监督索引号53011200336201000

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局

2019年度部门决算

目录

  第一部分 昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局 概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山区卫生和计划生育局综合监督执法局作为昆明市西山区卫生健康局直属（参公）事业单位，为财政全额拨款（参公）事业单位，成立于2001年05月。主要履行以下职责：

（1）组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、职业卫生和医疗卫生的执法监督工作；

（2）受昆明市西山区卫生和计划生育局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（3）依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；

（4）对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.按时按质完成“双随机”工作任务。

根据国家卫生健康委员会随机抽取的六个专业类目共计398个监督抽检对象，我局开展了“双随机”工作。其中公共场所278家、生活饮用水12家、消毒产品1家、放射卫生10家、学校卫生21家、医疗卫生34家、传染病防治33家、计划生育9家，安排被抽调执法人员开展相关监督检查工作，协调西山区疾控中心和第三方检测机构进行抽样检测。根据国家卫生健康监督信息报告系统数据统计，截至10月30日,完结率100%。处罚案件数公共场所5家、放射卫生1家、传染病防治2家。完成监督抽检任务后，我局按照要求将2019年卫生计生随机监督抽查结果信息通过昆明市西山区人民政府网进行公示。

2.按要求完成基本公共卫生服务项目工作，加强卫生监督协管项目管理。

2019年我局摸索和创新卫生计生监督协管工作开展模式，改革卫生计生监督协管考核工作，完成了对十个街道办事处卫生监督协管站2019年第一季度、第二季度、第三季度基本公共卫生服务项目考核工作，重点突出对卫生计生监督协管站日常巡查工作开展情况的督导考核。十个街道办事处卫生监督协管站结合工作方案和考核要求，共展开卫生计生监督巡查11082户次，其中饮用水卫生安全巡查789户次、学校卫生服务534户次、公共场所卫生服务7356户次、医疗卫生服务2403户次，对协管服务对象一户一档建档率达95%以上；每季度巡查不少于1次，覆盖率100%，线索信息报告率100%，及时上报日常巡查中发现的非法线索，使问题得到及时发现和解决。

3.政务公开。

2019年，我局梳理了行政许可事项，进一步简化办事流程，减少审批环节，压缩审批时限，在云南省政务服务网上公布了行政审批的受理程序、办事指南和业务手册；实时将我单位的卫生计生监督“双随机”情况公示在昆明市西山区人民政府网站上；向昆明卫生计生监督网及云南卫生计生监督网投递卫生监督工作信息共计54篇次。让社会大众更多地了解西山区卫生计生执法监督工作动态，树立单位良好的公众形象。

4.完成省、市级下达的医疗机构监督任务；积极配合卫生健康行政部门做好辖区内医疗纠纷和重大群体性事件的处置。

（1）参与全市打击非法行医专项整治行动，我局共开展了两次“非法行医”专项检查行动，出动人员30人次，车辆4次，取缔了5家“黑诊所”。对辖区内的534家医疗机构进行了监督检查，监督覆盖率达100％。

（2）医疗美容机构专项检查，我局共检查医疗美容机构11家，出动人员20余人次，出动车辆5台次，下达监督意见书11份，责令整改5家，立案查处3家，罚款23000元。

（3）年初以来，我局共完成了3次疫苗专项检查工作，共出动车辆20余次，出动人员100余人次；

（4）我局共接到投诉举报187件，接到举报电话或网上投诉后，我局医疗纠纷小组的执法人员及时进行投诉受理登记，以最快的速度到达现场调查，做到案件登记率、查处率、结果回复率均为100%，有效保证了人民群众的健康利益。

5.传染病防治监督，加强传染病防治执法检查

我局对西山区社区卫生服务中心（站）及卫生室、诊所共532家医疗机构传染病防治进行监督检查，监督覆盖率达100％。配合区疾控出动人员7人次，对辖区内医疗机构传染病疫情进行专项检查，共检查医疗机构20多家，未发现问题；对西山美美纸业进行了纸类产品抽检，共抽检袋装纸15件，未发现问题产品。

6.中医药卫生监督。

我局对辖区内2019年备案的9家中医诊所中医药服务机构进行了专项检查，检查内容为：机构资质检查该机构是否取得《中医备案证》并核对《中医备案信息表》查看是否超出核准的诊疗范围从事诊疗范围，卫生技术人员资质检查是否使用非卫生技术人员，医疗技术方法开展检查是否规范，是否以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品，是否发布中医医疗广告行为。共出动执法车辆5车次，派出执法人员10余人次，9家中医机构均未发现以上违法行为。

7.公共场所卫生监督。

依法受理公共场所卫生许可审批899件；结合日常监督检查及各类专项监督检查完成对2411家次经营单位监督检查任务，其中美容美发场所1165家次、住宿场所742家次、游泳场所21家次，沐浴场所297家次、歌舞文化娱乐场所55家次、候车室等其他类公共场所131家次。监督覆盖率达到97.41%，公共场所动态量化分级贴标率达到100%。

在住宿场所及沐浴场所、歌舞文化娱乐场所监督检查中加大对艾滋病防治情况的监督检查，发放艾滋病宣传手册2000份，安全套摆放率为100%。督促三类场所经营者及从业人员接受艾滋病防治知识的宣传教育、考核培训工作，定期组织公共场所的服务人员进行健康检查，取得健康合格证明。指导全区经营规模较大的万富酒店、温德姆酒店、阳光酒店、索菲特酒店四家星级酒店推行客房清洁、公共用品用具更换记录仪的使用，提高星级酒店内部卫生管理水平。

8.学校卫生监督。

我局结合春、秋两季的学校卫生检查、“双随机”等工作，完成对78家次中小学校卫生检查工作；联合区疾控中心完成23所学校卫生教学环境评价；为贯彻落实国家8部委关于儿童青少年近视综合防控工作要求，以“双随机”方式对全区5所托幼机构、5所校外培训机构（教学场所）的采光和照明情况进行检测评价；配合区妇计保健中心对56所托幼机构开展卫生保健合格单位评审，对8家新设立托幼机构进行招生前卫生评价；检查1所军队托幼机构传染病应急处置、生活饮用水管理情况。为广大中小学生、幼儿健康权益进行保障。

9.饮用水卫生监督。

开展日常监督和专项检查，2019年，我局公共卫生监督科共计检查二次供水单位238家次、抽检二次供水水质20件；巡查农村饮用水点58个；对23家现制现售水供水单位共计121台现制现售水机进行卫生监督检查,抽检现制现售水10件，监督覆盖率为100%。对4家未经卫生许可擅自对住户进行二次供水单位进行立案查处，罚款金额5000元。

10.职业与放射卫生监督。

为深入贯彻落实《职业病防治法》，我局按规定开展了职业病防治宣传；对辖区内的20多家职业卫生相关技术机构、用人单位职业病防治开展监督检查，共出动执法车辆10余车次，派出执法人员20余人次；共检查50家医疗机构放射卫生，医疗机构放射卫生监督覆盖率达100％。

11.建立和完善投诉举报处理制度，认真受理并查处群众举报、投诉案件

我局建立了突发公共、医疗卫生重大事件应急机制，向社会公开投诉电话，实行24小时电话值班制，及时有效地处置卫生投诉举报案件，同时，加大了对上级交办案件的查处力度。2019年我局共接到187件投诉，其中176件医疗投诉，11件公共卫生投诉。相关科室人员在接到投诉后，以最快的速度到达现场调查，做到案件登记率、投诉处理率、结果回复率，群众满意度均为100%，有效保证了人民群众的健康利益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2019年度收入合计779.72万元。其中：财政拨款收入703.04万元，占总收入的90.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.69万元，占总收入的9.84%。与上年对比财政拨款收入增加324.91万元，主要原因：一是2019年西山区卫生和计划生育局综合监督执法局增加了70名执法辅助人员；二是2019年将76.69万元的其他应付款转为其他收入，导致全年收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2019年度支出合计702.28万元。其中：基本支出674.2万元，占总支出的96%；项目支出28.08万元，占总支出的4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加213.43万元,主要原因分析：2019年西山区卫生和计划生育局综合监督执法局增加了70名执法辅助人员，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局正常运转的日常支出674.2万元。与上年对比增加263.65万元主要原因分析：2019年西山区卫生和计划生育局综合监督执法局增加了70名执法辅助人员，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.08万元。与上年对比增加6.24万元，主要原因分析：其中21.84万元用于城市协管员支出，6.24万元用于防艾工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出696.04万元,占本年支出合计的99.11%。上年对比增加241.23,主要原因分析：增加了70名执法辅助人员，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出41.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工养老保险和离退休生活补助。

 9.卫生健康（类）支出603.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于保障机关运转和执法辅助人员经费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于城市卫生协管员经费。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出29.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算与2018年持平；公务接待费支出决算与2018年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2019年机关运行经费支出317.67万元，与上年对比增加235.92万元,主要原因分析：执法辅助人员增加，经费（委托业务费）增加。部门机关运行经费主要用于委托业务费和日常工作，运转经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门资产总额119.27万元，其中，流动资产75.58万元，固定资产42.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.28万元，其中;流动资产增加39.86万元，固定资产增加9.73万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.31万元，其他资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

云南省卫生监督执法局安装了12.6万元的水质监设备（三台）到西山区的三个水质监测点。西山区卫生和计划生育局综合监督执法局按要求对三台水质监测设备进行入账处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53011200336201111

附件2 2019年度西山区卫生和计划生育局综合监督执法局决算公开（单位：元）