监督索引号53011200433301000

昆明市西山区住房和城乡建设局2019年度部门决算

目录

第一部分 西山区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 西山区住房和城乡建设局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 西山区住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西山区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设、人民防空中长期规划、年度建设计划，并组织实施。负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。

3.贯彻执行房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，负责房屋租赁相关备案工作。

4.负责指导、监督辖区内各物业服务企业工作。

5.承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。

6.负责区级房屋建筑及市政基础设施工程项目招投标监督管理工作。

7.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。

8.负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

9.负责组织指导辖区范围内城市人民防空袭演习、演练，组织指导全区人民防空群众组织建设和防空训练；负责辖区内防空警报设施的拆除审批。

10.负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；协助相关部门做好震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。

11.拟订辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。

12.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。

13.按照上级业务主管部门的要求负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。

14.负责城市规划区范围内新建市政基础设施的建设管理与协调工作；负责审批权限内政府和企业投资的一般性房屋建筑和城镇基础设施等工程建设项目的抗震设防专项审查、建设项目节能意见手续。

15.按照上级业务主管部门的要求承担指导建筑工程消防设计审查职责。

16.按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理职责。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

西山区住房和城乡建设局紧紧围绕区委、区政府下达的目标任务，开拓创新，真抓实干，扎实开展工作，确保了住房保障、道路交通设施建设、建筑业企业产值、房产交易、草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施建设工作、提升城乡人居环境、城乡建设规划管理、防震减灾及人民防空等各项工作顺利开展，并取得了一定成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西山区住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（昆明市西山区住房和城乡建设局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西山区住房和城乡建设局2019年末实有人员编制115人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制8人），事业编制87人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员8人），事业人员51人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员178人，其中：离休1人，退休177人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 西山区住房和城乡建设局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 西山区住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西山区住房和城乡建设局2019 年度收入合计7902.73万元。其中：财政拨款收入7902.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3013万元，主要原因是道路建设及其他基础设施建设项目收入减少。

二、支出决算情况说明

西山区住房和城乡建设局2019年度支出合计7909.26万元。其中：基本支出2399.28万元，占总支出的30％；项目支出5509.98万元，占总支出的70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少3000万元，主要原因是用于道路建设及其他基础设施建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西山区住房和城乡建设局正常运转的日常支出2399.28万元。与上年对比增加88万元,主要原因是2019年度公务员工资调整，工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西山区住房和城乡建设局完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出5509.98万元。与上年对比减少3089万元,主要原因是2019年度用于道路建设及其他基础设施建设项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于人民防空宣传教育支出2万元。

2.用于产业技术研究与开发支出30.47万元。

3.用于一般行政管理事务（行政运行、保障性住房管理维护维修、房地产业稳增长、建筑业监管等）支出2944.71万元。

4.用于市政公用行业市场监管支出51.68万元。

5.用于其他城乡社区公共设施（市政设施建设）支出1761.06万元。

6.土地开发（道路建设及综合整治）支出401.78万元。

7.其他城乡社区（其他基础设施建设）支出236.10万元。

8.保障性住房租金补贴支出82.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西山区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出7507.48万元,占本年支出合计的95%。与上年对比减少3402万元，主要原因是公务员工资调整，工资福利支出增加；用于道路建设及其他基础设施建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.国防支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，主要用于人民防空宣传教育支出。

2.科学技术支出30.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于信息化设备建设及维护更新。

3.社会保障和就业支出534.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于人员养老保险、职业年金、离退休生活补助、死亡抚恤金支出。

4.卫生健康支出165.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支6557.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于行政运行、保障性住房管理维护维修、房地产业稳增长、建筑业监管、市政设施建设、道路建设及综合整治、其他基础设施建设及我局正常运转的相关经费等。

6.住房保障支出217.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于保障性安居工程支出及住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山区住房和城乡建设局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费及运行费支出决算为3.14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.74万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.74万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的规定，逐年减少三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出3.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）费团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我局人民防空和防震减灾等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西山区住房和城乡建设局2019年度机关运行经费支出215.32万元，与上年对比减少11.35万元，主要原因是本年人员调出及多名在职人员退休，相关定额费用随之减少。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、公务用运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西山区住房和城乡建设局资产总额8756.27万元，其中，流动资产6411.37万元，固定资产2163.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产179.53万元，其他资产2.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3787.04万元，主要是本年度由西山区发改局拨付了需归还的基建项目前期工作经费。其中固定资产增加2.89万元（主要是购置日常办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.56万元，其中：政府采购货物支出19.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011200433301111

西山区住房和城乡建设局2019年度部门决算表20201021042509324