监督索引号53011200336100000

附件1

西山区疾控中心2020年预算公开

第一部分 西山区疾控中心2020年部门预算编制说明

第二部分西山区疾控中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门单位基本信息表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件2

西山区疾病预防控制中心2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区疾病预防控制中心是在西山区区委、区政府领导下，实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益全额拨款事业单位。是西山区卫生健康局的直属事业单位，在区卫健局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全区疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。

西山区疾病预防控制中心主要执行以下工作职能：

1．调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3．承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4．开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6．拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7．组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

8．负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

（二）机构设置情况

昆明市西山区疾病预防控制中心内设13个科室：办公室、计财科、传染病防治科、免疫规划科、健康教育科、卫生科、检验中心、艾滋病防治科、慢性病防治科、病媒控制科、体检科、皮肤性病麻风病科、公卫科。

（三）重点工作概述

1.完善制度建设，强化服务意识。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。

2.加强检测人员能力素质培养，积极派人员参加卫生检验质量控制、检验新技术培训。加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。

3、加强免疫规划管理，麻疹监测，相应传染病监测管理工作。完成辖区年龄满60周岁的老年人免费接种23价肺炎疫苗工作。

4、负责全区疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计。对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测。

5、完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。

6、完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。

7、开展健康教育宣传，公民健康素养、健康文化素养调查。创建区级文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1194.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1194.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比经费增加，主要原因是由于新增中小学学生近视监测项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1194.46万元，其中:本年收入1194.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.46万元（本级财力1194.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加，主要原因是由于新增中小学学生近视监测项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1194.46万元。财政拨款安排支出 1194.46万元，其中：基本支出1157.46万元，与上年对比减少10.37万元，主要原因是人员预算经费比上年少一人；项目支出34万元，与上年对比增加25.9万元，主要原因是新增中小学学生近视监测项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100401，疾病预防控制机构 2020年预算893.58万元，主要用于疾控中心人员工资及公用经费、职工基本医疗保障、中小学学生近视监测等方面的相关支出。

2. 2101102，事业单位医疗 2020年预算76.45万元，主要用于职工基本医疗保障支出。

3. 2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020年预算83.13万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金单位缴纳经费。

4. 2210201，住房公积金 2020年预算79.14万元，主要用于住房公积金单位缴纳经费。

5、2320303，地方政府向国际组织借款付息支出 2020年预算3万元，主要用于结核病世行贷款项目的还本付息。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出1017.23万元，302商品服务支出115.07万元（其中：基本支出81.07万元，项目支出34万元），303对个人和家庭补助支出59.16万元，307债务利息及费用支出3万元。

五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

   1.无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目；

   2.无中央配套事项；

   3.无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年疾控中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区疾控中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少2.23万元，下降27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市西山区疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区疾控中心2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少2.23万元，下降27%。其中公务用车运行维护费6万元，较上年减少2.23万元，下降27%。减少原因主要是财政下达养车费较去年指标有所压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目儿童青少年近视项目，2020年为合理布局辖区内监测网络，建立近视监测学生档案，保障近视监测工作成效，西山区将扩大监测面，抽取1万名学生作为监测对象，10所学校作为监测点，包括幼儿园3所、小学2所、初中2所、高中2所、职业高中1所，每所幼儿园抽取5岁半至6岁半儿童，小学、初中、高中每个年级按比例抽取学生进行近视监测。开展儿童青少年近视监测，了解不同年龄段学生近视情况，为进一步采取健康干预措施和加强学校卫生工作管理提供科学依据。资金预算34万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区疾控中心2020年运行经费安排81.07万元，与上年对比减少2.68万元，主要原因是财政下达养车费较去年指标有所压缩，有一人退休。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2809.56万元，其中：流动资产2188.66万元，占资产总额77.9%；固定资产527.86万元，占资产总额18.79%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产93.04万元，占资产总额3.31%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物368.52万元，占固定资产的69.81%（其中，房屋359.2万元，占固定资产的68.05%）；通用设备31.08万元，占5.89%（其中，车辆14.63万元，占2.77%，单价2万（含）以上（不含车辆）设备9.86万元，占1.87%）；专用设备126.3万元，占23.93%（单价50万（含）以上设备77.68万元，占14.72%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物1.96万元，占0.37%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因:

2020年本级财力安排昆明市西山区疾病预防控制中心基本支出1157.46万元，与上年对比减少10.37万元，增减变化的主要原因是：

1.人员减少，2020年预算工资、津补贴减少10.37万元。

项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力安排昆明市西山区疾病预防控制中心项目支出37万元，与上年对比增加28.9万元，增减变化的主要原因是：

1.新增青少年近视监测项目34万元；

2.还本付息款3万，比去年减少5.1万。

监督索引号53011200336100111

附件3：疾控中心预算公开情况表20200616014243353