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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分 碧鸡街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 碧鸡街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年10月，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成;做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力,建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长;稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益,引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平;落实计划生育基本国策，推进优生优育,发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作;做好应急管理工作,承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作;组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件,做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业,完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体;加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全;做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾,建立健全应急管理体制，提高危机处置能力;依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作;指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能;承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;完成区政府交办的其他任务。

当年取得的主要事业成效：

（1）预算绩效管理完成2227.15万元，完成目标任务数的100%。

（2）2019年规模以上固定资产投资完成20.1亿元，目标任务数20亿元，完成目标任务数的100.5%，超进度0.5%。

（3）规模以上工业增加值增速完成规模以上工业增加值增速8.02%。

（4）社会消费品零售总额增长完成4.93亿元，增速13.25 %。

（5）城镇常住居民人均可支配收入完成38410元，增速8.01%，超目标任务0.1%。

（8）农村常住居民人均可支配收入增长完成25645元，增速8.37%，超目标任务0.37%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入碧鸡街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

碧鸡街道办事处2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人，事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有67人，其中：行政人员27人，行政工勤人员1人，事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。其他人员19人，主要是本单位

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

碧鸡街道办事处2019年度收入合计2399.7万元。其中：财政拨款收入2399.7万元（包括上年结转和结余35.66万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与比上年减少35.59万元，减少1.48%，主要原因人员增加人员工资、社保经费。

二、支出决算情况说明

碧鸡街道办事处2019年度支出合计2399.7万元。其中：基本支出2041.64万元，占总支出的85.08％；项目支出358.06万元，占总支出的14.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加支出0.68万元,主要原因是本年支出上年结转项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度保障碧鸡街道办事处机关、下属社区居委会等机构正常运转的日常支出2041.64万元。与上年对比减少8.43万元,主要原因分析严格实行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1836.2万元，占基本支出的89.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费205.44万元，占基本支出的10.06％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障障碧鸡街道办事处机关、下属社区居委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358.06万元。对比增加9.1万元,主要原因是支出上年结转项目经费，本年无该项目经费安排。具体项目主要用于保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、社区路灯太阳能路灯维护费、社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。完成了区政府下达的各项工作任务及年初项目支出绩效目标申报表中的各项绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

碧鸡街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2399.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.68万元, 主要原因是本年支出上年结转项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1285.35万元。占一般公共预算财政拨款总支出的53.56%。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、接待费、邮电费、公务用车维护费、办公设备购置等基本支出；（2）保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、社区路灯太阳能路灯维护费、社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。

2.科学技术支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于社区太阳能路灯维护、街道办事处网络运行维护费。

3.文化体育与传媒支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于基层公共文化体系建设经费，辖区范围内开展文体活动支出。

4.社会保障和就业支出205.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于补助社区居委会办公经费、培训经费和在职人员养老保险、失业保险单位补助部分。

5.医疗卫生与计划生育支出94.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

6.城乡社区支出479.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.99%。主要用于居委会干部人员、居民小组干部人员等财政补贴人员经费和居委会正常运转的办公费用、城乡社区设施维护、黄氏宅院修缮等项目经费。

7.农林水支出184.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和农村社区环境卫生整治的项目支出。

8.住房保障支出116.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职在编人员住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

碧鸡街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.68万元，支出决算为12.84万元，完成预算的81.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.75万元，完成预算11.68万元的83.48%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算4万元的77.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，严格控制公务接待标准、数量。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.87万元，下降12.71%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0，以上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长9.33%；公务接待费支出决算减少2.78万元，下降47.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，严格控制公务接待标准、数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，占75.93%；公务接待费支出3.09万元，占24.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 无经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.75万元。其中：

公务用车购置无经费支出。

公务用车运行维护支出9.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道办事处应急抢险、机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待110批次，接待人次910人（其中：无外事接待人次）。主要用于经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、协调社区工作、创文明城市工作和行政综合执法部门、城管部门节假日加班误餐。

国（境）外接待费 无经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

碧鸡街道办事处2019年机关运行经费支出205.44万元，2018年机关运行经费支出179.16万元，与上年对比增加26.28万元,主要原因分析办公复印、耗材费用、党报党刊订阅增加。部门机关运行经费主要用于开支街道和辖区居委会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，碧鸡街道办事处资产总额1516.74万元，其中，流动资产1325.95万元，固定资产188.67万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产 万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少717.58万元，其中补提固定资产累计折旧310.72万元；补提无形资产累计摊销1.98万元。处置房屋建筑物：无；处置车辆：无；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年度本部门无特殊需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53011200556001111

碧鸡街道办事处2019年度部门决算公开表（单位：元）

碧鸡街道办事处2019年度部门决算公开表（单位：元）20201023113436877