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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

部门2020年预算公开目录

第一部分 碧鸡街道办事处部门2020年部门预算编制说明

第二部分 碧鸡街道办事处部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

碧鸡街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3、稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4、落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5、做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6、做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7、组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8、加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10、依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、昆明市西山区碧鸡街道设5个内设机构：

党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

2、昆明市西山区碧鸡街道设7个事业单位：

昆明市西山区碧鸡街道城市管理综合服务中心、昆明市西山区碧鸡街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道退役军人服务站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道文化综合服务中心、昆明市西山区碧鸡街道为民服务中心、昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道滇池管理所牌子）、昆明市西山区碧鸡街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道统计站牌子）、昆明市西山区碧鸡街道综合执法队。

（三）重点工作概述

抓好疫情防控的同时，统筹抓好经济运行。并抓好土地收储及供应、滇池西岸面山洪水拦截水环境综合治理、滇池一级保护区内公共单位搬迁及安置房分房、农村人居环境整治工作、创建全国文明城市等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，事业编制40人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养人员0 人，非财政供养人员0人。

离退休人员20人，其中：离休人员0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2768.26万元，其中：一般公共预算财政拨款2768.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

上年对比增加541.11万元，主要原因分析：根据财政部门关于全部取消部门间横向拨款的有关要求，增加了社区护林员岗位补贴、社区财务代管中心人员经费、计生宣传员、计生流管员、基层团干、妇干岗位补贴等基本支出经费及森林防火管理事务经费、社会发展专项经费、基层文化建设专项经费及农村危房改造和抗震安居工程专项等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2768.26万元，其中:本年收入2768.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2768.26万元（本级财力2768.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年对比增加541.11万元，主要原因分析：根据财政部门关于全部取消部门间横向拨款的有关要求，增加了社区护林员岗位补贴、社区财务代管中心人员经费、计生宣传员、计生流管员、基层团干、妇干岗位补贴等基本支出经费及森林防火管理事务经费、社会发展专项经费、基层文化建设专项经费及农村危房改造和抗震安居工程专项等项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2768.26万元。财政拨款安排支出2768.26万元，其中：基本支出2271.68万元，与上年对比增加308.54万元，主要原因分析：根据财政部门关于全部取消部门间横向拨款的有关要求，增加了社区护林员岗位补贴、社区财务代管中心人员经费、计生宣传员、计生流管员、基层团干、妇干岗位补贴等基本支出经费。

项目支出496.58万元，上年对比增加232.57万元，主要原因分析：根据财政部门关于全部取消部门间横向拨款的有关要求，增加了森林防火管理事务经费、社会发展专项经费、基层文化建设专项经费及农村危房改造和抗震安居工程专项等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出201科目”1,240.96万元，主要用于人员工资及公用经费、社区党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费、社会发展专项经费项目等方面的相关支出。

2.“科学技术支出206科目” 39.5万元，主要用于太阳能路灯维护费和网络运行维护方面的相关支出。

3.“文化旅游体育与传媒支出207科目” 43.4万元，主要用于基层公共文化服务经费方面的相关支出。

4.“社会保障和就业支出208科目” 167.83万元，主要用于基本养老保险、其他行政事业单位离退休和财政对失业保险基金的补助等方面的支出。

5.“卫生健康支出210科目” 128.25万元，主要用于行政单位医疗保险单位缴费的支出和计生宣传员、流管员人员岗位补贴。

6.“城乡社区支出212科目” 485.21万元，主要用于社区人员生活补贴及公用经费、城市执法项目等方面的相关支出。

7.“农林水支出213科目”419.54万元，主要用于农业、林业、水利人员工资的和社区财务代管中心人员经费支出。

8.“自然资源海洋气象等支出220科目”87.84万元，主要用于森林防火护林人员岗位补贴。

9. “住房保障支出221科目”155.73万元，主要用于住房公积金单位缴费的支出、农村危房改造和抗震安居工程专项等项目经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2271.68万元，项目支出496.58万元）。

1、“机关工资福利支出501科目” （其中：基本支出1416.51万元, 项目支出0万元）

2、“机关商品和服务支出502科目” （其中：基本支出274.62万元，项目支出496.08万元）

3、“机关资本性支出（一）503科目” （其中： 基本支出0万元,项目支出0.5万元）

4、“对个人和家庭的补助509科目” （其中：基本支出580.55万元,项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元,其中：货物采购项目1个，预算资金0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碧鸡街道办事处部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.6万元，较上年减少2.17万元，下降13.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧鸡街道办事处部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动情况,与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

碧鸡街道办事处部门2020年公务接待费预算为4万元，较上年无增减变动情况,与上年持平；国内公务接待预计批次为12次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

碧鸡街道办事处部门2020年公务用车购置及运行维护费为9.6万元，较上年减少2.17万元，下降18.42%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动情况，与上年持平；公务用车运行维护费9.6万元，较上年减少2.17万元，下降18.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要是：压缩公务用车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、社区党组织服务群众专项经费90万元：围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”加强党组织建设，加强基层服务型党组织建设，加强联系服务群众提供经费保障。增强街道基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。

2、基层文化建设专项资金43.4万元：社区文化工作要体现“以人为本”的服务理念，面向社区广大群众并有针对性的开展一些常规性的工作。要广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃社区文化生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能，有针对性地提供公共文化服务，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，抓好社区专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台。提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文体辅导、科普宣传、助残服务、帮扶帮教、法律知识咨询等方面发挥积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧鸡街道办事处部门2020年机关运行经费安排274.62万元，与上年对比增加98.21万元，主要原因分析：根据财政部门关于全部取消部门间横向拨款的有关要求。增加了社区财务代管中心人员经费、计生宣传员、计生流管员、基层团干、妇干岗位补贴劳务等经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

部门2020年预算重点领域财政项目

公开(1)

一、项目名称

社区党组织服务群众专项经费

二、立项依据

1.中共昆明市西山区委办公室《印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通〔2018〕35号）

2.中共昆明市西山区委组织部《关于印发<西山区2019年度党建工作目标责任考核细则>的通知》（西组通〔2019〕57号）

3.中共昆明市西山区委组织部《转发市委组织部<昆明市环滇党建长廊创建工作方案>的通知》（西组通〔2018〕14号）

4.西组发〔2015〕10号关于印发《西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）》的通知

三、项目实施单位

在碧鸡街道党工委的统一领导下，街道基层党建办公室和观音山、西华、富善等8个社区党委（总支、党支部）用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。   

四、项目基本概况

遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则，严格程序、规范操作、专款专用、专项核算,严禁挤占、挪用。加强联系服务群众提供经费保障。增强街道基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。

五、项目实施内容

根据实际需要，由社区党组织牵头，组织党员、社区干部、居民代表深入社区居民之中，采取座谈、问卷调查等方式，广泛征求群众迫切需要解决的问题。按照了解居民需求、确定实施项目、形成实施方案、进行项目公示、进行审核备案、认真组织实施等流程开展项目实施。专项经费的支出，将作为社区党务公开的重要内容，及时进行公开，接受居民群众的监督和评议。社区党组织应将专项经费使用情况作为年度向街道党工委和党员群众述职的重要内容，接受上级党组织的考核和党员群众的评议。专项经费的支出，将作为社区党务公开的重要内容，及时进行公开，接受居民群众的监督和评议。  

六、资金安排情况

本年度预算安排社区服务群众项目开展经费90万元。专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则。

七、项目实施计划

根据实际需要，由社区党组织牵头，组织党员、社区干部、居民代表深入社区居民之中，采取座谈、问卷调查等方式，广泛征求群众迫切需要解决的问题。按照了解居民需求、确定实施项目、形成实施方案、进行项目公示、进行审核备案、认真组织实施等流程开展项目实施。

八、项目实施成效

围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”加强党组织建设，加强基层服务型党组织建设，加强联系服务群众提供经费保障。增强街道基层党组织的政治功能和服务功能，进一步强化基层服务型党组织建设。社区党组织围绕关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平 。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

部门2020年预算重点领域财政项目

公开（2）

一、项目名称

基层文化建设专项资金

二、立项依据

1、昆文广体发〔2015〕13号昆明市文化广播电视体育局 昆明市财政局《关于印发昆明市基层公共文化服务运行机制建设相关配套文件的通知》附件1《昆明市基层公共文化服务考核办法》；附件2《昆明市基层公共文化服务专项资金管理暂行办法》。

2、西文旅体（2014）35号关于转发昆明市文化广播电视体育局《关于配合做好市财政局委托第三方开展2013年财政支出项目绩效重点评价工作有关事项的通知》。

3、2019年西山区综合文化站（社区文化服务中心）公共文化服务财政资金支出绩效评价指标体系。

4、西办发〔2018〕16号__区“两办”印发《西山区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知。

三、项目实施单位

在碧鸡街道党工委、办事处的统一领导和上级文化主管部门的具体指导下，街道文化综合服务中心和观音山、西华、富善等8个社区文化室开展文化服务工作。

四、项目基本概况

认真学习贯彻党的精神，保障文化站免费对外开放，积极开展农民群众广泛参与、丰富多彩的文化娱乐活动，有针对性地开展科普教育和群众性文化体育活动，将综合文化活动与建设文明有机结合起来，真正发挥文化站的职能作用。保障文化站免费对外开放，积极开展农民群众广泛参与、丰富多彩的文化娱乐活动，有针对性地开展科普教育和群众性文化体育活动，将综合文化活动与建设文明有机结合起来，真正发挥文化站的职能作用，为农村经济社会发展营造一个良好的氛围。

五、项目实施内容

体现“以人为本”的服务理念，面向社区广大群众并有针对性的开展一些常规性的工作。要广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃社区文化生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能，有针对性地提供公共文化服务，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，抓好社区专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台。提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文体辅导、科普宣传、助残服务、帮扶帮教、法律知识咨询等方面发挥积极作用。   

六、资金安排情况

本年度预算安排基层文化建设专项资金43.4万元。用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。          

七、项目实施计划

由办事处文化站、社区文化室开展文化服务工作，用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，以保障群众基本文化权益、提升社区居民文明程度为目标，以完善社区文化基础设施为重点，以文化活动为载体，逐步完善社区文化服务功能，提高社区居民精神生活水平，引导社区居民参与健康、积极向上的文化活动，推动和谐社区为目的。

八、项目实施成效

体现“以人为本”的服务理念，面向社区广大群众并有针对性的开展一些常规性的工作。要广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃社区文化生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能，有针对性地提供公共文化服务，努力提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质，抓好社区专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台。提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文体辅导、科普宣传、助残服务、帮扶帮教、法律知识咨询等方面发挥积极作用。

监督索引号53011200556000111

碧鸡街道办事处部门2020年预算公开情况表20200615105000688

基层文化建设专项资金-部门预算重点领域财政项目文本公开

社区党组织服务群众专项经费-部门预算重点领域财政项目文本公开