2018年西山区文化旅游体育局整体支出

绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

              2018年西山区文化旅游体育局整体支出

绩效自评报告

    一、部门基本情况

   （一）部门概况

1.机构设置、编制。

昆明市西山区文化旅游体育局机关设5个内设机构：局办公室、文化科、旅游科、体育科、市场管理科,行政编制为11名，工勤编1名。下设西山区文化旅游市场综合执法大队（参公管理事业单位），编制15名;西山区图书馆（财政全额拨款的事业单位），编制9名;西山区文化馆（财政全额拨款的事业单位），编制10名;西山区文管管理所（财政全额拨款的事业单位），编制3名；西山区体育场（自收自支的事业单位）。截至2018年12月31日，实有在职人员共计45名（含体育场3名）。

2.主要职能

主要职能最主要的是贯彻执行党和国家以及省、市、区有关文化、旅游、体育产业各项方针、政策和相关法律法规，协调组织全区性重大文化艺术、旅游、体育活动，推进全区公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，指导文化、旅游、体育基础设施和宏观调控；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责文化、旅游、体育行业的执法监督管理。

   （二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标。

2018年我局部门总目标是：继续推进基层公共文化服务，不断完善基层公共文化服务运行机制；推进文化阵地建设，深化文化体制改革；切实提升区域旅游品质，完成市级下达旅游接待游客和旅游收入增长目标；全面促进体育事业发展，组织开展“全民健身日”系列活动等形式多样、丰富多彩的群众体育活动；加强文化旅游市场监督管理。

2.部门项目具体计划目标。

（1）继续加快构建现代公共文化服务体系

一是加强指导，进一步规范基层公共文化服务运行机制建设专项资金的使用和管理；二是提高日常督促力度，确保全年基层公共文化服务项目落实80%任务目标；三是采用分散评价，集中评价结果出报告的方式，全面落实第三方机构开展基层公共文化服务工作绩效评价工作，对资金使用及使用效果作出评价，使得此项工作能够取得实效。

（2）进一步加大全区公共文化服务基础设施建设

按照全市十三五综合文化站、社区综合文化服务中心的达标要求，开展基层文化阵地建设。文化科工作人员已开展前期调研工作，多次走访街道办事处，全面掌握我区基层公共文化服务体系的情况，进行了数据统计，做到底数清，情况明，并已下达2017年的建设补助资金，同时制定建设计划，拟在2018年、2019年全面完成“十三五”的达标建设任务，其中2018年建设计划：31个社区文化服务中心改扩建；6个社区文化服务中心新建；3个综合文化站改扩建；待市级建设实施方案正式出台，建设标准，资金补助明确后，全面开展建设文化站及社区文化服务中心提升改造工作。

（3）继续深化文化工作的互联网+模式

通过深化文化工作的互联网+模式，提升文化软实力，结合西山区公共文化服务现状，区文化旅游体育局开展了一系列的工作调研，拟开展“西山掌上文化”APP二期项目建设工作。通过二期建设的建设，做到西山区文化工作统一规划布局、统一资源配用、统一服务内容、统一服务标准、统一管理体系，实现西山区民众的文化生活服务升级，提升西山区公共文化服务能力。

（4）开展特色文化服务工作

以深化文化馆总分馆制建设为引领，统筹全区公共文化服务活动，实现全区公共文化服务资源共享、基本保障均等、服务全覆盖、馆站室三级服务网络联通；进一步提升西山音乐节、“三月三”民间艺术节等文化品牌的影响力，努力形成创造活力持续迸发、精品力作不断涌现的西山文化繁荣局面；以“中国梦•传承者在行动”活动为平台，大力开展非物质文化遗产传习活动，引导全区非遗项目、传承人从传统技艺向创意产品、市场的过渡，尝试非遗产品市场化发展促进传统文化保护的非遗保护工作；推进数字文化馆第二期信息服务建设，以互联网、高科技加的形式，加快全区构建现代公共文化服务体系的步伐。

（5）抓实旅游工作，促进经济增长

联合相关部门及街道办事处，加强与辖区内限上住宿业企业的对接沟通，鼓励企业增加营销投入，支持企业开展多种经营，不断拓宽企业收入渠道，提高企业的整体效益，促进企业营业额稳定增长。推进全区各项旅游工作，力争圆满完成旅游接待人数年增长19%，旅游收入年增长43%，住宿业营业额增速达16%的目标任务；继续深化与高校专业机构合作，加快推进西山旅游数据库的建设，进一步提升数据资源的整合分析、深度挖掘数据的多方价值，强化全域旅游统计应用；深入推进旅游统计改革工作；积极促进智慧旅游基础建设；通过举办西山区乡村旅游从业人员培训、加大对乡村旅游发展的政策及资金扶持、强化乡村旅游发展的管理、加强乡村旅游宣传促销的工作力度、打造乡村生态旅游聚集片区、实施旅游基础设施提升工程等一系列举措，进一步提升西山区乡村旅游品质。

（6）全面促进体育事业发展

以全民健身计划为依托，继续强化体育基础设施建设。积极推进西山区体育场提升改造和碧鸡体育小公园项目建设，并做好健身路径、体育广场、健身工程的选址新建工作；组织和参加各类体育赛事。高水平举办好我区青少年体育比赛，积极参加省、市各项中小学生运动会；积极发掘、培养体育后备人才。抓好运动员、教练员的培养、选拔和引进工作，挖掘和培养有潜力的体育后备人才，实现西山区体育事业的可持续发展；在全民健身群众体育工作中要进一步倾斜为老年群体和外来务工人员、残疾人员等弱势群体的服务，组织开展“全民健身日”系列活动等形式多样、丰富多彩的群众体育活动；通过举办三级社会体育指导员培训、健身气功新功法培训等培训班，进一步引导中青年群体加入到全民健身的行列中，营造良好的全民健身全民参与的良好氛围，加快体育活动社会化、生活化进程。

（7）加强文化旅游市场管理

按照“扫黄打非”、旅游市场突出问题整治等专项工作总体要求，组织开展好各类专项(整治)工作，确保年度工作目标圆满完成；重点对电子游艺市场放开许可后、歌舞娱乐市场转型升级时期的事中事后进行监督管理；做好文化旅游市场举报投诉接处工作；运用并实施“双随机、一公开”检查方式，正式上线使用文化、旅游公共服务平台，提高依法行政效率；进一步加强文化旅游市场安全生产监管工作，督促企业落实主体责任制，确保市场无安全事故发生；履行、组织开展好全局安全生产工作。按照省、市文化部门的整体部署，积极探索新形式下游艺娱乐场所的监管工作,推进游艺娱乐场所审批管理；继续做好《出版物经营许可证》、《娱乐经营许可证》、《印刷经营许可证》、《网络文化经营许可证》的年检工作。

（三）部门整体收支情况

区文旅局2018年部门资金为当年预算资金，由区财政全额拨付。

1.基本支出：

2018年，我局基本支出1093.766431万元。其中局机关人员经费支出355.18918万元，日常公用经费支出53.4234万元；图书馆人员经费支出146.1972万元，日常公用经费支出47.1553万元；文化馆人员经费支出135.6743万元，日常公用经费支出9.5305万元；文管所人员经费支出42.2835万元，日常公用经费支出23.7240万元。

2.项目支出

2018年，我局项目资金到位987万元。其中局机关894万元，主要包括群众文化、群众体育、竞技体育、文化市场管理、旅游宣传促销等项目经费。图书馆项目资金到位38万，主要包括图书馆大楼管养费、购书经费、临时用工人员劳务费。文管所项目资金到位55万，主要包括博物馆业经费和文物保护管理经费。

   （四）部门预算管理制度建设情况

根据我局实际情况，制定（修改）了共计12项规章制度，包括：《昆明市西山区文化和旅游局考勤管理制度》、《昆明市西山区文化和旅游局会议管理制度》、《昆明市西山区文化和旅游局固定资产管理制度》、《昆明市西山区文化和旅游局财务管理制度》、《昆明市西山区文化和旅游局公务用车管理制度》、《昆明市西山区文化和旅游局工作督查制度》、《昆明市西山区文化和旅游局党建、政务信息工作管理办法》、《昆明市西山区文化和旅游局公务接待管理办法》、《昆明市西山区文化和旅游局政府信息公开保密审查制度》、《昆明市西山区文化和旅游局“三重一大”事项集体决策制度》、《昆明市西山区文化和旅游局印章使用管理制度》、《昆明市西山区文化和旅游局党组议事规则》等。

    二、绩效自评工作情况

   （一）绩效自评目的

收集单位部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及本期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，不断提高财政资金的使用效益。

   （二）自评指标体系

1.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

2.工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

   （三）自评组织过程

1.前期准备

西山区文化旅游体育局成立绩效评价工作小组，对本单位的项目报送情况进行整理，结合掌握情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

2.组织实施

（1）数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

（2）数据分析和撰写报告

根据要求，我单位对2018年区本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

    三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价结论

1.评价结果

本单位对照部门整体支出评价指标表对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”

2.主要绩效

（1）构建公共文化服务体系，不断深化基层文化建设

公共文化服务标准体系日趋完善方面：一是公共文化服务运行资金到位率达100%。根据《昆明市财政局 昆明市文化广播电视体育局关于提前下达2018年基层公共文化服务专项资金的通知》要求，昆明市基层公共文化服务资金由人均12元提升至人均14元的标准，由区级财政100%承担。2018年区财政应承担的基层公共文化服务运行机制建设专项经费974.95万元。2018年初由区级财政直接下拨10个街道的专项资金有300万元，列支在共享工程的专项资金有37万元，已列入我局的专项预算资金到位416万元，区财政追加221.95万元专项资金，全年资金到位率达到100%。二是公共文化服务项目落实率达80％。开展了2018年文化科技卫生“三下乡”活动及西山区“我们的中国梦”文化进万家——2018年春城文化节系列活动演出共计11场，惠及群众12万人次；举办了“我们的节日”系列文艺演出活动，惠及群众20万人次；西山区辖区各街道办事处举办文化惠民演出1400多场，内容涉及文艺演出、传统民俗活动、读书有奖问答、非遗技艺传承与体验、书画展等多项文化活动，惠及群众30万余人。三是开展特色文化项目建设。制定下发《2018年西山区特色文化项目建设实施方案》（西文旅体〔2018〕18号），各街道结合辖区文化资源特色，积极组织申报工作。全区10个街道共申报特色文化项目49项，本着突出特色、打造亮点，高效使用资金的原则，经我局评审小组讨论研究，最终确定了西山区2018年特色文化建设项目27项，其中以街道实施的14项，以社区实施的13项，对项目补助工作经费235万元。四是进一步推进全民阅读和儿童之家活动。区图书馆组织多种主题的图书进机关、进社区、进学校、进企业、进部队20余次；举办西山文化大讲堂12期；举办展览宣传5期，参观人员12200人次；举办儿童之家活动13场次，参与800余人。同时，区文化馆还长期免费开放并坚持在各社区开展免费辅导，促进基层公共文化服务实现均等化。

文化事业发展取得新突破方面：一是培育和树立全区文化品牌活动。将西山音乐节、“三月三”民间艺术节等传统文化品牌活动进行有效整合，突出文化与旅游、文化与创意等领域的融合，制定了《西山区2018年等31届西山音乐节系列文化活动方案》。以《曲·碧鸡春晓》、《调·滇池夏韵》、《声·大地秋色》、《歌·冬暖西山》为四季主题，以非物质文化遗产展演、花灯滇剧山歌大赛、“不忘初心·迈入新时代”合唱比赛、“西山颂歌”暨2018第31届“西山音乐节”颁奖盛典为主要内容推进和开展年度系列文化活动，全方位展示西山区改革开放40年来经济、政治、文化等方面所取得的成就；组织开展西山区2018年第31届西山音乐节暨“三月三”非物质文化遗产展演活动。活动当天展示了糖画、滇剧、皮雕、汉族刺绣、制墨、面塑、葫芦雕刻、风筝等9个项目10个内容，邀请了10位非物质文化遗产项目代表性传承人到场。省、市、区各级云南民族艺术家携花灯、滇剧、山歌调子、杂技、民乐等具有代表性的作品，为广大群众奉献了一场时长90分钟的云南民族音乐艺术盛宴。二是加大非遗传承力度。积极开展各级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人推荐申报工作。我区的第一位国家级代表性传承人张元昆获得文化和旅游部命名公布。完成了第六批省级非遗代表性传承人推荐申报工作，我区新增省级代表性传承人3人，分别是管遵信、姚克敏和李恒。组织完成了第三批区级非遗代表性项目名录的申报和评审工作，向区政府报批公布恒式御林武术、掐丝珐琅彩画、民间泥塑、海口达子长村榨油房古法手工榨油技艺、田系外治法、管氏特殊针法共6个区级非遗代表性项目。完成了第四批区级非遗项目代表性传承人的申报和评审工作，拟命名公布代表性传承人15人。积极组织非遗传承展示，累计开展了“中国梦•2018传承人在行动”活动16期。2018年6月区政府公布了“黄氏宅院”等8项第五批区级文物保护单位，11月，“中央电工器材厂一厂旧址”等3项市级文物保护单位成功申报为第八批省级文物保护单位。使我区文物保护单位数量达到了55项，省级文物保护单位达到了9项，在昆明市各县区中排名居前。同时将“西山龙门”等4项省级文物保护单位、1项国保单位扩展项目列入了申报第八批全国重点文物保护单位的申报名单。“龙氏墓庐”的修缮及布展、丰裕寺大殿修缮、里仁清真寺大殿屋面修缮已经全部圆满完成并顺利通过省、市文物专家的验收。石龙坝二、三车间室内外地坪修缮已经圆满完成并通过了专家初验，终验待云南省文物局进行组织和验收；完成了市级文物保护单位“周培源旧居”、“磊楼”、“甘美医院旧址”、“盘龙阁”、“巡津新村裴氏楼”等5项市级文物保护单位和1项区级文物保护单位“李培莲墓石碑坊及墓庐”的文物消防“一项一策”工作。圆满完成了市级文物保护的单位“周培源旧居”陈列布展工作，并接待了全国、省、市、区“九三学社”领导及成员的参观指导。圆满完成了市级对县区政府文物安全工作情况考核评价，在昆明市的县区考核中我区排名第三。

（2）推进旅游项目建设，打造智慧旅游名片

积极推进旅游项目建设方面：2018年西山区共开展4个旅游项目的建设工作至今投资额已达104.7509亿元，分别是草海万达项目完成104.0342亿元；云南海航广场皇冠假日酒店0.1338亿元；昆明春城花园酒店引进国际品牌建设项目0.2929亿元；新业创景0.29亿元。

稳步推进旅游收入增长方面：2018年1-12月份，我区旅游经济运行情况总体平稳，西山区接待游客总数为1916.7875万人次，同比增长26.61%；旅游总收入288.2893亿元，同比增长36.54%，完成预定增长目标。

落实“一部手机游云南”工作方面：一是打造智慧旅游“西山区城市名片”。完成西山景区、大观公园2个4A 级景区的景区名片、智慧导游导览词的制作；完成10个慢直播点、18座智慧旅游厕所、2个人脸识别闸机的建设工作；景区主游览区已实现移动信号、4G信号全覆盖，景区WIFI布点已经完成，可以按照市级安排提供安装。二是推出上线销售商品。《湖畔西山》《风物西山》《昆明西山楹联》三本西山文化图书以及七彩民风绣花鞋、景前区旅游纪念品拟作为西山景区、大观公园上线销售的商品，目前正在对接腾云公司打开上传接口实现上线销售。西山景区建设了景区自有系统数据中心，实现景区信息资源的集中存储和景区旅游大数据采集，新建景区信息管理平台，实现景区网站、景区广播、资源监测、运营管理、游客服务、办公管理、设施管理、市场营销、指挥调度等基本功能，而且景区系统已开发标准API接口，可实现与“一部手机游云南”平台的对接，能够推送“一部手机游云南”需要的服务、数据及相关管理信息。三是根据标准对第三批工作任务进行安排。进一步细化分解西山区工作任务，第三批工作任务有资源、产品、导游导览、公共服务、诚信、投诉、宣传等七大项，工作面非常广泛，涉及的职能部门根据上级的细化工作部署要求，紧扣工作内容，紧扣时间节点、紧扣工作责任，在10月1日平台正式上线运营。

（3）落实全民健身计划，全面促进体育事业发展

一是群众体育得到全面发展。组队参加每年一届的全国龙狮大联动昆明赛区展演活动、云南省健身气功新功法培训班、昆明市全民健身日系列活动启动仪式、昆明市第二届文广体系统运动会、昆明市第八届外来务工人员运动会、昆明市健身气功活动站（点）联赛、昆明市西山区2018年第一届馆校跆拳道公开赛，成功举办万达和西山垂直马拉松、西山区第二届职工健身运动会、三级社会体育指导员暨校园啦啦操教练员培训、“战马杯”昆明百村三人篮球赛（西山赛区）。二是成功举办西山区群众体育品牌赛事。成功举办“昆明市业余自行车联赛• 西山站暨第五届西山团结高原自行车邀请赛”，吸引了众多的游客市民前来观看，通过体育赛事进一步扩大了西山区体育与旅游的影响力。三是竞技体育成绩斐然。组队参加云南省后备力量少年足球比赛、云南省青少年足球锦标赛、昆明市中小学生田径运动会、昆明市中小学生游泳全年冠军总决比赛，成功举办昆明市中小学生射箭比赛、昆明市中小学生软式排球赛、西山区校园围棋比赛、西山区中小学生乒乓球比赛、西山区中小学生游泳比赛、西山区中小学生篮球赛、西山区中小学生击剑比赛、西山青训中心五一“金禾杯”足球交流对抗赛、西山足球青训中心端午“金禾杯”足球交流对抗赛、西山区校园啦啦操比赛、西山区中小学生足球比赛、西山区中小学生田径运动会。

（4）深入推进旅游市场秩序整治，提高依法行政能力

旅行社合规性核查方面：根据昆明市委、市政府关于对旅行社合规性核查的工作要求，市、区联合核查组对西山区92家旅行社合规性进行了全面核查。目前已核查上报处理旅行社56家（吊销旅行社业务经营许可证5家、公告拟撤销旅行社业务经营许可证4家、自愿注销旅行社业务经营许可证6家，上报市旅发委公告拟撤销39家，经核实其他区已处理的2家），余下36家旅行社情况为，符合设立条件拟保留的旅行社有3家，待报市旅发委处理的3家，需由区级处理的未取得经营许可证的旅行社有30家。截至目前，注销备案及注销登记12户，变更登记4户（3户为变更名称及经营范围，1户为变更经营地址），列入异常名录11户。剩余2户经约谈表示愿意申请变更工商营业执照。

景区整治工作方面：一是根据《西山风景区及周边区域非法营运专项整治工作方案》文件要求，配合区城管综执局、区交运局等相关部门重点对西山景区周边非法营运车辆进行摸底排查机及检查清理工作，对景区地铁出口、茶马花街周边开展巡查工作。二是加大日常巡查检查力度，对西山景区和大观公园等重点景区严防死守，确保各景点每周巡查不低于2次。加强与景区相关负责人的沟通力度，确保景区旅游市场平稳。三是以方便游客为目的，努力提升景区硬件服务水平，按照旅游服务标准化的要求完善景区旅游服务工作，努力做到景区旅游服务更加人性化。

诚信体系建设方面：在涉旅企业、景区景点重点位置公布投诉电话，明晰游客投诉受理渠道。充分利用“96927”和 “一部手机游云南综合管理平台”等多种手段解决涉旅纠纷。截止12月31日96927共接件31起，办结31起，办结率100%；“一机游”共接投诉117起，其中，自行撤销、测试件16起，有效投诉共计101起。在全年101起有效投诉中：西山景区投诉26起，一部手机游云南APP19起、旅行社12起、大观公园10起、小人国1起、宾馆酒店2起、其他投诉31起，均按24小时办结的要求，提前办结；接数字旅游平台投诉5起，办结5起，其中旅行社3起，其他2起。针对景区投诉率居高不下的情况，执法大队及时对接景区相关负责人，在积极帮助景区查找问题的同时，要求景区从转变工作作风，提高窗口工作人员服务质量做起，降低投诉率，提升游客满意度。

涉旅购物场所专项整治方面：2018年以来，一直把对乾兴翠商贸有限公司和陆羽茶文化服务部的监督检查作为涉旅购物场所的专项整治工作的一项重要内容。执法大队加强了对辖区内的涉旅购物场所的巡查检查力度，特别是对重点监管的近日楼乾兴翠商贸有限公司屡次涉嫌接待旅游团队购物事实进行多次约谈，针对乾兴翠商贸有限公司扰乱旅游市场的违法行为，区旅游市场秩序整治工作领导小组研究决定对乾兴翠商贸有限公司进行关停，并实行包保负责防止其自行开门营业，坚持每日巡查，排查该购物场所是否开门营业以及是否存在接待旅游团队情况，截至目前，未发现有开门营业的情况。

“利剑行动-2”暑期旅游市场秩序专项整治工作方面：重点整治西山区出境和省内游旅游市场，严厉打击“不合理低价游”、强迫消费和非法经营旅行社业务等突出问题，持续规范导游（领队）执业行为，引导游客理性消费、文明出行，保持暑期旅游旺季市场秩序平稳有序。

市场管理方面：完成《出版物经营许可证》、《娱乐经营许可证》、《印刷经营许可证》、《网络文化经营许可证》的年检换证及激活换证工作，全年完成年检555家，激活换证8本。

         四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

（1）对于工作中绩效指标设置把握不到位。

（2）考核内容量化不够，各等次确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统。

（3）绩效目标设定存在不足。总体指标设置待完善，只论述了如何加强管理和制度建设，未对工作事项及内容作描述；产出指标将众多项目混合在一起，未加以细分，应逐项一一分解说明。

（二）整改情况

（1）督促各部门工作人员学习绩效评价相关知识。

（2）提高资金使用效益，加强项目绩效管理。

结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

（3）加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

（4）进一步重视绩效考核工作。考核工作结束后，向考核对象反馈绩效考核意见，充分有效的利用和转化考核结果，使考核充分发挥引导工作方向、督促高效完成工作的作用。

         五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，根据预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成效果情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，找出原因改进方法措施，为后续年度预算及绩效管理提供经验，不断提高财政资金的管理与使用效益。

         六、主要经验及做法

（一）完善制度，加强资金管理。各部门严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规及区财政局及单位制定各种规章制度，加强资金的支出管理，保障资金使用安全规范。

（二）制定绩效目标，落实部门责任。将绩效管理工作按照业务工作和财务管理两个部分，从项目预算、确定绩效目标、绩效跟踪完成情况、绩效自评等方面统筹安排到业务部门和财务、分管领导督促落实，将责任落实到各责任部门，形成完整的绩效管理工作程序，同时使资金绩效管理与各业务部门具体工作任务紧密结合起来，推动单位各项工作按质按时完成。

（三）以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

    七、其他需说明的情况

     无

项目