监督索引号53011200141400000

附件1

昆明市西山区市场监督管理局

部门2020年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

昆明市西山区市场监督管理局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

2、负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3、负责市场监督管理综合执法工作。负责市场监督管理综合执法队伍整合后建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策、公平竞争审查制度的实施。承担有关反垄断调查及执法工作，根据授权承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反不正当竞争执法工作。

5、负责监督管理市场秩序工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和侵犯商标专利知识产权等违法违规行为。监督管理广告活动，查处广告违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区保护消费者合法权益工作，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，指导区消费者协会开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，负责组织产品质量安全专项整治及产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。承担辖区产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级管理制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理工作。承担产品质量诚信制度建设。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理工作。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。统筹协调全区食品安全工作。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并组织开展应急培训和演练，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担昆明市西山区人民政府食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。负责辖区食品经营许可监管工作，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。

11、负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。承担上级下放和委托的有关药品、医疗器械、化妆品等方面的行政审批事项。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。参与基本药物目录有关工作。承担药品专业技术人员继续教育有关工作。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。负责规范、监督商品量和市场计量行为。依法承担辖区计量相关行政许可。

13、负责统一管理标准化工作。负责标准的监督检查，指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法对标准的实施进行监督检查。

14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16、负责知识产权管理和保护工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，参与知识产权保护体系建设。管理、监督知识产权工作专项资金使用和专利资助资金的发放，负责辖区专利授权资助初审工作。监督管理商标使用和印刷工作，指导企事业单位专利、商标、标准、版权等的申报工作，推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利产业化工作。依法承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

17、负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

18、负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。依职责贯彻实施价格、收费相关法律法规和政策，规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。

19、负责质量强区工作的组织协调。指导推进实施质量强区工作，监督检查质量强区工作进度和质量，负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

21、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区市场监督管理局设15个内设机构，设马街、金碧、永昌、福海、前卫、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结市场监督管理所，下设行政执法大队，下设投诉举报中心、食品药品质量与技术检验检测中心、消费者协会办公室3个事业单位。

（三）重点工作概述

1、继续深化商事制度改革，提升营商环境。加大“一窗通”服务平台的全面推行，进一步优化流程、精简材料、压缩时限、降低成本，进一步提升开办企业效率，提升企业和群众对企业开办便利化的实际体验。

2、加强事中事后监管，营造公平有序的市场环境。一是继续深入推进“双随机、一公开”监管。二是着力加强失信联合惩戒和信用监管。三是坚持以人民为中心，重点整治危害人民群众健康财产安全的虚假违法广告。四是推动社会共治。五是强化旅游市场监管。

3、防范化解重大风险，构建安全稳定的发展环境.一是不断提高食品安全综合管理水平。二是牵头抓好“质量强区”工作。三是树立安全发展理念，防范和化解各类隐患。

4、建立完善集贸市场管理长效机制，积极推进文明城市创建工作。健全集贸市场专项整治工作机制，紧扣全国文明城市、国家卫生城市标准，形成“分工明确、协调一致、属地管理、条块同责”的目标管理体系，确保集贸市场长效管理各项工作任务落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制 159人，事业编制47人。在职实有242人，其中： 财政全供养242人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中： 离休 0人，退休 79人。

车辆编制42辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6998.63万元，其中：一般公共预算财政拨款6998.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2019年部门财务总收入7226.47万元，其中：一般公共预算财政拨款7226.47万元，2020年较2019年减少227.84万元，主要原因分析：压缩一般性专项支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6998.63万元，其中:本年收入6998.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6998.63万元（本级财力6998.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款7226.47万元，2020年较2019年减少227.84万元，主要原因分析：压缩一般性专项支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6998.63万元。财政拨款安排支出 6998.63万元，其中：基本支出6628.63万元，与上年对比：2019年基本支出6155.87万元，2020年较2019年增加472.76万元，主要原因分析：劳务费2019年度列入项目支出预算，2020年度列入基本支出预算。2020年项目支出370万元，2019年项目支出1070.6万元，2020年较2019年减少700.6万元，主要原因分析：压缩一般性专项支出、劳务费由项目支出列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011499主要反映其他知识产权事务支出34万元；2013801主要反映行政运行支出5,164.54万元；

2013802主要反映一般行政管理事务支出286万元；

2013805主要反映市场秩序执法支出50.00万元；

2080505主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出 438.02万元；

2080599主要反映其他行政事业单位养老支出 211.68万元；

2101101主要反映行政单位医疗支出400.12万元；

2210201主要反映住房公积金支出414.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6628.63万元，项目支出370万元）。

301：工资福利支出5314.45万元，其中基本支出5314.45，项目支出0万元，主要用于工资薪金的发放；

302：商品和服务支出1380.63万元；其中基本支出1094.63万元，项目支出286万元；主要用于业务工作相关的办公费、印刷费、专用材料费等支出；

303：主要反映对个人和家庭的补助219.55万元，其中基本支出219.55万元，项目支出0万元，主要用于遗属补助、离退休生活补贴发放；

310：主要反映资本性支出33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元，主要用于固定资产购置；

312：主要反映对企业补助51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元，主要用于对企业的知识产权项目工作补助；

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

对下级专项转移支付情况：

无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目

无中央配套事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金231.43万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区市场监督管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124.6万元，2019年部门“三公”经费预算123.32万元，2020年较上年增加1.28万元，增长1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区市场监督管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，增长（下降）变动率0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是：无因公出国（境）费预算，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区市场监督管理局部门2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少1.9万元，下降70.37%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区市场监督管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为123.8万元，较上年增加3.18万元，增长2.63%。其中：公务用车购置费23万元，较上年增加23万元，增长100%；公务用车运行维护费100.8万元，较上年减少19.82万元，下降16.43%。共预计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为42辆。

增加原因主要是公务用车报废更新，购置费增加。公务用车运行维护费按照定额标准拨付，定额标准降低。故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

食品餐饮稳增长专项资金重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区市场监督管理局部门2020年机关运行经费安排1094.63万元，2019年本级财力安排昆明市西山区市场监督管理局部门机关运行经费672.43万元，与上年对比，增加422.2万元，主要原因分析：劳务费2019年度列入项目支出预算，2020年度列入基本支出预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3917.33万元，其中：流动资产933.18万元，占资产总额23.82%；固定资产2906.6万元，占资产总额74.2%；在建工程0元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产77.55万元，占资产总额1.98%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物2090.78万元，占固定资产的71.93%（其中，房屋2090.78万元，占固定资产的100%）；通用设备520.93万元，占17.92%（其中，车辆188.56万元，占36.2%，单价200万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备93.1万元，占3.2%（单价200万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物201.77万元，占6.94%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十．收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市西山区市场监督管理局部门基本支出6628.63万元，与上年对比增加472.76万元，增减变化的主要原因是：

1.劳务费2019年度列入项目支出预算，2020年度列入基本支出预算。

项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市西山区市场监督管理局部门项目支出370万元，与上年对比减少700.6万元，增减变化的主要原因是：

1. 压缩一般性专项支出。

2. 劳务费由项目支出列入基本支出。

附件5

昆明市西山区市场监督管理局部门2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

食品餐饮稳增长专项资金

二、立项依据

《昆明市西山区人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》（西政发〔2019〕10号）

三、项目实施单位

昆明市西山区市场监管局管理局

四、项目基本概况

通过对（新）纳入限额以上餐饮业法人企业，且依法依规积极完成经济指标的，给予每个企业经营班子一次性补助，提升餐饮业发展水平。

五、项目实施内容

依据《昆明市西山区人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》（西政发〔2019〕10号），拟对计划全区2020年20户（新）纳入限额以上餐饮业法人企业，且依法依规积极完成经济指标的，给予每个企业经营班子一次性补助5万元。

六、资金安排情况

西山区2020年GDP支撑性指标（餐饮业）平稳发展补助金额20万元。

七、项目实施计划

依据《昆明市西山区人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》（西政发〔2019〕10号），严格按照项目目标，以及基础监管数据测算各项经费支出。

严格制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有效执行。监控、监督项目执行有效；

八、项目实施成效

通过对积极完成经济指标的（新）纳入限额以上餐饮业法人企业，给予每个企业经营班子一次性补助，提升餐饮业发展水平，形成良好的食品安全社会共治氛围。

监督索引号53011200141400111

附件3：部门预算公开情况表（昆明市西山区市场监督管理局）20200617092359269