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昆明市西山区档案局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区档案局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区档案局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市西山区档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全区档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

2.拟定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对区级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责区属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全区机关、企事业单位档案工作管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育。

6.接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.组织并指导全区档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

8.负责全区档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）机构设置情况

西山区档案局为参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设机构一室二科（办公室、档案管理科、业务指导科）

（三）重点工作概述

1.加强法治宣传教育，不断增强法治意识。继续深入开展《档案法》、《云南省档案条例》、《昆明市档案条例》的宣传教育工作。按照全区“法律六进”的要求，结合群众需求，创新形式，注重法治理念的传播、法治信仰的培育和法治文化的熏陶,将法律知识寓于文化、思想传播之中。

2.深入推进档案行政执法责任制，认真开展档案执法检查。开展档案年度执法检查，重点抽查各街道办事处及所辖社区2019年度的归档整理工作，同时对今年检查中存在问题的部门进行复查。

3.档案数字化转化三期工作。做好档案数字化三期质保工作，圆满完成预定目标任务。

4.做好馆（室）藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆（室）藏档案的安全保管和科学管理。

5.做好档案查阅接待工作，提高服务质量。完善“现行公开文件查阅中心”工作，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。

6.围绕中心、服务大局，加大重点工作、专项工作档案的收集、整理、保管和提供利用工作。对区属各单位、指挥部的归档工作进行指导，加大对涉及民生档案工作的指导力度，特别是对医保、社保等单位的档案工作进行跟踪服务。

7.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照档案规范化管理示范单位的要求，继续推进规范化示范单位的认定工作。

8.继续深入推进档案馆建设工作。按照区委、区政府相关工作部署，继续推进西山区国家综合档案馆建设，按质按量保证相关建设工作进度，完成既定目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市西山区档案局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1918.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1918.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加624.65万元，主要变动原因是本年度项目支出经费增加和人员减少工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1918.07万元，其中:本年收入1918.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1918.07万元（本级财力1918.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加624.65万元，主要原因是本年度项目支出经费增加和人员减少工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1918.07万元。财政拨款安排支出1918.07万元，其中，基本支出125.95万元，与上年对比减少60.89万元，增减变化的原因主要是人员减少工资福利支出减少。项目支出1792.12万元，与上年对比增加685.54万元，增减变化的原因主要是：1、增加昆明市西山区国家综合档案馆建设项目支出485.54万元。2、增加档案专用设备采购项目支出150万元。3、增加档案馆信息化建设项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2012601-用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出”88.55万元；“2080505-用于基本养老保险和职业年金单位缴纳部分经费等方面的支出”9.05万元；“2210201-用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出”7.48万元；“2101101-用于医疗保险缴纳部分经费的支出”8.27万元；“2060499-用于其它技术研究与开发支出档案数字化加工等项目工程款等方面的相关支出”92.12万元；“2120399-用于昆明市西山区国家综合档案馆建设项目等方面的相关支出”1540万元；2080599-用于其它行政事业单位养老支出12.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出125.95万元，项目支出1792.12万元）。

五、对下专项转移支付情况

1.     无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目

2.     无中央配套事项

3.     无按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因2020年度我单位无相关政府采购项目，2020年昆明市西山区档案局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区档案局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2019年因公出国（境）费预算对比无变动。

（二）公务接待费

昆明市西山区档案局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与2019年公务接待费预算对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区档案局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2019年公务用车购置及运行维护费预算对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，切实做到了事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2020年我局预算绩效管理实现全覆盖，按规定编制了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，整体绩效按照我局职能和项目需求编制，项目绩效围绕总体绩效目标开展。绩效指标内容全面、完整，主要包括产出指标、效果指标和效率指标，符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。2020年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、档案数字化工作。档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享的相关工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市西山区档案局部门机关运行经费17.13万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2020年机关运行经费较上年减少2.44万元，减少的主要原因是编制2020年预算时在职人数较2019年预算时减少，而机关运行经费主要是预算系统根据单位在职在编人数定额计算，故出现较2019年减少的情况。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1953.02万元，其中：流动资产9.67万元，占资产总额0.5%；固定资产净值18.05万元，占资产总额0.92%；在建工程1921.62万元，占资产总额98.4%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产净值3.68万元，占资产总额0.19%；公共基础设施等行政事业性国有资产0.00万元，占资产总额0.00%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物16.57万元，占固定资产的11.54%（其中，房屋16.57万元，占固定资产的11.54%）；通用设备91.87万元，占63.96%（其中，车辆10.00万元，占0.00%，单价50.00万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；专用设备1.07万元，占0.75%（单价100.00万（含）以上设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案2.13万元，占1.48%；家具、用具、装具及动植物32.01万元，占22.28%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十．预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西山区档案局基本支出125.95万元，与上年对比减少60.89万元，增减变化的主要原因是：

1.人员减少工资福利支出减少

项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西山区档案局项目支出1792.12万元，与上年对比增加685.54万元，增减变化的主要原因是：

1.增加昆明市西山区国家综合档案馆建设项目支出485.54万元。

2.增加档案专用设备采购项目支出150万元

3.增加档案馆信息化建设项目支出50万元。

昆明市西山区档案局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

昆明西山区国家综合档案馆建设项目

二、立项依据

该项目已按照相关要求编制项目可行性研究报告，并取得了《云南省发展和改革委员会关于昆明西山区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》；云南省人民政府投资项目评审中心关于《昆明西山区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告》的评审意见等相关批复及材料。

三、项目实施单位

项目建设单位：昆明市西山区档案馆

项目建设地址：项目位于云南省昆明市西山区，明波立交桥旁, 46号城中村改造片区A5地块。

四、项目基本概况

昆明市西山区国家综合档案馆位于云南省昆明市西山区，明波立交桥旁，为公共服务类建筑，建筑面积约：10639.12平方米。地上面积7997.50平方米，地下面积2641.62平方米。地上十层、地下二层。建筑总高38.55米。建筑层高：一层4.8米，二层4.5米，三层至十层3.6米，负一层3.9米，负二层3.9米。负一层、负二层为人防地下车库、隔震技术层及机电设备用房，一、二层为服务大厅、展览厅、查档阅档区。三至八层为档案库、九层为专业技术用房、十层业务办公用房。档案馆等级：乙级。昆明市西山区国家综合档案馆建设项目总投资估算5004.76万元。

五、项目实施内容

原西山区档案馆自2009年拆除后，为进一步加强我区档案工作，重建西山区国家综合档案馆。区政府明确在西山区草海北片区46号安置地块A5地块（净用地面积约4.28亩）进行重建，2012年完成了建设项目选址意见书审批、道路规划红线图、用地性质变更等前期工作，该项目已按要求编制项目可行性研究报告，上报相关部门审核后，依法取得了云南省发展和改革委员会给予《云南省发展和改革委员会关于昆明西山区国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（云发改投资〔2019〕202号）。并依法办理了土地划拨、项目建设规划等相关手续。根据西山区政府相关批复精神,与西山区城投公司签订的代建协议，2019年初区城投公司开展项目建设工作，计划于2020年底完成项目工程建设。

六、资金安排情况

一.2019年12月份完成负二层地下室结构（含桩基础、基坑支护，计划需资金1906万元；已支付约1906万元。

二. 后期资金支付计划如下：

1.2020年5月份主体结构封顶，计划需资金1300万元；

2.2020年7月完成供水供电，计划需资金200万；

3.2020年9月完成建筑装饰，计划需资金1300万元

4.2020年10月完成室外工程，计划需资金57万元；

5.2020年10月竣工验收，计划需资金400万元；

6.2020年10月支付审计检测相关费用，计划需资金300万元；

总计：共计计划所需资金5007万元。

七、项目实施计划

昆明市西山区国家综合档案馆建筑面积约：10639.12平方米。地上面积7997.50平方米，地下面积2641.62平方米。（地上十层、地下二层。建筑总高38.55米。负一层、负二层为人防地下车库、隔震技术层及机电设备用房，一、二层为服务大厅、展览厅、查档阅档区。三至八层为档案库、九层为专业技术用房、十层业务办公用房）。按计划于2019年取得立项批复，并依法办理了土地划拨、项目建设规划等相关手续，根据西山区政府相关批复精神,与西山区城投公司签订的代建协议，代建公司2019年内开展项目主体建设工作，项目实施单位按时序进度支付相关费用1906万元。该项目计划于2020年底完成项目工程建设，并完成相关配套工程设施。

八、项目实施成效

西山区国家综合档案馆建设项目与我局中长期目标相匹配，该项目符合各级政府相关发展规划和政府决策，项目经过前期调研，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目的财务制度健全、完善、有效，在该专项资金使用上，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等现象，建设单位严格按照相关批准文件合理安排项目，由业务主管部门监督实施，严格按照有关工程管理的程序和标准开展工作，如期开展西山区国家综合档案馆建设项目，改善我区无综合档案馆的现状，建成符合标准的县区级综合档案馆，可容纳我区今后30年内产生的档案，为西山区社会经济发展提供服务。服务档案局各业务科室及相关企事业单位、群众相关需求。

昆明市西山区档案局

2020年6月9日

监督索引号53011200124100111

昆明市西山区档案局预算公开情况表20200612110408759