监督索引号53011200366100000

附件1

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心

2020年预算公开

第一部分昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门单位基本信息表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件2

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区内妇女、儿童保健管理工作。

2.负责妇女常见病筛查、高危孕产妇筛查等工作。

3.负责全区婚前医学检查工作。

4.负责全区妇幼卫生监测及信息管理工作。

5.负责计划生育宣传教育、计划生育技术服务、孕前优生检查、叶酸发放、避孕药具管理与发放、生育指导与避孕咨询、生殖健康检查工作。

6.负责全区妇幼保健、计划生育服务工作和基本公共卫生服务（妇幼包）项目的业务培训、督导、检查及考核工作。

7.负责辖区内助产医疗机构妇幼卫生相关工作的业务指导及管理。

8.承办昆明市西山区卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心内设党政综合办公室、医教科、基层保健科、儿童保健科、计划生育科、妇产科、检验科、后勤科。

（三）重点工作概述

本中心依据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《计划生育工作条例》、《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、咨询指导、计划生育技术服务、免费提供避孕药具等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。

二、预算单位基本情况

我中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，中心基本情况如下：

在职人员编制数52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。2019年12月实有在职在编45人（不包括2019年10月新招录人员），其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆，财政供养2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入1036.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1036.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入减少62.03万元，原因为在职在编人员调出一人，存在人员减少；经费压缩，存在商品服务及项目支出减少，由于我中心用医疗业务收入负担了一部分项目开支。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1036.65万元，其中:本年收入1036.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1036.65万元（本级财力1036.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款预算收入减少62.03万元，原因为在职在编人员调出，所以人员经费减少；经费压缩，存在商品服务及项目支出减少，由于我中心自行承担了一部分项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1036.65万元。财政拨款安排支出1036.65万元，其中：基本支出1018.65万元，与上年对比存在减少，原因为本年度财政供养人员减少，2020年在职在编人员调出一人；项目支出18万元，与上年对比减少，主要原因为我中心使用上级下拨的专项结余经费承担了全区免费婚前医学检查相关经费和儿童口腔涂氟项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

210（类）—04（款）—03（项），主要反映妇幼保健机构支出，金额为7482289.80元；

210（类）—07（款）—16（项），主要反映计划生育机构支出，金额为150000.00元；

221（类）—02（款）—01（项），主要反映住房公积金支出，金额为674568.00元；

208（类）—05（款）—05（项），主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为733500.00元；

208（类）—05（款）—06（项），主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

208（类）—05（款）—99（项），主要反映其他行政事业单位离退休支出，金额为651600.00元；

210（类）—11（款）—02（项），主要反映事业单位医疗支出，金额为674550.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1018.65万元，项目支出18万元）。

301反映人员工资福利支出，金额8796966.44元；302反映商品服务支出及项目支出，金额899533.36元；303反映对个人和家庭的补助，金额670008.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

1.无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目

2.无中央配套事项

3.无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无增减。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1.88万元，下降32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1.88万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1.88万元，下降32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是公务用车维修及保养等日常开支减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年度，重点项目预算是：免费孕前优生健康检查。详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费安排0万元。

无增减。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2094万元，其中：流动资产1127万元，占资产总额53.80%；固定资产966万元，占资产总额46.1%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0.0001万元，占资产总额0%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物918万元，占固定资产的43.8%（其中，房屋918万元，占固定资产的43.8%）；通用设备189.49万元，占9%（其中，车辆66.7万元，占3%，单价1万（含）以上（不含车辆）设备65.9万元，占3%）；专用设备809.6万元，占38.70%（单价10万（含）以上设备434万元，占20.7%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物18.56万元，占0.88%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心基本支出979万元，与上年对比减少44万元，增减变化的主要原因是：

1.财政供养在职在编职工存在调出情况，在职人员经费开支减少；

2.离退休职工存在死亡情况，离退休经费支出减少。

项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心项目支出55.5万元，与上年对比增加23万元，增减变化的主要原因是：

1.需要开展的项目工作增加；

2.为完成新增的项目工作，需要增加相应的项目资金以支持项目开展。

附件5

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

免费孕前优生健康检查经费

二、立项依据

为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，经国务院批准，2010年4月22日国家免费孕前优生健康检查项目正式启动。为科学规范组织实施国家免费孕前优生健康检查项目试点工作，基层医疗单位应主动承担起适婚男女免费孕前优生健康检查工作重要任务。

三、项目实施单位

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心

四、项目基本概况

为响应国家免费孕前优生健康检查项目，我中心建立了免费孕前优生健康检查重点项目工作，预计每年需要完成至少500人次孕龄妇女孕前检查检查，每人每次检查费用20.00元，合计需要10000.00元经费支持，以及免费孕优耗材购买及宣传品购买费用10000.00元，合计所需财政经费补助20000.00元，通过对孕龄妇女分娩前的健康检查及优生优育宣传，对社区卫生中心、卫生服务站进行免费孕优培训，共同完成全年免费孕前优生检查总人数指标，提高出生婴儿健康水平，降低儿童出生缺陷率。

五、项目实施内容

健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查服务；对孕龄妇女孕前提供免费风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访服务。

六、资金安排情况

全年免费孕优检查人数500人次，每人每次20.00元，合计经费10000.00元，免费孕优耗材购买及宣传品购买费用10000.00元。合计金额共需20000.00元，款项需要地方财政给与补助。

七、项目实施计划

通过提供免费孕前优生健康检查服务，提高计划妊娠比例；提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生。

八、项目实施成效

对辖区内符合生育政策的妇女宣传相关优生优育政策及利弊，鼓励引导适龄妇女健康生育，对计划怀孕的农村夫妇进行优生优育安全知识普及宣传，提高人口优生优育率，降低孕产妇及儿童死亡率，预防新生儿出生缺陷，提高孕产妇生育质量率及满意程度，促进家庭和谐，增进人民福祉。

监督索引号53011200366100111

昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开情况表202006160433031182020061604330311820200618020428875