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西山区机关事务管理局2020年预算公开目录

第一部分西山区机关事务管理局部门2020年部门预算编制说明

第二部分西山区机关事务管理局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西山区机关事务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市、区的有关政策法规，做好区委、政府的后勤保障工作。

2.做好机关内部办公用房、部份机关干部职工住房的修缮和管理工作；

3.做好西山区人民政府综合办公大楼的安全保卫、环境卫生、绿化、水电、食堂、车辆出入停放等各项工作；

4.负责区委、区政府及各部门的会务服务工作；

5.负责西山区行政事业单位的政府采购工作；

6.负责组织实施西山区公共机构节能工作；

7.负责西山区公务交通应急服务车队的管理及服务工作；

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机关事务局设三科一室一队，即办公室、综合管理科、安全保卫科、会议服务科、机关应急服务车队

（三）重点工作概述

1. 继续完成春晖片区的水、电、气改造工作。

2. 继续做好区政府综合办公大楼第二办公区租赁管理工作。

3.完成我区行政事业单位政府采购相关工作。

4.完成全区后勤保障相关工作。

5.完成综合办公大楼供电增容采购工作。

6.按市局要求完成我区公共机构节能相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部份供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 15人，事业编制4人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部份供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休 0人，退休25人。

车辆编制43辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3860.82万元，其中：一般公共预算财政拨款3860.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加1730.79万元，主要原因分析，1，基本支出增加，2.项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3860.82万元，其中:本年收入3860.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3860.82万元（本级财力3860.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加1730.79万元，主要原因分析，1，基本支出增加，2.项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3860.82万元。财政拨款安排支出 3860.82万元，其中，基本支出1362.82万元，基本支出1362.82万元，与上年1233.47万元对比增加129.35万元，增减变化的原因主要是：

1.工资福利支出增加37.86万元。因人员增加导致费用增加。

2.商品和服务支出增加92.09万元。因大楼内管理人员增加到致维修费用增加。

3.对个人和家庭补助支出减少0.6万元，主要是退休职工人员减少。项目支出2498万元。上年897.57万元对比增加1600.43万元，增减变化的原因主要是：

1. 综合办公大楼供电增容经费增加399.68万元。

2.后勤保障经费增加41.47万元。

3.政府采购专项经费增加14万元。

4.春晖小区水电气改造减少236.32万元。

5. 城投商务楼及春晖大楼租金和物业费专项资金增加1518.26万元。

6.车队平台人员调减27.66万元。

7.设备购置减少109万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列“行政运行（类）－2010301（款）”支出1193.9万元，主要反映工资福利的支出、“一般行政管理事务（类）－2010302（款）”支出2498万元，主要反映项目类的支出。“机关单位基本养老保险缴费支出（类）－2080505（款）”支出38.01万元，主要反映养老保险的支出、 “其他行政事业单位离退休支出（类）－2080599（款）”支出65.52万元，主要反映机关事业单位离退休人员生活补助的支出、“行政单位医疗（类）－2101101（款）”支出34.72万元，主要反映医疗保险缴费的支出、“住房公积金（类）－2210201（款）”支出30.67万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1362.82万元，项目支出2498万元）。

基本支出主要包括工资福利支出396.14万元、商品和服务支出899.36万元、对个人和家庭的补助67.32万元。

项目支出主要包括租赁费1518.26万元、维修（护）费455.68万元、劳务费450.06万元、其他商品和服务支出74万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金399.68万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算113.18万元，比上年预算数节约86.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费113.18万元，比上年预算数节约86.91万元。其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运行维护费减少1.91万元。“三公”经费减少的原因主要是：公务用车运行维护费减少1.91万元。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区机关事务管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因主要是无安排。

（二）公务接待费

西山区机关事务管理局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因主要是无安排。

（三）公务用车购置及运行维护费：

西山区机关事务管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为113.18万元，较上年减少1.91万元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费113.18万元，较上年减少1.91万元，下降1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

减少原因主要是车辆数量相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合大楼配电室增容改造项目总投资为7211158.42元,第一项直接工程费为4374914.87元，预计2020年安排3996773.38元，具体包括以下四个部分：一、拆除部分 人工费 7617.43元，材料费2058.3元，机械费2268.44元，合计11944.17元；二、设备安装部分 人工费95194.3元，材料费3608607.47元，机械费25799.61元，合计3729601.38元；三、土建部分 人工费58853.7元，材料费134259.76元，机械费11484.29元，合计204597.75元；四、人工费调整费率28% 45762.13元；五、其他零星费用4867.97元。总合计3996773.38元

（二）1. 部门整体支出绩效目标情况。

包括：工资福利支出396.14万元、商品服务支出899.36万元、对家庭和个人支出67.32万元、项目支出2498万元。

2. 区本级绩效目标表-1情况。

包括：公共机构节能专项经费6万元、后勤保障经费450.06万元、政府采购专项经费74万元、春晖小区水电气改造50万元，城投商务楼及春晖大楼租金和物业费专项资金1518.26万元。综合办公大楼供电增容经费399.68万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排机关运行经费899.36万元，与上年对比增加92.09万元。主要原因：因人员增加到致物业管理及水电支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

西山区机关事务管理局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

  综合办公大楼供电增容项目

二、立项依据

1、任务来源

近年，西山区经济发展迅速，人口不断增加，政府各职能部门人员及设施也在不断增加，区政府大楼配电室建成于2009年，随着负荷的不断增加，配电变压器已处于满载运行状态，根据区政府规划，对汉族食堂进行了升级改造、新增清真食堂、新增智慧西山大屏、区网格中心以及响应国家节能减排的电动汽车充电站的新建，都需要增加用电负荷，现有配电设施已不能满足未来的发展需求，故此需对原配电室进行增容改造。

2、工程概况

2.1、配电室现状

主供电源为10kV梁源线2号户外开关站01C开关供电，供电路径为370米；备供电源为10kV兴苑路线4号户外开关站01B开关供电，供电路径为700米；配电室有2×400kVA变压器2台并列运行、高压柜6台（2台进线柜、2台出线柜、1台计量柜、1台PT柜）、低压柜14台（2台进线柜、2台补偿柜、1台联络柜、1台柴油机切换柜、1台计量柜、7台出线柜）、240kW发电机1台。

2.2项目主要工程量

（1）施工范围： 西山区政府大楼配电室原址进行增容改造，10kV外线更换。

（2）主要工程量：新装高压配电室柜10台、1250kVA干式变压器2台、低压配电柜14台、500kW发电机1台，发电机柜4台及10kV供电线路更换、配电室改造装修、负荷转移及试验。

2.3施工期限

计划开工时间： 2020年5月1日

计划竣工时间： 2020年12月31日

三、项目实施单位

以招投标中标单位为准

四、项目基本概况

1、配电室现状：

（1）配电室现有设备情况

配电室为双电源供电，主供电源为10kV梁源线2号户外开关站01C开关供电，供电路径为370米；备供电源为10kV兴苑路线4号户外开关站01B开关供电，供电路径为700米；配电室有2×400kVA变压器2台并列运行、高压柜6台（2台进线柜、2台出线柜、1台计量柜、1台PT柜）、低压柜14台（2台进线柜、2台补偿柜、1台联络柜、1台柴油机切换柜、1台计量柜、7台出线柜）、240kW发电机1台。

（2）配电室运行情况

400千伏/安×2=800千伏/安=800千瓦；满负荷运行800千瓦，安全运行800×0.8=640千瓦，以上数据为理论数据，实际数据待第二食堂投入运行后，选一用电高峰时段进行测试，以实际测试数据为准。

（3）配电室整体现状

配电室容量无法满足现有办公使用、配电室设施老旧存在不少安全隐患。

（4）现在用电负荷基本情况

1）办公室346间×1.2千瓦（含照明、水机、电脑等办公设备）=629千瓦；

2）各楼层走道、卫生间照明（10瓦×80×13（层）+（会议室照明）=2千瓦；

3）生活水泵、消防水泵、排水泵=（30千瓦+75千瓦）=105千瓦；

4）电梯：13千瓦×4=52千瓦；

5）食堂 ：150千瓦；

6）灯光亮化工程：200千瓦；

7）电子显示大屏：30千瓦；

8）各会议室空调：60千瓦；现有用电设备负荷小计：12千瓦。

2、用电量增加规划情况

1）大楼办公设备不断增加，暂定负荷需求300kW；

2）新食堂：200千瓦；

3）智慧西山大屏：500千瓦；

4）区政府大楼新能源汽车充电桩300千瓦，预计新增符合小计：1400千瓦

3、用电负荷情况

负荷需求统计为2528千瓦，建议安装1250kVA变压器2台，总容量为2500kVA。

五、项目实施内容

1、成立项目专项小组，对项目进行前期现场勘察，对项目实施编制相关预算，立项报批；

2、由专人进行项目招投标相关工作，保证招投标流程的公正；

3、与施工单位签订施工合同；

4、协调项目进场施工，对项目现场严格管理；

5、项目竣工后，组织专项小组相关人员进行项目验收；

6、对验收合格的设备与施工方做相应的交接工作；

7、对新设备进行日常维护。

六、资金安排情况

综合大楼配电室增容改造项目总投资为7211158.42元,第一项直接工程费为4374914.87元， 2020年预算安排3996773.38元，具体包括以下四个部分：

一、拆除部分

人工费 7617.43元，材料费2058.3元，机械费2268.44元，合计11944.17元；

二、设备安装部分

人工费95194.3元，材料费3608607.47元，机械费25799.61元，合计3729601.38元；

三、土建部分 人工费58853.7元，材料费134259.76元，机械费11484.29元，合计204597.75元；

四、人工费调整费率28% 45762.13元；

五、其他零星费用4867.97元，总合计3996773.38元；

六、工程本年度完成，剩余款项预算在2021年完成工程验收并支付。

七、项目实施计划

（一）建立项目实施管理部门：昆明市西山区机关事务管理局

（二）施工建设安排：根据昆明供电局供电方案要求及审核通过的设计图进行施工，预计工期为3个月

（三）施工进度：预计2020年5月前期准备、6月预算批复以后施工，预计2020年12月底竣工。

（四）竣工验收：由供电局及专业部门配合进行竣工验收

八、项目实施成效

解决了西山区政府办公大楼的办公用电需求；解决了旧配电室设备老旧无法升级改造的问题；解决了智慧西山、食堂改扩建、充电桩新建项目新增容量用电需求；解决配变重载；解决用电重载时电压偏低问题；解决高低压线路安全隐患问题；完善了电力供应系统；为西山区政府的不断发展扩大提供了基础设施保障。

监督索引号53011200155400111

附件3：部门预算公开情况表-西山区机关事务管理局