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昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年预算公开目录

第一部分昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,团结街道办事处负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）负责本镇党建、组织、人事、宣传、精神文明建设、人大、纪检、监察、统战、人武、社会治安综合治理以及机关行政事务、后勤、档案、统计会计等工作；负责指导管理工会、共青团、妇联、老干等群团组织的工作；负责户口迁办、印章管理工作；负责保密、信访、文秘、提案办理、信息、接待、内部保卫、文件收发办理等工作。

2、经济发展与社会事务办公室（加挂计划生育办公室、劳动社会保障和最低生活保障事务所牌子）负责全镇经济发展、经济贸易、招商引资、交通、农、林、水、电、扶贫、旅游、安全生产、环境保护和监督等工作；负责工商、国税、地税的联系和协调；负责全镇范围内计划生育工作，对优生、优育、优教进行指导。

3、农林水综合服务中心主要承担推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强林业生态建设，保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。主管乡镇科技工作，负责管理和指导全镇科技示范户(村)的建立健全，抓好智力开发，培养各类技术人员；负责农民技术人员的技术职称评审和管理工作。当好政府水利水土方面的参谋，负责小型水利、人畜饮水、水土保护工程的勘测、管理，做好水资源的开发利用。

4、文化广播电视服务中心主要承担组织群众文化体育活动，指导村社文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集保护，监督文化市场，建设管理有线电视网络等工作。依法管理文化市场，积极开展“扫黄”、“打非”稽查活动，净化文化市场，指导全镇社会文化事业的健康发展，开展群众性文体活动，丰富人民群众精神文化生活。

5、村镇规划建设服务中心主要承担农村村镇规划建设，严格、合理使用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等工作，为推动农村小集镇建设提供服务。积极为企业提供服务，扶持和引导乡镇企业持续健康发展。认真抓好招商引资工作，抓好企业统计工作，配合财政协调税务部门，搞好我镇财政税收及统计工作。

6、畜牧兽医服务中心主要承担畜牧业、兽医新技术、新成果推广、畜禽疾病的医治、预防，监测、控制和扑灭技术指导和管理工作，提供畜禽养殖技术服务。

7、谷律便民服务中心主要承担统一组织、协调、办理民政优抚、劳动保障、计划生育、证照申领、税费缴纳等与群众生产生活密切相关的行政事项、接受群众信访、政策咨询等工作。

（二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府团结街道办事处的职能部门有7个科室：党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）、经济发展与社会事务办公室、农林水综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、畜牧兽医服务中心、谷律便民服务中心。  

    （三）重点工作概述

团结街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规和规章的规定，在本辖区内行使行政管理职能，负责本辖区各项行政管理工作。认真完成有关党组织建设工作、经济建设工作、文化建设工作、森林防火工作、安全生产工作、社会治安维护工作、创文工作等。围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”加强党组织建设，抓好街道和社区、居民小组党组织党建工作开展，加强基层服务型党组织建设，加强联系服务群众提供经费保障。增强街道基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。努力完成各项经济指标任务，开展协税护税工作，扩大辖区经济总量。认真抓好招商引资工作，抓好企业统计工作，配合财政协调税务部门，搞好我镇财政税收及统计工作。不断提升社会治理的科学化、现代化水平；着力在落实矛盾纠纷多元化解，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作。推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强林业生态建设，保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务提高农业质量、效益、整体素质，实现传统产业提质增效、新兴产业发展壮大，着力打造农业高质量发展、融合发展、绿色发展、开放发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，事业编制40人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人,退休 25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4448.17万元，其中：一般公共预算财政拨款4448.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了991.29万元，主要原因是：1、增加了护林人员工资492.48万元；2、农村危房改造工作专项补助资金218万元；3、社会发展专项资金190万元；4、森林防火专项经费40万元；5、团结街道太阳能路灯维修项目经费30万元及往年项目资金都有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4448.17万元，其中:本年收入 4448.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4448.17万元（本级财力 4448.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了991.29万元，主要原因是：1、增加了护林人员工资492.48万元；2、农村危房改造工作专项补助资金218万元；3、社会发展专项资金190万元；4、森林防火专项经费40万元；5、团结街道太阳能路灯维修项目经费30万元及往年项目资金都有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4448.17万元。财政拨款安排支出 4448.17万元，其中：基本支出3543.37万元，与上年对比增加了694.94万元，主要原因是：1、增加了护林人员工资492.48万元；2、交通安全劝导站人员工资55万元；3、社区人员经费增加。项目支出904.8万元，与上年对比增加了296.35万元。主要原因是：1、农村危房改造工作专项补助资金218万元；2、森林防火专项经费40万元；3、团结街道太阳能路灯维修项目经费30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、2010301，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，预算支出1108.91万元。

2、2010302，主要反映一般行政管理事务支出，预算支出533.8万元。

3、2012999，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出，预算支出7.68万元。

4、2060499，主要反映用于技术研究与开发等方面的支出，预算支出57万元。

5、2079999，主要反映用于文化体育与传媒方面的支出，预算支出56万元。

6、2080505，主要反映用于行政事业单位养老方面的支出，预算支出135.76万元。

7、2080599，主要反映用于其他行政事业单位养老支出，预算支出54.12万元。

8、2100716，主要反映计划生育方面的支出，预算支出34.94万元。

9、2101101，主要反映用于行政事业单位医疗方面的支出，预算支出124万元。

10、2120102，主要用于反映城乡社区管理事务支出，预算支出1061万元。

11、2120104，主要用于反映城管执法支出，预算支出14.28万元。

12、2130104，主要用于反映事业运行支出，预算支出230.64万元。

13、2130112，主要用于反映行业业务管理支出，预算支出36.21万元。

14、2130204，主要用于事业机构支出，预算支出31.47万元。

15、2130234，主要用于林业草原防灾减灾支出，预算支出40万元。

16、2130304，主要用于反映水利行业业务管理支出，预算支出90.26万元。

17、2200106，主要用于反映自然资源事务支出，预算支出492.48万元。

18、2210105，主要用于反映保障性安居工程支出，预算支出218万元。

19、2210201，主要用于反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，预算支出121.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：501机关工资福利支出（其中：基本支出1599.67万元，项目支出0万元）；502机关商品和服务支出（其中：基本支出363.16万元，项目支出904.8万元）；509对个人和家庭的补助（其中：基本支出1580.54万元，项目支出0万元）.

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

1、无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目

2、无中央配套事项

3、无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

因编制预算时，资金不明确，不具备编制政府采购预算的条件，2020年昆明市西山区人民政府团结街道办事处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年增加了8.29万元，增加了44.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是2020年预算的招待费已预算在机关事业单位人员办公费中。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年增加了12.29万元，增加了83.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27万元，较上年增加了12.29万元，增加了83.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因主要是根据2020年西山区区本级部门预算基本支出编制标准：公务用车运行维护费（汽车）街道办事处一辆车每年24000元标准计算，五张公务用车共计12万元。加上项目中增加了森林防火用车公务用车维护费15万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）项目名称

社区党组织服务群众专项经费

（2）立项依据

西山区委办公室《印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通〔2018〕35号）第十九条：增强街道和社区公共服务保障能力。建立稳定的党建经费保障机制，街道党建工作经费每年不低于10 万元。上述经费纳入年度区级财政预算。根据中共西山区委组织部、西山区财政局《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）>的通知》(西组发〔2015〕10号)文件要求，社区党组织服务群众专项经费（以下简称“专项经费”）是指专项用于全区社区党组织服务群众的资金，在整合资源的基础上，保证每个城市社区每年20万元的服务群众专项经费，每个“村改居”社区每年10万元的服务群众专项经费。同时建立与经济社会发展相适应的经费增长机制。

（3）项目实施单位

昆明市西山区人民政府团结街道办事处基层党建办及16个社区：龙潭社区居委会、和平社区居委会、雨花社区居委会、棋台社区居委会、花红园社区居委会、蔡家社区居委会、朵亩社区居委会、律则社区居委会、乐亩社区居委会、谷律社区居委会、妥吉社区居委会、妥排社区居委会、大兴社区居委会、白眉社区居委会、下冲社区居委会、永靖社区居委会。

（4）项目基本概况

围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”加强党组织建设，加强基层服务型党组织建设，加强联系服务群众提供经费保障。增强社区党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。

（5）项目实施内容

社区党组织围绕关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。

（5）资金安排情况

按照保证每个社区每年10万元的服务群众专项经费要求，龙潭社区居委会保障经费10万元、和平社区居委会保障经费10万元、雨花社区居委会保障经费10万元、棋台社区居委会保障经费10万元、花红园社区居委会保障经费10万元、蔡家社区居委会保障经费10万元、朵亩社区居委会保障经费10万元、律则社区居委会保障经费10万元、乐亩社区居委会保障经费10万元、谷律社区居委会保障经费10万元、妥吉社区居委会保障经费10万元、妥排社区居委会保障经费10万元、大兴社区居委会保障经费10万元、白眉社区居委会保障经费10万元、下冲社区居委会保障经费10万元、永靖社区居委会保障经费10万元，共计160万元。

（6）项目实施成效

社区党组织开展社区服务群众工作，从关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，进一步强化基层服务型党组织建设，提升基层党组织服务水平。实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2020年机关运行经费安排4448.17万元，与上年对比增加了1142.07，主要原因是2020年预算了护林人员工资492.48万元，农村危房改造工作专项补助资金218万元， 社会发展专项资金190万元， 森林防火专项经费40万元， 团结街道太阳能路灯维修项目经费30万元，网络运行维护费专项资金27万元， 基层公共文化服务建设专项资金56万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5469.69万元，其中：流动资产2117.73万元，占资产总额38.72%；固定资产3346.67万元，占资产总额61.19%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产5.3万元，占资产总额0.09%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物2745.17万元，占固定资产的82%（其中，房屋2056.94万元，占固定资产的61.46%）；通用设备505.84万元，占15.1%（其中，车辆320.31万元，占9.6%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备19.26万元，占0.6%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物76.4万元，占2.3%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排团结街道办事处部门基本支出3543.37万元，与上年对比增加了694.94万元，增减变化的主要原因是：

1.增加了护林人员工资492.48万元

2.交通安全劝导站人员工资55万元

3.社区人员经费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排团结街道办事处部门项目支出904.8万元，与上年对比增加了296.35万元，增减变化的主要原因是：

1.农村危房改造工作专项补助资金218万元

2.森林防火专项经费40万元

3.团结街道太阳能路灯维修项目经费30万元。

昆明市西山区人民政府团结街道办事处

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

社区党组织服务群众专项经费

二、立项依据

西山区委办公室《印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通〔2018〕35号）第十九条：增强街道和社区公共服务保障能力。建立稳定的党建经费保障机制，街道党建工作经费每年不低于10 万元。上述经费纳入年度区级财政预算。根据中共西山区委组织部、西山区财政局《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）>的通知》(西组发〔2015〕10号)文件要求，社区党组织服务群众专项经费（以下简称“专项经费”）是指专项用于全区社区党组织服务群众的资金，在整合资源的基础上，保证每个城市社区每年20万元的服务群众专项经费，每个“村改居”社区每年10万元的服务群众专项经费。同时建立与经济社会发展相适应的经费增长机制。

三、项目实施单位

昆明市西山区人民政府团结街道办事处基层党建办及16个社区：龙潭社区居委会、和平社区居委会、雨花社区居委会、棋台社区居委会、花红园社区居委会、蔡家社区居委会、朵亩社区居委会、律则社区居委会、乐亩社区居委会、谷律社区居委会、妥吉社区居委会、妥排社区居委会、大兴社区居委会、白眉社区居委会、下冲社区居委会、永靖社区居委会。

四、项目基本概况

围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”加强党组织建设，加强基层服务型党组织建设，加强联系服务群众提供经费保障。增强社区党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。

五、项目实施内容

社区党组织围绕关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。基层党建工作是党的建设的重要组成部分，强化社区党组织的统筹协调功能，做好党建经费保障，有利于社区党组织将精力聚焦到抓党建、抓治理、抓服务上来，以社区及下属党组织为核心，有机联结辖区单位、行业及各领域党组织，实现组织共建、资源共享、机制衔接、功能优化的系统建设和整体建，健全城市基层党建工作体系，强化基层党建、基层治理、服务群众的机构和力量。根据实际需要，由社区党组织牵头，组织党员、社区干部、居民代表深入社区居民之中，采取座谈、问卷调查等方式，广泛征求群众迫切需要解决的问题。按照了解居民需求、确定实施项目、形成实施方案、进行项目公示、进行审核备案、认真组织实施等流程开展项目实施。专项经费的支出，将作为社区党务公开的重要内容，及时进行公开，接受居民群众的监督和评议。社区党组织应将专项经费使用情况作为年度向街道党工委和党员群众述职的重要内容，接受上级党组织的考核和党员群众的评议。

六、资金安排情况

按照保证每个社区每年10万元的服务群众专项经费要求，龙潭社区居委会保障经费10万元、和平社区居委会保障经费10万元、雨花社区居委会保障经费10万元、棋台社区居委会保障经费10万元、花红园社区居委会保障经费10万元、蔡家社区居委会保障经费10万元、朵亩社区居委会保障经费10万元、律则社区居委会保障经费10万元、乐亩社区居委会保障经费10万元、谷律社区居委会保障经费10万元、妥吉社区居委会保障经费10万元、妥排社区居委会保障经费10万元、大兴社区居委会保障经费10万元、白眉社区居委会保障经费10万元、下冲社区居委会保障经费10万元、永靖社区居委会保障经费10万元，共计160万元。

七、项目实施计划

根据实际需要，由社区党组织牵头，组织党员、社区干部、居民代表深入社区居民之中，采取座谈、问卷调查等方式，广泛征求群众迫切需要解决的问题。按照了解居民需求、确定实施项目、形成实施方案、进行项目公示、进行审核备案、认真组织实施等流程开展项目实施。专项经费的支出，将作为社区党务公开的重要内容，及时进行公开，接受居民群众的监督和评议。社区党组织应将专项经费使用情况作为年度向街道党工委和党员群众述职的重要内容，接受上级党组织的考核和党员群众的评议。

八、项目实施成效

社区党组织开展社区服务群众工作，从关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，进一步强化基层服务型党组织建设，提升基层党组织服务水平。实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升的目标。

引导社会成员在社区党组织的领导下，依法开展自我管理、自我服务、自我教育、自我监督等活动。引导居民在参与社区活动过程中有序表达利益诉求、养成协商意识、掌握协商方法、提高协商能力，切实解决关乎社区居民自身利益的实际问题和矛盾纠纷。鼓励社区社会组织、社区居民参与制定自治章程、居民公约和村规民约。

该项目在街道党工委的统一领导下，下设16个社区党委（总支、党支部）用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。通过该项目的实施，使社区服务体系建设取得显著成效，社区服务内容逐步完善，服务质量不断提高，困难群众得到较大帮扶，居民公共服务需求得到有效满足，社区服务体系基本形成。社区居民对社区公共服务的内容和形式持肯定态度，居民群众得到真正的实惠，党组织的凝聚力得到提升。

监督索引号53011200556100111

团结街道办事处部门预算公开情况表

团结街道办事处部门预算重点领域财政项目文本公开