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附件1

昆明市公安局西山分局2020年预算公开目录

第一部分昆明市公安局西山分局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市公安局西山分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

昆明市公安局西山分局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于印发〈昆明市公安局西山分局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（昆编办通〔2012〕188号），设立昆明市公安局西山分局作为昆明市公安局派出机构，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；

2.掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；

4.维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；

5.管理法律、法规规定的特种行业，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.管理户政；管理辖区内境外人员；受理国籍、入境出境事务，根据授权查处涉外事案件；

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省市主要领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作；

9.组织实施看守所的安全管理工作；担负对辖区内判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.掌握全区禁毒工作情况，指导全区开展无毒社区创建工作；

11.领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作；

12.组织实施公安科学技术工作；负责分局通信、计算机安全管理业务；负责公共信息网络的安全监察工作；

13.负责本分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作；

14.制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

15.履行法律、法规规定的其他职责；

16.承办西山区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市公安局西山分局设置12个内设机构、23个派出所和西山区看守所。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构、派出所及监管场所。

（三）重点工作概述

坚决有力确保辖区社会稳定。认真贯彻总体国家安全观，切实履行好捍卫国家政治安全的职责使命，紧盯重要形势、抓住重点领域，坚持未雨绸缪、强化预警预防。

不断提升侦查打击核心能力。以扫黑除恶专项斗争为统领，全力以赴提高侦查破案打击水平。聚焦重点类案领域强打击，紧盯群众反映强烈的“盗抢骗”等多发犯罪，强化整体打击、精准打击，在提升破案率取得新突破。

续深入推进“三共三有”建设。在现有工作基础上，总结经验、补齐短板、扩大规模、加快推进，以扩大“零发案”小区（单位）创建覆盖率为目标，进一步深化推进“物理隔离网、视频巡查网、群防群治网”“三网”建设工作，实现“视频监控抓轨迹、人脸识别辨身份、群防群治捕现行”，全面提升辖区居民小区、社会单位治安防范能力，最大限度压缩违法犯罪空间，切实提升群众安全感、满意度和获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1199人，其中：行政编制 1199人，事业编制0人。在职实有1140人，其中： 财政全供养 1140，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 149人，其中： 离休 0人，退休 149人。

车辆编制220辆，实有车辆220辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 54,524.63万元，其中：一般公共预算财政拨款54,524.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收入 47,350.10万元，其中：一般公共预算财政拨款47,350.10万元，主要原因分析：由于工资福利支出、商品和服务支出增加（主要是辅警经费增加），导致财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入54,524.63万元，其中:本年收入54,524.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,524.63万元（本级财力54,524.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入 47,350.10万元（其中:本年收入47,350.10万元，上年结转收入0万元），较上年增加7,174.53万元。主要原因分析：由于工资福利支出、商品和服务支出增加（主要是辅警经费增加），导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出54,524.63万元。财政拨款安排支出 54,524.63万元，其中：基本支出51,727.34万元（2019年基本支出32,451.71万元），与上年对比，增加19,275.62万元。主要原因分析：辅警人员经费、公用经费等2019年纳入项目支出，现按要求纳入基本支出；项目支出2,797.29万元（2019年项目支出14,898.39万元），与上年对比，减少12,101.10万元。主要原因分析：辅警人员经费、公用经费等2019年纳入项目支出，现按要求纳入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

2040201，主要反映工资奖金津补贴210,56.41万元、公安、司法日常公用经费4,682.94万元、职工福利费377.76万元、其他交通费用1,119.03万元、社会福利和救助10万元。

2040202，主要反映公安辅警劳务费（工资及社会保险）17,380.44万元、拘押人员生活补助750.68万元。

2040220，主要反映公安执法办案项目经费2264万元。

2060499，主要反映2013年高清视频监控系统租费支出533.29万元。

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出2,063.4万元。

2080599，主要反映行政事业单位离退休支出375.48万元。

2101101，主要反映机关事业单位医疗保险1,884.88万元。

2210201，主要反映机关事业单位住房公积金2,026.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组。其中基本支出51,727.34万元，主要用于：

301,工资福利支出27,031.01万元。

302,商品和服务支出 23,560.17万元。

303，对个人和家庭的补助1,136.16万元。

项目支出2,797.29万元。共三个项目，分别是：2013年高清视频监控系统租费相关经费，支出为5,332,906.02元；扫黑除恶专项斗争工作专项经费（涉密）；一般性转移支付专项资金（涉密）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

对下级专项转移支付情况：

1.无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目；

2.无中央配套事项；

3.无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金533.29万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计640万元，较上年减少123.43万元，下降16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局西山分局2020年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因上年今年都无预算，故增加为0万元。

因无预算，故因公出国（境）费用为零。

（二）公务接待费

昆明市公安局西山分局2020年公务接待费预算为2万元，较上年无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

因上年今年预算都为2万元，故增加为0万元

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局西山分局2020年公务用车购置及运行维护费为638万元，较上年减少123.43万元，下降16%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费638万元，较上年减少123.43万元，下降16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为220辆。

减少原因主要是：执法执勤用车、机要通信用车运行维护费保障标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年重点项目是2013年高清视频监控系统租费相关经费项目。绩效目标是履行合同义务，保障城市报警与监控高清系统的正常运行。项目共计建设500路视频监控设备。本次预算通过金额为5,332,906.02元（项目期2019年1月3日至2019年7月2日实际结算金额）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2020年机关运行经费安排1,083万元（2019年安排1,084.90万元），与上年对比减少1.9万元，主要原因分析：单位人员减少，导致经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5,528.15万元（已计提折旧和摊销），其中：流动资产647.65万元，占资产总额11.71%；固定资产4,876.21万元，占资产总额88.21%；无形资产4.29万元，占资产总额0.08%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物1,821.86万元，占固定资产的37.36%（其中，房屋1,821.11万元，占固定资产的37.35%）；通用设备1,449.47万元，占29.73%（其中，车辆303.16万元，占6.22%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备225.27万元，占4.62%）；专用设备628.91万元，占12.90%（单价100万（含）以上设备95.19万元，占1.95%）；图书档案2.66万元，占0.05%；家具、用具、装具及动植物973.31万元，占19.96%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：

2020年本级财政安排昆明市公安局西山分局部门基本支出51,727.34万元（2019年基本支出32,451.71万元），与上年对比，增加19,275.62万元，增减变化的主要原因是：

辅警人员经费、公用经费等2019年纳入项目支出，现按要求纳入基本支出；项目支出2,797.29万元（2019年项目支出14,898.39万元），与上年对比，减少12,101.10万元。主要原因分析：辅警人员经费、公用经费等2019年纳入项目支出，现按要求纳入基本支出。

项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财政安排昆明市公安局西山分局部门项目支出项目支出2,797.29万元（2019年项目支出14,898.39万元），与上年对比，减少12,101.10万元，增减变化的主要原因是：

辅警人员经费、公用经费等2019年纳入项目支出，现按要求纳入基本支出。

附件5

昆明市公安局西山分局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

  2013年高清视频监控系租费相关经费

二、立项依据

  履行合同义务，依据《昆明市公安局西山分局关于支付“西山区2013年城市报警与监控高清系统租用项目”租费的请示》等文件要求，按照相关法律、法规结合区政府相关职能部门意见，每半年根据租用情况进行一次租费支付。

三、项目实施单位

昆明市公安局西山分局

四、项目基本概况

  《西山区2013年新增500路高清视频监控系统及配套系统设备租用项目》于2015年1月14日获得区政府批复，同意分局采取“以租代建”的模式实施视频监控系统建设，租期5年。经政府采购，最终以科海电子股份有限公司中标，开展项目建设。在项目建设期间，为满足我区反恐、维稳工作实际需求，在辖区重点区域进行探头补建。共补建50路高清视频监控设备，项目于2017年6月2日进行整体验收，2017年6月3日正式进入起租期，同时为保障资金使用，确定了以上线率为考核结算依据的费用结算制度，确保项目的有效实施和开展。

五、项目实施内容

项目共计建设500路视频监控设备（枪机350个、球机150个），以及语言广播系统平台、GIS平台等，应急保障系统（无线图传车3辆）。补充协议部分共计建设50路高清视频监控点位。

本次支付租费时段为2019年1月3日至2019年7月2日，预计共需租费累计为5,332,906.02元。以实际结算为准。按照上级有关城市报警与监控系统建设的相关要求及政府批复，履行合同《西山区2013年新增500路高清视频监控及配套系统设备租用项目合同书》及《西山区2013年新增500路高清视频监控及配套系统设备租用项目(补充协议)》义务，确保项目顺利实施，提升社会治理能力水平。充分发挥公共安全视频监控系统在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面的积极作用，提升社会治安防控信息化水平，增强社会治安综合治理整体效能。

六、资金安排情况

    本次预算通过金额为5,332,906.02元（项目期2019年1月3日至2019年7月2日实际结算金额）

七、项目实施计划

    《西山区2013年新增500路高清视频监控及配套系统设备租用项目--实施方案》

八、项目实施成效

保障城市报警与监控高清系统的正常运行。

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附件3.部门预算公开样表