昆明市西山区人民医院2019年度部门决算
发布时间：2020-10-23 12:33
浏览次数：194
字号：[
大
中
小
]
来源：昆明市西山区人民政府
终审：
监督索引号53011200376301000
昆明市西山区人民医院2019年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市西山区人民医院成立于1957年，经过近六十年的建设和发展，已成为具备良好的医疗服务功能的中等规模医院。作为区属唯一所公立“二级甲等医院”，是昆明市西部地区医疗服务中心,负责全区人民群众的疾病救治工作，承担全区医疗保障应急救援工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
医院开设病床390张，开设有心脏内科、呼吸、神经内科、消化、内分泌内科、肝胆外科胸外科、泌尿外科、妇产科、急诊科、骨科、五官科、中医科、口腔科、医学影像科、检验科、麻醉科、功能科等临床科室及医技科室，医院拥有CT、DR、C臂、高档彩超、全自动生化仪等多项大型医疗检查设备。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市西山区人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市西山区人民医院2019年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员219人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市西山区人民医院2019年度收入合计16130.67万元。其中：财政拨款收入2544.90万元，占总收入的15.78%；事业收入13585.77万元，占总收入的84.22%；其他收入0万元。
本年决算总收入较上年同期增加13.23%，主要原因为今年财政拨款以及事业收入较上年同期增加，因此总体收入有所增加；其中一般公共预算财政拨款收入较上年同期增加35.87%；事业收入较去年同期增加9.80%。
二、支出决算情况说明
2019年度支出合计14967.39万元。其中：基本支出14957.12万元，占总支出的99.93％；项目支出10.27万元，占总支出的0.07％。
本年决算支出较上年同期增加11.62%，主要是基本支出增加12.21%，项目支出较去年同期减少87.16%，主要原因是本年项目补助收入按规定结转下年使用，因此项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障机构正常运转的日常支出14957.12万元，占本年支出合计的99.93%，与上年同期对比增加12.21%，其中：人员经费支出5102.54万元，占基本支出的34.11%，与上年同期对比增加12.90%；日常公用经费9854.58万元，占基本支出的65.89%，与上年同期对比增加11.86%；
（二）项目支出情况
2019年为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.27万元，主要是县级医院提质达标专项经费支出4.12万元，以及科教项目经费支出6.15万元，与上年对比减少了87.16%，要原因是本年项目补助收入按规定结转下年使用，因此项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1862.47万元,占本年支出合计的12.44%。与上年对比减少0.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出497.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、其他行政事业单位离退休支出；
2.卫生健康支出1365.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。主要用于综合医院支出、事业单位医疗支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我部门无机关运行费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昆明市西山区人民医院资产总额8420.60万元，其中，流动资产6234.18万元，固定资产1973.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产183.74万元，其他资产29.20万元（主要是长期待摊费用）。与上年相比，本年资产总额增加28.59万元，其中固定资产增加5.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 8420.60 | 6234.18 | 1973.48 | 952.81 | 11.85 | 90.00 | 918.82 | 0 | 0 | 183.74 | 29.20 | ||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我部门未产生通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）财政补助“三公经费”项目，因此无相关的增减变化情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我部门不涉及专用名词。
监督索引号53011200376301111
附件2 昆明市西山区人民医院2019年度部门决算公开（单位：元）
