监督索引号53011200336101000

西山区疾病预防控制中心2019年度部门决算

第一部分 西山区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西山区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山区疾病预防控制中心是西山区卫健局的直属事业单位，在区卫健局的直接领导下负责全区疾病预防控制、公共卫生技术指导。主要执行以下工作职能：

1．调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3．承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4．开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6．拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7．组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

  8．负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
　 9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。
　10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：

1.完善制度建设，强化服务意识，认真落实工作。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。

2.加强检测人员能力素质培养，积极派人员参加卫生检验质量控制、检验新技术培训。加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。

3、加强免疫规划管理，麻疹监测，相应传染病监测管理工作。按照市级要求为年龄满60周岁以上户籍在西山区的老年人免费接种23价肺炎疫苗，西山区共40个接种单位，接种疫苗35138人，完成2019年的任务数100%。

4、完成艾滋病各项检测。做好结核病患者的管理工作，提供肺结核病筛查及推介转诊、入户随访、督导服药、结果评估等服务。开展麻风病可疑线索、知晓率调查工作，调查人数95653人，发现可疑线索168条，发现一例麻风病例，已按昆明市疾控中心要求转文山户籍地就治。

5、对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测，完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。

6、完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。开展辖区内预防性健康体检工作。

7、开展2019年中国公民健康素养、成人烟草、青少年烟草、中医药健康文化素养调查。在全区开展健康大讲堂，内容涵盖慢性病防治、心理健康、艾滋病防治、新生儿危重疾病抢救能力、青少年近视防控等内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年部门部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，为：西山区疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西山区疾控中心2019年年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）；其中0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西山区疾控中心2019年度收入合计2472.33万元。其中：财政拨款收入2455.36万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入16.97万元，占总收入的1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政收入增加，主要原因分析是2019年上级转移支付专款收入增加。

二、支出决算情况说明

西山区疾控中心2019年度支出合计1442.46万元。其中：财政拨款支出1425.49万元，占总支出98%，单位事业支出16.97万元，占总支出2%；财政拨款支出中基本支出1094.36万元，项目支出331.13万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比财政拨款支出增加,主要原因分析是由于项目支出增加，老年人23价肺炎接种、重性精神病补助等民生项目投入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障疾控中心机构正常运转的日常基本支出1111.33万元。与上年对比差异不大,主要原因是人员经费基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障疾控中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331.13万元。与上年对比项目经费支出增加,主要原因分析是民生支出投入及上级专项转移支付财政资金增加。其中大项支出为：60岁以上老年人肺炎接种补助190万元，结核病世行贷款还本付息支出8.1万元，重大公共卫生专项支出12.25万元，应急支出0.3万元，重性精神病以奖代补支出14万元，食品安全监管支出6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西山区疾控中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1425.49万元,占本年支出合计的99%。与上年对比所占支出有增加,主要由于今年项目经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出137.68元，占一般公共预算政拨款总支出的9%。主要用于人员养老保险、职业年金、失业保险；

2.卫生健康支出1287.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于人员工资经费、医保、住房公积金，公用支出经费等费用；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山区疾控中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为8.57万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.57万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位人员节约意识的增强。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.48万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降14%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位人员节约意识的增强。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.57万元，占97%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾控中心外出处理疫情、采样、流调等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

其中：国内接待费支出0万元；国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西山区疾控中心2019年机关运行经费支出82.86万元，与上年对比减少了25.31万元,主要原因由于年初人员退休，办公经费减少以及车辆运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、其他交通费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，疾控中心资产总额2809.56万元，其中，流动资产2188.66万元，固定资产1828.05万元，无形资产114.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.6万元，其中固定资产增加99.6万元，主要是增加疫苗运输车辆一辆、x光机一台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有涉及专用名词。

监督索引号53011200336101111

附件2 疾控中心2019年部门决算公开表