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附件1

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年预算公开

第一部分 西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门单位基本信息表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局为全额拨款的参公管理事业单位，编制19人，上年实有在职职工18人，本年年初实有在职职工18人。退休6人。主要职能是负责辖区内卫生计生监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

（二）机构设置情况

西山区卫生和计划生育局综合监督执法局卫生监督执法监督局编制2020年部门预算单位1个, 其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，在职实有18人，其中：财政全供养18人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

（三）重点工作概述

1、组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；

2、受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

3、依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；

4、对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入846.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款769.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转77.44万元。

与上年对比增加68.38万元，主要原因是区委、区政府调增了执法辅助人员的人均经费从2019年的3297元/月调至2020年4111元/月。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入769.43万元，其中:本年收入769.43万元，上年结转 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769.43万元（本级财力769.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加68.38万元，主要原因是区委、区政府调增了执法辅助人员的人均经费从2019年的3297元/月人调至2020年4111元/月人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 769.43万元。财政拨款安排支出 769.43万元，其中：基本支出769.43万元，与上年对比增加68.38万元，主要原因是区委、区政府调增了执法辅助人员的人均经费从2019年的3297元/月人调至2020年4111元/月人。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，包括

支出分别列“208（类）－05（款）”05项，主要反映机关事业单位养老保险缴费32.58万元，

支出分别列“208（类）－05（款）”99项，主要反映机关事业单位离退休职工生活补助15.12万元，

支出分别列“210（类）－04（款）”02项，主要反映卫生监督机构支出642.68万元，

支出分别列“210（类）－11（款）”01项，主要反映行政单位医疗支出29.76万元，

支出分别列“212（类）－01（款）”04项，主要反映城管执法人员经费21.84万元，

支出分别列“221（类）－02（款）”01项，主要反映住房公积金支出27.45万元，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出769.43万元，项目支出0万元）。

支出分别列 301 工资福利支出  345.63万元

支出分别列 302 商品和服务支出 408.68万元

支出分别列303 对个人和家庭的补助 15.12万元

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

1.无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目

2.无中央配套事项

3.无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。因2019年区政府未安排我局2020年采购预算资金，故我单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减。

（二）公务接待费

西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区卫生和计划生育局综合监督执法局不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排西山区卫生和计划生育局综合监督执法局机关运行经费41.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公物资的采购等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比基本持平，主要原因是在职在编人员没有变化，故机关运行经费也没有变动。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额119.27万元，其中：流动资产75.59万元，占资产总额63.38%；固定资产42.46万元，占资产总额36.60%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产1.22万元，占资产总额0.02 %；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备19.39万元，占45.66%（其中，车辆0万元，占0%，单价2 万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备10.19万元，占24%（单价2万（含）以上设备10.19万元，占100%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物12.88万元，占30.34%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西山区卫生和计划生育局综合监督执法局基本支出769.42万元，与上年对比增加85.02万元，增减变化的主要原因是：

1.卫生执法辅助人员委托业务费增加68.38万元

2.工资福利支出增加16.64万元

监督索引号53011200336200111

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局部门预算公开情况表2020年20200615014412145