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昆明市西山区档案局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全区档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

2.拟定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对区级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责区属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全区机关、企事业单位档案工作管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育。

6.接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.组织并指导全区档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

8.负责全区档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.加强法制宣传教育，不断增强法治意识。继续深入开展《档案法》、《云南省档案条例》、《昆明市档案条例》的宣传教育工作。按照全区“法律六进”的要求，结合群众需求，创新形式，注重法治理念的传播、法治信仰的培育和法治文化的熏陶,将法律知识寓于文化、思想传播之中。

2.深入推进档案行政执法责任制，认真开展档案执法检查。开展档案年度执法检查，重点抽查各街道办事处及所辖社区2019年度的归档整理工作，同时对今年检查中存在问题的部门进行复查。

3、切实做好机构改革中档案管理工作，区档案局按照区委办《关于机构改革档案处置工作的实施方案》的通知要求，预定目标认真督促指导涉及改革单位档案的处置工作，完成涉及改革单位各类文件材料归档范围及文书档案保管期限的审批工作。确保机构改革中档案处置工作规范有序，各门类各载体档案的完整与安全。

4、继续深入推进档案馆建设工作。按照区委、区政府相关工作部署，继续推进西山区国家综合档案馆建设，按质按量保证相关建设工作进度，完成既定目标。

5、档案数字化转化三期工作。做好档案数字化三期质保工作，圆满完成预定目标任务。

4.做好馆（室）藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆（室）藏档案的安全保管和科学管理。

5.做好档案查阅接待工作，提高服务质量。完善“现行公开文件查阅中心”工作，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。

6.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照档案规范化管理示范单位的要求，继续推进规范化示范单位的认定工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市西山区档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区档案局2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  昆明市西山区档案局2019年度收入合计2,112.49万元。其中：财政拨款收入2,112.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比增长1,945.81万元，增幅1,167.39%，主要原因分析：档案馆建设项目，2019年基础建设工程款拨款下达，支付西山区国家档案馆先期建设费用。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区档案局2019年度支出合计2,110.00万元。其中：基本支出151.85万元，占总支出的7.20％；项目支出1,958.14万元，占总支出的92.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比增长1,943.32万元,主要原因分析为档案馆建设项目，2019年基础建设工程款拨款下达，支付西山区国家档案馆先期建设费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区档案局机构正常运转的日常支出151.85万元。与上年对比减少14.83万元,主要原因分析为人员调动减少机构日常运行支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.20％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市西山区档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,958.14万元。与上年对比增长1,958.14,主要原因分析昆财建〔2019〕43号2019年县级综合档案馆建设中央基建投资。具体项目开支及开展工作情况如下：1.昆财建〔2019〕43号2019年县级综合档案馆建设中央基建投资项目支出906.00万元，均为资本性支出（基本建设），其中房屋建筑物购建支出906.00万元。此项目为完成西山区国家综合档案馆先期项目投资。项目总投资为5,007.82万元，按要求2021年完成主体工程建设。2.西财预〔2019〕1号西山区档案局馆藏档案数字化加工项目（三期）续建项目支出52.14万元，均为商品和服务支出，其中委托业务费支出52.14万元。此项目为西山区档案馆馆藏档案数字化加工采购项目，该项目已完成合同既定目标任务验收合格。3.西财预〔2019〕1号西山区国家综合档案馆建设项目支出1,000万元，均为资本性支出（基本建设），其中房屋建筑物购建支出1,000.00万元。此项目为完成西山区国家综合档案馆先期项目投资。项目总投资为5,007.82万元，按要求2021年完成主体工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,110.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,943.32万元,增幅为1,165.89%，主要原因分析为档案馆建设项目，2019年基础建设工程款拨款下达，支付西山区国家档案馆先期建设费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1,015.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.11%。主要用于完成西山区国家综合档案馆先期项目投资。项目总投资为5,007.82万元，按要求2021年完成主体工程建设。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术（类）支出52.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%；主要用于西山区档案馆馆藏档案数字化加工采购项目，该项目已完成合同既定目标任务验收合格。

6.社会保障和就业（类）支出21.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于昆明市西山区档案局单位负担部分基本养老保险的缴费支出和退休、死亡职工职业年金记实部分的缴费支出；

7.卫生健康（类）支出10.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于昆明市西山区档案局单位负担部分医疗保险缴费支出；

8.城乡社区（类）支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.39%；主要用于完成西山区国家综合档案馆先期项目投资。项目总投资为5,007.82万元，按要求2021年完成主体工程建设。

9.住房保障（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.052%。主要用于昆明市西山区档案局按比例为职工缴纳的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。主要原因是年初没有“三公”经费预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，预决算一致。主要原因是2018年和2019年都没有“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区档案局2019年机关运行经费支出21.57万元，与上年对比增加3.70万元,增幅20.74%。主要原因分析为建设西山区国家档案馆所做的项目可行性研究报告及法律咨询服务等。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市西山区档案局资产总额1,953.02万元，其中，流动资产9.67万元，固定资产18.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,921.62万元，无形资产3.68万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,897.72万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区档案局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、档案数字化工作。档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享的相关工作。

监督索引号53011200124101111

附件2 昆明市西山区档案局2019年度部门决算公开表样（单位：元）20201021011947191