党建工作经费；综治维稳经费等。

2、科学技术支出12.44万元。

3、文化旅游体育与传媒支出35.97万元，主要用于开展辖区各类文体活动、讲座、培训、公共文化宣传。

4、城乡社区支出324.82万元，主要用于城乡社区管理工作、城乡社区公共设施及城乡社区环境卫生相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出3367.26万元,占本年支出合计的100%。比上年实际支出数2885.52万元，增加481.74万元，变动主要原因是：2019年预算追加了街道以奖代补项目资金320.45万，追加了张峰社区张家三组新村微改造资金尾款项目资金169.30万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1703.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.59%。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、接待费、邮电费、公务用车维护费、办公设备购置等基本支出；（2）保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。

2.公共安全（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于基层司法业务支出；

3.科学术支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于昆明市西山区人民政府马街街道办事处网络运行维护费；

4.文化旅游体育与传媒支出35.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于开展辖区各类文体活动、讲座、培训、公共文化宣传；

5.社会保障和就业支出262.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于补助社区居委会办公经费、培训经费和在职人员养老保险、失业保险单位补助部分。

6.卫生健康支出93.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

7.城乡社区支出1015.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.16%。主要用于居委会干部人员、居民小组干部人员等财政补贴人员经费和居委会正常运转的办公费用、城乡社区管理工作、城乡社区公共设施及城乡社区环境卫生相关经费支出。

8.农林水支出128.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出

9.住房保障支出111.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于在职在编人员住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.26万元，支出决算为10.96万元，完成预算的89.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.46万元，完成预算的88.88%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制公务接待标准、数量。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.67万元，下降25.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.67万元，下降25.07%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，公务用车购置及运行费比上年减少3.67万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.46万元，占95.44%；公务接待费支出0.5万元，占4.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于街道办事处应急抢险、机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区级各部门等外来人员办理关于经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、创文明城市等相关工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2019年机关运行经费支出230.35万元，与上年对比减少8.34万元,主要原因人员增减变动，基数调整。部门机关运行经费主要用于开支街道和辖区居委会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总额6232.38万元，其中，流动资产4094.10万元，固定资产2137.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2126.65万元，其中固定资产增加102.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4038.60平方米，账面原值176.03万元，实现资产使用收入27.2万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25.74万元，其中：政府采购货物支出25.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年昆明市西山区人民政府马街街道办事处无特殊需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53011200555301111

马街街道办事处2019年决算公开表