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昆明市西山区卫生健康局2020年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门单位基本信息表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

昆明市西山区卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。2.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全区急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。3.依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。4.制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。 5.制定卫生人才发展规划和全区重点医学研究计划。6.贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。7.完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。8.遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全区卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。9.对全区卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。10.承办市政府交办的其它事项。11.为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

（二）机构设置情况

我部门设立15个独立机构。其中：本级行政机构1个，即昆明市西山区卫生健康局（本级）；下设14个直属单位，分别是昆明市西山区卫生和计划生育局卫生计生综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：加强配合医药卫生体制改革工作的职责；加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核；加强鼓励社会力量提供医疗卫生服务；加强中医药工作管理和中医药服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共15个,分别是昆明市西山区卫生健康局（本级）、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心。说明：因昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心3家单位自主进行预算公开，因此我单位预算公开只包含昆明市西山区卫生健康局、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心一共12家单位的数据。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制774人，其中：行政编制22人，事业编制752人。在职实有604人，其中： 财政全供养385人，财政部分供养219人，非财政供养0人，对比2019年编制数无变化。

离退休人员244人，其中： 离休2人，退休242人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10355.49万元，其中：一般公共预算财政拨款10355.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

对比2019年预算9930万元，较上年增加425.49万元，上升4.28%，增加原因是公共卫生项目经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10355.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10355.49万元（本级财力10355.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

对比2019年预算9930万元，较上年增加425.49万元，上升4.28%，增加原因是公共卫生项目经费及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10355.49万元，对比2019年预算9930万元，较上年增加425.49万元，上升4.28%，增加原因是公共卫生项目经费及人员经费增加，财政拨款安排支出 10355.49万元，其中：基本支出7116.61万元，对比2019年预算基本支出6513.05万元，增加603.56万元，上升9.27%，加原因是人员经费增加；项目支出3238.88万元，对比2019年预算项目支出3416.95万元，减少178.07万元，下降5.21%，下降原因是项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7116.61万元，项目支出3238.88万元）。

301  工资福利支出             6423.67万元

302  商品和服务支出           69.06万元

303  对个人和家庭的补助       623.88万元

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

1.无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目；

2.无中央配套事项；

3.无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

因2020年无政府采购计划，2020年昆明市西山区卫生健康局无政府采购预算”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.54万元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市西山区卫生健康局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区卫生健康局机关本级2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少0.54万元，下降18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.54万元，下降18%，下降原因是厉行节约。共计购置公务用车0辆；年末昆明市西山区卫生健康局、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心共12家单位公务用车保有量为23辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年重点工作任务介绍：社区基本公共卫生服务补助资金，2020年我区基本公共卫生服务项目预算资金653万元；国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。免费全区738582服务人口提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强将促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。项目绩效考核实施季度考核：第一、第三季度由区项目办统一时间，区级公共卫生指导单位负责对街道主中心进行督导考核；第二、第四季度（半年、年终）考核由区卫计局统筹组织对全区所有社区卫生服务机构实施全覆盖考核。2、项目考核的标准时间为当年4月、7月、10月及次年1月的20日以前，考核结果及资金拨付情况在各街道辖区进行公示，公示期（不少于5天）满无异议进行各季度项目资金预拨付，实行钱随事走。

九、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过经费的拨付，确保我区国家基本公共卫生服务顺利开展。项目补助资金纳入我区财务统一管理，严格按照《云南省财政厅 云南省卫生计生委关于修订印发<云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法>的通知》（云财社〔2018〕26号）的规定设置会计账簿和会计科目，根据每个季度公共卫生服务绩效考核结果采取预拨制和考核结算制拨付。项目表卡账册采购通过政府公开招标、统一采购，资金通过政府审核批准，区财政统一拨付的程序结算。

（二）项目管理情况分析：基本公共卫生服务补助资金实行专帐核算，依规使用，严禁乱支、乱用。街道主中心对补助资金使用的安全性承担责任。局规财科对基本公共卫生服务资金进行监管，定期对资金使用情况进行督导并提出使用意见和建议。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排西山区卫生健康局机关运行经费

69.06万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日昆明市西山区卫生健康局机关本级的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1214.01万元，其中：流动资产1071.84万元，占资产总额88.28%；固定资产142.17万元，占资产总额11.34%；在建工程0元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产4.43万元，占资产总额0.36%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋72.81万元，占固定资产的51.21%（其中，房屋72.81万元，占固定资产的51.21%）；通用设备50.16万元，占35.28%（其中，车辆12.48万元，占8.8%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备0万元，占0%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案1.77万元，占1.2%；家具、用具、装具及动植物12.95万元，占9.1%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成

2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力安排昆明市西山区卫生健康局基本支出7116.61万元，对比2019年预算基本支出6513.05万元，增加603.56万元，上升9.27%，增减变化的主要原因是：

1.因下属单位10个社区卫生服务中心新招聘入职89人，卫生系统事业编制人员增加，2020年预算工资、津补贴增加了502万元；

2.因机构改革，乡村医生生活补助101.46万元由项目支出列为基本支出；

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力安排昆明市西山区卫生健康局项目支出3238.88万元，对比2019年预算项目支出3416.95万元，减少178.07万元，下降5.21%。增减变化的主要原因是：

1.因机构改革，乡村医生生活补助101.46万元由项目支出列为基本支出；

2.计划生育“奖优免补”项目减少，项目经费缩减76.7万元。

监督索引号53011200366200111

昆明市西山区卫生健康局2020年部门预算表

西山区卫生健康局2020年预算重点领域财政项目